Raadsvoorstel Perspectiefnota 2027

RAADSVOORSTEL Commissie I&B integraal: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2026

Raadsvergadering:

8 juli 2026

Financiën & Control 1141231

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Kusters Alle programma's

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2027

1. Voorgesteld besluit 1. De Perspectiefnota 2027 vast te stellen. 2. De begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen in onderdeel B “Effecten Perspectiefnota 2027”. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2027. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 rekening mee moet houden.

Voorstel 4. Inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota 2027. Deze perspectiefnota is de eerste stap die we zetten in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2027-2030. Deze meerjarenbegroting behandelt uw gemeenteraad in het najaar van 2026. In de perspectiefnota staat vooral onze financiële positie centraal. We geven aan voor welke ontwikkelingen we aandacht moeten hebben in de komende periode. We zetten vooral in op het realiseren van de reeds eerder omarmde ambities, zoals deze ook in het coalitieakkoord zijn benoemd. In deze perspectiefnota zijn geen extra wensen toegevoegd aan de reeds bestaande lijst van te realiseren doelen. In voorliggende perspectiefnota is het nieuwe coalitieakkoord zowel inhoudelijk als financieel nog niet verwerkt. De komende maanden wordt het coalitieakkoord namelijk nog verder vertaald en uitgewerkt. Bij de begroting 2027 willen we het uitgewerkte coalitieakkoord als oplegger en tevens 1e begrotingswijziging presenteren, zodat uw gemeenteraad op dat moment (najaar 2026) een integrale afweging kan maken tussen de diverse ambities. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli de perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Zaaknummer: 1141231

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Geen risico’s Aan het vaststellen van de Perspectiefnota 2027 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de Perspectiefnota 2027, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 1.000)

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

2030

V/N

Saldo meerjarenraming 2027-2030

-589.000 N

-1.210.000 N

-1.164.000 N

-905.000 N

Effecten PPN 2027-2030

-30.000 N

32.000 V

-73.000 N

-73.000 N

Saldo meerjarenraming 2027-2030

-619.000 N

-1.178.000 N

-1.237.000 N

-978.000 N

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde Perspectiefnota 2027 wordt digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: De Perspectiefnota 2027 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030. In de gemeenteraad van 4 en 11 november 2026 komen de begroting 2027 en de meerjarenraming 2028-2030 aan de orde.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): Perspectiefnota 2027

Zaaknummer: 1141231

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1141231;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De Perspectiefnota 2027 vast te stellen; 2. De begroting 2027 en de meerjarenraming 2027-2030 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen in onderdeel B “Effecten Perspectiefnota 2027”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1141231