Raadsvoorstel Programmabegroting 2025

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

30 oktober 2024 Financiën & Control 1090173

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

6 november 2024 Wethouder van Tilborg

Voorstel tot Programmabegroting 2025

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststelling van de programmabegroting 2025 inclusief 1e begrotingswijziging. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting Met het vaststellen van de programmabegroting 2025 worden de te realiseren beleidsmatige doelstellingen voor 2025 vastgesteld. Tevens worden de voor 2025 benodigde budgetten beschikbaar gesteld.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus stelt het college jaarlijks de begroting voor het volgend jaar op. Alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad wordt de begroting vastgesteld door het college. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de Gemeentewet Op basis van artikel 190 en 191 uit de Gemeentewet biedt het college de raad, ter vaststelling, een begroting en een meerjarenraming, voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren, aan. 6. Risico’s en kanttekeningen De algemene uitkering laat op dit moment voor 2026 een structurele daling zien ten opzichte van 2025. Het is nog onzeker in hoeverre deze structurele daling door het Rijk in de toekomst nog bijgesteld zal worden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorliggende programmabegroting te wijzigen door deze te amenderen. 8. Lasten, baten en dekking De programmabegroting 2025 sluit met een begrotingsoverschot van € 186.000. Voor de jaren 2026, 2027 en 2028 is sprake van een tekort van respectievelijk € 943.000, € 1.310.000 en € 1.449.000. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing

Zaaknummer: 1090173

10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De programmabegroting 2025, die door het college is vastgesteld, wordt verspreid binnen de ambtelijke organisatie en wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 12. Vervolg Planning: Niet van toepassing. Communicatie: Na vaststelling van de programmabegroting 2025 door de raad, dient deze binnen de door de Gemeentewet gestelde termijn (vóór 15 november 2024) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten te worden gezonden. Indien Gedeputeerde Staten goedkeuring verleent, geldt het regiem van repressief toezicht. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Programmabegroting 2025

Zaaknummer: 1090173

DE RAAD VAN DE GEMEENTE

BAARLE-NASSAU;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1090173; gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De Programmabegroting 2025, inclusief de daarin opgenomen onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en inclusief de 1e begrotingswijziging, vast te stellen en ter goedkeuring aan te bieden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; 2. Dat de nog niet gevoteerde kredieten, ten behoeve van investeringen die zijn opgenomen in het Investeringsplan, via een apart raadsvoorstel aan de raad voorgelegd dienen te worden; 3. Het subsidieplafond voor (jaarlijks terugkerende) activiteitensubsidies voor 2025 vast te stellen op € 106.000.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november 2024 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1090173