Raadsvoorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de GGD West Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Afdeling: Zaaknummer:

6 juni 2024 Sociaal Beleid 1078666

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

19 juni 2024 Wethouder van de Laak Volksgezondheid en Milieuhygiëne

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2023 en de begroting 2025 van de GGD West Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. kennisnemen van de jaarstukken 2023; 2. Kennisnemen van de 2e begrotingswijziging 2024 en besluiten hierop geen zienswijze in te dienen; 3. kennisnemen van de begroting 2025 en de daarin opgenomen bijdrage voor onze gemeente en besluiten hierop geen zienswijze in te dienen; 4. de gemeentelijke begroting conform de GGD begroting aanpassen. 2. Eerdere besluitvorming Ieder jaar wordt uw raad een jaarrekening van het afgelopen jaar, een kadernota en begroting van de GGD voor het komende jaar voorgelegd. Uw raad kan op de kadernota en begroting een zienswijze indienen bij het AB. Op de jaarrekening kan dat niet. Het meest recent werd uw raad in de vergadering van 27 maart een verzamelvoorstel over de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen voorgelegd. De kadernota van de GGD West Brabant maakte daar onderdeel van uit. Uw raad besloot om geen zienswijze in te dienen op de kadernota. De kadernota is te zien als de opmaat naar de begroting 2025 en is derhalve hier het vermelden waard. 3. Samenvatting Ons college legt de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 van de GGD West Brabant voor aan uw gemeenteraad. Wij adviseren uw raad geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de GGD.

Voorstel 4. Inleiding De GGD West Brabant biedt de jaarrekening 2023, de begroting 2025 en een begrotingswijzing 2024 aan. Op de begroting 2025 en de begrotingswijziging 2024 kan uw raad een zienswijze in dienen. Op de jaarrekening 2023 kan geen zienswijze worden ingediend. Dit voorstel valt dan ook uiteen in drie delen, te weten: 1. Jaarrekening 2023; 2. Begroting 2025; 3. Begrotingswijziging 2024 a.g.v. uitbreiding JGZ gemeente Breda.

Zaaknummer: 1078666

5. Argumenten 1.1 De jaarrekening 2023. De jaarrekening is voorzien van een getrouwheidsverklaring van de accountant. Sinds 2020 ontvangt de GGD op zowel getrouwheid als rechtmatigheid een goedkeurende controleverklaring. Ook voor 2023 verwacht de GGD wederom een goedkeurende verklaring te ontvangen. In tegenstelling tot 2022 is dit echter het eerste jaar dat de GGD zelf een zogeheten rechtmatigheidsverantwoording opneemt in de jaarrekening en dus afgeeft. Dat betekent dat de accountant alleen nog een controleverklaring afgeeft over de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording). Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat er geen rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden zijn boven deze verantwoordingsgrens. Zodra het definitieve verslag van de accountant beschikbaar is wordt dit alsnog toegezonden. 1.2. 2023 sluit met een klein negatief resultaat dat we ten laste brengen van de voorziening. Het financieel resultaat over 2023 bedraagt totaal - €40.000 (negatief). Dit tekort is het resultaat van een cumulatie van diverse posten waarbij opvalt dat de inkomsten van de plustaak reizigersvaccinatie achter zijn gebleven ten opzichte van de begroting. In de jaarstukken kunt u meer hierover lezen. Het voorstel aan het algemeen bestuur is om dit kleine tekort ten laste te brengen van de bestemmingsreserve risico plustaken. 1.3.

2023 de inhoud; terug naar normaal. Ook in 2023 heeft de GGD nog activiteiten in het kader van Corona verricht. Wij merken echter wel op dat deze activiteiten grotendeels zijn afgebouwd en dat de GGD weer meer tijd heeft besteed aan haar reguliere taken. In 2023 is het besef steeds meer doorgedrongen dat willen we de zorg bereikbaar en betaalbaar houden deze een transformatie zal moeten ondergaan. Doorgaan op de huidige wijze is op termijn niet meer houdbaar. Het wordt onbetaalbaar en er is onvoldoende arbeidspotentieel. We zullen moeten transformeren van (dure) curatieve zorg naar steeds meer preventie en een gezonde leefstijl. Deze ontwikkeling wordt vanuit landelijk niveau gestimuleerd door de presentatie van twee landelijke akkoorden te weten het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Met beide akkoorden zijn we (samen met de GGD) voortvarend aan het werk gegaan in onze gemeente. In 2023 heeft de GGD ook de nieuwe toekomstvisie ‘We maken samen gezond gewoon’ vastgesteld. Deze werd aan uw raad ter kennisname aangeboden. Natuurlijk is er veel meer gebeurd dan hier op deze plaats in het voorstel kan worden opgenomen. Denk als voorbeeld aan de inspanningen in het kader van de toename van vluchtelingen uit Oekraïne. Screening van kinderen maar ook technische hygiënezorg van opvanglocaties.

Voor een uitbreid inhoudelijk verslag op de taken en activiteiten van de GGD verwijzen wij u graag de jaarstukken zelf die in de bijlage bij dit voorstel zijn opgenomen. 2.1. De 2e begrotingswijziging 2024. Door de gemeente Breda is besloten om de werkzaamheden voor de JGZ 0-4 jaar in de binnenstad ook te beleggen bij de GGD West-Brabant. Dit heeft ook financiële implicaties voor de begroting 2024 van de GGD en voor de deelnemersbijdrage van gemeente Breda. Uiteraard heeft deze uitbreiding geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage van de overige gemeenten. De begrotingswijziging wordt nu conform het gestelde in de GR GGD ter kennisname van de raad gebracht. Gelet op de inhoud en aanleiding van de begrotingswijziging stellen wij u voor de raad te adviseren hier geen zienwijze op in te dienen. Zaaknummer: 1078666

2.2. De begroting 2025. Vooruitkijken op de inhoud en de financiën. De begroting is in lijn met de kadernota 2025 en de ingediende beleidsmatige richtlijnen. De doelen in de beleidsbegroting 2025 zijn gebaseerd op thema’s van de nieuwe toekomstvisie 2023-2033 en het beleidsplan 2023-2026 ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Het jaar 2025 is het derde jaar van het hierboven genoemde beleidsplan. In 2025 wil de GGD de werkzaamheden met de partners verstevigen gedacht vanuit de ontwikkelingen in de zorg. Voor de GGD ligt de focus op preventie en het bevorderen van gezondheid en een gezonde en veilige leefomgeving. Mentale en fysieke gezondheid zit in alle aspecten van de samenleving, vandaar ook de inzet van de GGD binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA) en Actief Leven Akkoord (GALA). 2.3. De begroting 2025. De ambities uit het beleidsplan naar de begroting vertaald. De begroting 2025 is opgesteld aan de hand van ambities uit het beleidsplan. Deze mogen inmiddels bekend veronderstelt geacht worden. Hieronder is kort puntsgewijs toegelicht hoe de GGD deze ambities wil verwezenlijken. Ambitie 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet In 2025 ligt het accent op versterking van de infectieziektebestrijding/pandemische paraatheid.

Dit doet de GGD door uitbreiding van formatie en het uitvoeren en borgen van infectieziektenbestrijdingstaken in het reguliere werk, het inrichten van een vaccinatie-expertisecentrum en meerdere laagdrempelig toegankelijke locaties in de regio. De GGD zal ook in 2025 vanuit onder andere een coördinerende rol verder blijven werken vanuit IZA en GALA. Ambitie 2. Iedereen verschillend, allemaal gelijk Deze ambitie wil de GGD in 2025 vooral bereiken door nog meer aan te sluiten bij de gezondheidsvaardigheden van mensen. In 2025 ligt de focus op gezondheid van mensen met een licht verstandelijke beperking. Daarnaast spelen het aanbieden van een wijk-GGD’er in de gehele regio, uitvoering forensische zorg en samenwerking met buur-GGD’en en politie een rol. Ambitie 3. Overal om ons heen, binnen en buiten In 2025 evalueert de GGD het gebruik van de Brabantse Omgevingsscan om gezondheid mee te laten wegen bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). Daarnaast wordt bij deze ambitie ingezet op Planetary Health (onderzoek naar effecten tussen mondiale milieuveranderingen en menselijke gezondheid). Ambitie 4. Zelf, maar niet alleen In 2025 zet de GGD in op altijd bereikbare informatie, gezamenlijk preventieaanbod, kennis in heldere taal en aan inwoners echt een stem geven. Als laatste enkele algemene opmerkingen over de begroting 2025 van de GGD.

De GGD wil zich blijven ontwikkelen als een duurzame, datagestuurde en toekomstbestendige organisatie. Dit vraagt modern werkgeverschap om werknemers te blijven boeien en binden. Ook wordt de medische lijn versterkt. Dit is nieuw. Het is een landelijke tendens om brede zorginhoudelijke overlegstructuur in de organisatie in te bedden en te borgen als mede de positie van de medisch adviseur. De kosten hiervan ad € 70.000,00 zijn in de begroting 2025 opgenomen. 3.1. De begroting 2025 en onze bijdrage. De totale kosten van de exploitatie van de GGD stijgen ten opzichte van 2024. Deze stijging is onder andere het gevolg van de ontwikkeling van personeelskosten als gevolg van de CAO ontwikkeling. Zaaknummer: 1078666

Daarnaast vindt een indexering plaats zoals afgesproken in de GR GGD. Voor 2025 komt deze op 4,65%. In de kadernota werd al een stijging van de totale lasten en dus de gemeentelijke bijdragen aangekondigd. Voor de gemeentelijke bijdrage van Baarle-Nassau betekent dit dat deze terecht komt op €278.370,00. In de initiële begroting 2024 van de GGD werd voor onze gemeente 259.374,00 geraamd. Een stijging van € 18.996,00. De stijging van de gemeentelijke lasten zijn conform afspraak en verwachting. Wij zien dan ook geen aanleiding om uw raad te adviseren een zienswijze in te dienen. 6. Risico’s en kanttekeningen De GGD heeft in haar begroting een risicoparagraaf opgenomen. Hierin worden de mogelijke risico’s beschreven en gekwantificeerd. Het totale risico bepaald mede het benodigd weerstandsvermogen. We concluderen dat de GGD beschikt om over een voldoende weerstandvermogen om eventuele risico’s te kunnen opvangen. 7. Alternatieven Gemeenten zijn bij wet verplicht om een gezondheidsdienst in stand te houden. De gemeente Baarle-Nassau vult deze verplichting in door deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling GGD West Brabant. Uittreding uit de regeling is een ingrijpend besluit dat vergaande gevolgen zou hebben. Er is op dit moment geen reden nog voornemen daartoe. 8. Lasten, baten en dekking Investering: Niet van toepassing. Incidentele kosten: Niet van toepassing.

Structurele kosten: In de bijlagen bij de begroting 2025 is een deelnemersbijdragestaat opgenomen. Hierin is te zien hoe de totale bijdrage tot stand komt. 2024 2025 2026 2027 2028 Beschikbaar budget 259.374 268.737 278.438 288.490 288.490 Begroting GGD 2025 278.370 291.314 304.861 319.037 Tekort 9.633 12.876 16.371 30.547 Dekking: Dekking van het tekort kan plaatsvinden vanuit de stelpost indexeringen. 9. Relatie tot Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog kent zijn eigen systeem van publieke gezondheidszorg. Daar waar mogelijk c.q. noodzakelijk vindt afstemming plaats. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau nemen deel in de GR GGD West Brabant. Beide gemeenten krijgen derhalve een vergelijkbaar voorstel voorgelegd. De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de GR GGD Hart voor Brabant. Totale harmonisatie binnen ABG verband is derhalve niet aan de orde. Wel zien we dat de beide GGD'en steeds meer en nauwer gaan samenwerken. Wij stimuleren de samenwerking van harte.

Zaaknummer: 1078666

11. Communicatie en vorm van participatie Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling vergadert op 11 juli 2024 over de jaarrekening en de begroting. Zienswijzen kunnen tot 17 juni a.s. schriftelijk worden ingebracht bij de GGD. Wij hebben de GGD geïnformeerd dat wij uw besluit eerst 20 juni a.s. mede kunnen delen. De GGD heeft toegezegd dat uw besluit dan ook nog kan worden meegewogen in de AB vergadering van 11 juli. 12. Vervolg Planning: Wij zullen uw besluit onmiddellijk na vaststelling onder de aandacht van de GGD brengen. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1 Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarrekening 2023 aan gemeenten Bijlage 2 GGD West Brabant beleidsbegroting 2025 Bijlage 3 GGD West Brabant Jaarstukken 2023 Bijlage 4 Getekend voorblad AB 2e begrotingswijziging 2024 en stavaza uitbreiding JGZ 0-4 jaar Breda Bijlage 5 Factsheet productiecijfers per gemeente GGD WB Bijlage 6 Reactie GGD op ingekomen richtlijnen beleidsbegroting 2025

Zaaknummer: 1078666

DE RAAD VAN DE NASSAU;

GEMEENTE BAARLE-

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1078666;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2023; 2. Kennis te nemen van de 2e begrotingswijziging 2024; 3. kennis te nemen van de begroting 2025 en de daarin opgenomen bijdrage voor onze gemeente; 4. geen zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025; 5. de gemeentelijke begroting conform de GGD begroting aanpassen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1078666