Raadsvoorstel tot kennisnemen GGD jaarrekening 2025 de begroting 2027 en het concept beleidsplan

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling: Zaaknummer:

10 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Sociaal Beleid 1143035

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder van de Laak 7. volksgezondheid en milieu

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2025, de concept beleidsbegroting 2027 en het concept beleidsplan 2027-2030 en besluiten tot het niet indienen van een zienswijze op de concept beleidsbegroting 2027 en het beleidsplan.

1. Voorgesteld besluit 1. kennisnemen van de jaarrekening 2025, het concept beleidsplan 2027-2030 en de concept beleidsbegroting 2027 van de GGD West Brabant; 2. geen zienswijze in te dienen op de concept beleidsbegroting 2027 en het concept beleidsplan 2027-2030; 3. de gemeentelijke begroting conform de financiële paragraaf aanpassen. 2. Eerdere besluitvorming Uw raad heeft in een eerder stadium dit jaar via een verzamelvoorstel kunnen kennisnemen van de kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen. De kaderbrief van de GGD West Brabant 2027 is inhoudelijk en financieel te zien als de opmaat naar de nu voorliggende begroting 2027. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau neemt ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken in het kader van de publieke gezondheid deel in de gemeenschappelijke regeling GGD West Brabant. De GGD West Brabant heeft de begroting 2027 en jaarstukken 2025 ter kennisname aangeboden aan de deelnemende gemeenten. Daarnaast biedt de GGD haar conceptbeleidsplan 2027-2030 aan uw raad aan. Uw gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze ten aanzien van deze begroting 2027 en het concept beleidsplan kenbaar te maken. Uw raad wordt voorgesteld op beide documenten geen zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De GGD West-Brabant biedt de jaarrekening 2025, conceptbeleidsplan 2027-2030 en de concept beleidsbegroting 2027 aan. Op het conceptbeleidsplan 2027-2030 en de concept beleidsbegroting 2027 kan uw raad een zienswijze in dienen. Op de jaarrekening 2025 kan dat niet. Dit voorstel valt dan ook uiteen in drie delen, te weten: I. Jaarstukken 2025; II. Concept beleidsplan 2027-2030; III. Concept beleidsbegroting 2027. Zaaknummer: 1143035

5. Argumenten I. De jaarstukken van de GGD West Brabant voldoen aan de gestelde eisen. 1.1 De jaarstukken 2025. De jaarstukken 2025 vallen uiteen in een jaarverslag en een jaarrekening. De GGD legt verantwoording af over het afgelopen jaar. Achtereenvolgens komen inhoud, de GGD als organisatie en de financiën aan de orde. Onderstaand kunt u hierover op hoofdlijnen lezen. De totale jaarstukken zijn in de bijlage bij dit voorstel opgenomen. A. Inhoudelijke verantwoording. U kunt in het jaarverslag lezen over de voorgang die de GGD heeft geboekt op de geformuleerde ambities op de 4 pijlers te weten: 1. Voorkomen als het kan, beschermen als het moet; 2. Zelf maar niet alleen; 3. Iedereen verschillend, allemaal gelijk; 4. Overal om ons heen, binnen en buiten. Wat heeft de GGD er aan gedaan, wat is gelukt en wat nog niet. Daarnaast legt de GGD verantwoording af over de geleverde prestaties per gemeente. Voor onze gemeente kunt u die lezen in het onderstaande overzicht.

In de bijlage bij dit voorstel treft u het document: “cijfers 2025 per gemeente”. Hier kunt u desgewenst kennisnemen van de cijfers van de andere in de GR deelnemende gemeenten.

Zaaknummer: 1143035

B. De GGD als organisatie In het tweede hoofdstuk kunt u kennisnemen van de ontwikkelingen die de GGD als organisatie het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. U kunt op hoofdlijnen lezen over het onderzoek naar de intensivering van de samenwerking met de GGD Hart voor Brabant, de vorderingen daarop en wat u in 2026 op dit onderwerp van de GGD mag verwachten. Daarnaast is er in dit hoofdzaak aandacht voor onderwerpen als duurzaamheid, modern werkgeverschap etc.. C. Financiën. Resultaat 2025. Het boekjaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.070.711. Dit resultaat is een verzameling van een aantal voordelige en nadelige ontwikkelingen ten opzichte van de begroting. Het werkelijke resultaat bedraagt € 824.978; het verschil wordt veroorzaakt door de vrijval van reserves zoals eerder door het algemeen bestuur besloten. Het positieve resultaat over 2025 heeft echter grotendeels een incidenteel karakter. Een belangrijk deel van dit resultaat komt voort uit eenmalige meevallers, waaronder de vrijval van bestemmingsreserves en andere incidentele baten (o.a. reizigersvaccinaties en incidentele projectsubsidies), die zich niet jaarlijks voordoen en daardoor geen structureel beeld geven van de financiële positie. Resultaatbestemming 2025.

Conform eerdere besluitvorming vloeit € 585.261 terug naar alle deelnemende gemeenten en heeft het algemeen bestuur het resterende bedrag van € 485.450 gereserveerd, met name voor investeringen met een incidenteel karakter en een bedrijfsvoeringsmatig karakter. Resultaat accountantscontrole: Afsluitend kunnen we hier nog melden dat de accountant een definitieve goedkeurende accountantsverklaring heeft afgegeven. II. Het concept beleidsplan 2027-2030 Samen koersen op “gezond gewoon”. De GGD maakt voor elke nieuwe bestuursperiode een plan voor meerdere jaren. Dit plan sluit aan bij hun toekomstvisie: “Wij maken samen gezond gewoon.” Het plan is gemaakt op basis van gesprekken met bestuurders, inwoners en experts, en in samenwerking met GGD Hart voor Brabant. In het meerjarenbeleidsplan staat waar de GGD de komende jaren extra aandacht aan wil geven. Het gaat dus om extra doelen, naast het gewone werk dat de GGD altijd doet. Elk jaar wordt dit verder uitgewerkt in een begroting. Bij het maken van keuzes kijkt de GGD naar landelijke ontwikkelingen, zoals het nieuwe regeerakkoord en de landelijke plannen voor gezondheid. Het belangrijkste doel is dat iedereen gelijke kansen krijgt om gezond te leven. De GGD richt zich in 2027–2030 vooral op drie thema’s: - Kansrijk opgroeien; - Gezonde leefomgeving; - Mentale veerkracht.

De belangrijkste punten uit het plan staan samengevat in een bijlage bij dit voorstel. Ook de wijze waarop de GGD daar aan wil werken en welke rol zij hier voor zichzelf in ziet. Kortheidshalve verwijzen wij hiernaar. Het thans voorliggende plan is zoals gezegd in lijn met de toekomstvisie en geeft meerjarig richting maar laat tegelijkertijd nog voldoende ruimte voor keuzes en afstemming op de lokale situatie. Het is als het ware een richting gevend kader.

Zaaknummer: 1143035

III. De concept beleidsbegroting 2027 Concept beleidsbegroting 2027 De begroting 2027 bouwt voort op de ingezette koers van toekomstvisie en is opgesteld aan de hand van de vier pijlers van deze toekomstvisie (Voorkomen als het kan, beschermen als het moet, Zelf, maar niet alleen, Iedereen verschillend, allemaal gelijk en Overal om ons heen, binnen en buiten) en de hierboven genoemde 3 thema’s uit het nieuwe nog vast te stellen beleidsplan. Voor de GGD ligt de focus op het vergroten van de impact op kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. Met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) wordt de ingezette beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag doorgezet. Deze is ingezet met GALA/IZA. Ook is er veel aandacht voor het versterken van weerbaarheid. Een stevige publieke gezondheid maakt inwoners weerbaarder in tijden van crisis en onzekerheid. Deze ambities zijn alleen door samenwerking met gemeenten, kennispartners en inwoners te verwezenlijken. De GGD ziet het als een noodzakelijke voorwaarde een aantrekkelijke werkgever te zijn en investeert actief om het benodigde personeel aan te trekken en te behouden. De GGD biedt een structureel kostendekkende begroting aan. Door de financiële uitdagingen bij gemeenten en aangekondigde bezuinigingen vanuit het Rijk is in 2026 de structurele bezuinigingsopdracht van 4% verwerkt in de begroting 2026.

Uiterlijk in 2027 zal hieraan volledige invulling gegeven worden. De indexering komt uit op 4,12%. De huidige CAO loopt tot en met maart 2027. Indien nodig volgt een begrotingswijziging in 2027 na deze periode. Voor Baarle-Nassau komt de bijdrage 2027 uit op € 315.664. In het meerjarig proces van Samen Sterker, de verkenning van verdergaande samenwerking tussen GGD West-Brabant en GGD Hart voor Brabant, worden bestuurders, ambtenaren en gemeenteraden tijdig betrokken via een separate communicatielijn. Begrijpelijk dat communicatie over dit traject niet uitgebreid in het beleidsplan en begroting terugkomen. Het gevraagde productenaanbod wordt meegenomen in dit proces. De begroting 2027 is conform de afgegeven financiële en beleidsmatige richtlijnen opgesteld. Daarom wordt voorgesteld zowel voor het beleidsplan als voor de begroting geen zienswijze in te dienen. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Stijging loonkosten a.g.v. nieuwe CAO is een risico. De huidige CAO loopt tot en met maart 2027. Op dit moment is het onmogelijk om te anticiperen op mogelijk extra kosten als gevolg van de uitkomsten van CAO onderhandelingen. Indien nodig zal te zijner tijd een begrotingswijziging worden opgesteld. 7. Alternatieven Uw raad kan besluiten om een zienswijze op de begroting in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Incidentele lasten: Niet van toepassing.

Incidentele baten: De jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien van € 1.070.711. Hiervan vloeit € 585.261 terug naar de gemeenten. Het aandeel van Baarle-Nassau hierin is € 5.732.

Zaaknummer: 1143035

Structurele lasten: De structurele bijdrage van Baarle-Nassau aan de GGD bedraagt voor 2027 € 315.664.

Samenvatting: Begroot Baarle-Nassau Beschikbaar budget

2026 292.704

2027 302.393

2028 312.402

2029 322.742

2030 322.742

2031 322.742

Begroting GGD 2027 Tekort in begroting Baarle-Nassau Dekking vanuit stelpost indexeringen Afrekening jaarresultaat 2025 Resterend voordeel/nadeel

292.704 5.732 5.732

315.664 -13.271 13.271 -

328.669 -16.267 16.267 -

342.211 -19.469 19.469 -

356.310 -33.568 33.568 -

370.990 -48.248 48.248 -

9. Relatie tot Baarle-Hertog Er is geen directe relatie te leggen met de gemeente Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeente Alphen-Chaam neemt ook deel in de GR GGD West Brabant. De raad van AlphenChaam krijgt daarom een vergelijkbaar voorstel voorgelegd. De gemeente Gilze en Rijen neemt deel in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Na besluitvorming door uw raad zal het besluit per ommegaande worden toegezonden aan de GGD West Brabant. 12. Vervolg Planning: Het algemeen bestuur van GGD West-Brabant zal uw besluit in haar besluitvorming inzake de vaststelling van jaarrekening, beleidsplan en begroting meenemen. Het algemeen bestuur vergadert op 9 juli 2025.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): bijlage 1: Gemeenschappelijke regeling jaarstukken 2025; bijlage 2: cijfers per gemeente; bijlage 3: GGD WB concept Beleidsbegroting 2027; bijlage 4: beleidsplan 2027-2030 GGD WB; bijlage 5: samenvatting beleidsplan;

Zaaknummer: 1143035

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1143035;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2025, het concept beleidsplan 2027-2030 en de concept beleidsbegroting 2027 van de GGD West Brabant; 2. geen zienswijze in te dienen op de concept beleidsbegroting 2027 en het concept beleidsplan 2027-2030; 3. de gemeentelijke begroting conform de financiële paragraaf aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1143035