Raadsvoorstel Programmabegroting 2026 BLN (1121430)

RAADSVOORSTEL Commissie: Afdeling: Zaaknummer:

28 oktober 2025 Financiën & Control 1121430

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

5 november 2025 Wethouder van Tilborg Alle programma’s

Voorstel tot vaststellen van de Programmabegroting 2026

1. Voorgesteld besluit 1. De Programmabegroting 2026, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en inclusief de 1e begrotingswijziging, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 2. Dat de nog niet gevoteerde kredieten, ten behoeve van investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan, via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd dienen te worden. 3. Het subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteitensubsidies voor 2026 vast te stellen op € 106.000. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Met het vaststellen van de Programmabegroting 2026 worden de te realiseren beleidsmatige doelstellingen voor 2026 vastgesteld. Tevens worden de voor 2026 benodigde budgetten beschikbaar gesteld.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus stelt het college jaarlijks de begroting voor het volgend jaar op. Alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad wordt de begroting vastgesteld door het college. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de Gemeentewet Op basis van artikel 190 en 191 uit de Gemeentewet biedt het college de raad, ter vaststelling, een begroting en een meerjarenraming, voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren, aan. 6. Risico’s en kanttekeningen In het geval de raad geen besluit neemt, dan volgt verscherpt toezicht van de provincie. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorliggende programmabegroting te wijzigen door deze te amenderen.

Zaaknummer: 1121430

8. Lasten, baten en dekking De Programmabegroting 2026 sluit met een begrotingsoverschot van € 130.000. Voor de jaren 2027, 2028 en 2029 is sprake van een tekort van respectievelijk € 230.000, € 506.000 en € 438.000. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De Programmabegroting 2026, die door het college is vastgesteld, wordt verspreid binnen de ambtelijke organisatie en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 12. Vervolg Planning: Niet van toepassing. Communicatie: Na vaststelling van de Programmabegroting 2026 door de raad, dient deze binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn (vóór 15 november 2025) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten goedkeuring verleent, geldt het regiem van repressief toezicht.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU

M.J.P. de Jongh Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Programmabegroting 2026

Zaaknummer: 1121430

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1121430;

besluit: 1. De Programmabegroting 2026, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en inclusief de 1e begrotingswijziging, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 2. Dat de nog niet gevoteerde kredieten, ten behoeve van investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan, via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd dienen te worden. 3. Het subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteitensubsidies voor 2026 vast te stellen op € 106.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1121430