Raadsvoorstel Perspectiefnota 2026 BLN

RAADSVOORSTEL Comm. integraal: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2025 Financiën & Control 1110467

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

2 juli 2025 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2026

1. Voorgesteld besluit 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen. 2. De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen in onderdeel B “Effecten Perspectiefnota 2026”. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2026. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 rekening mee moet houden.

Voorstel 4. Inleiding Voor u ligt de Perspectiefnota 2026. Deze perspectiefnota is de eerste stap die we zetten in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2026-2029. Deze meerjarenbegroting behandelt uw gemeenteraad in het najaar van 2025. In de perspectiefnota staat vooral onze financiële positie centraal. We geven aan voor welke ontwikkelingen we aandacht moeten hebben in de komende periode. We zetten vooral in op het realiseren van de reeds eerder omarmde ambities, zoals deze ook in het coalitieakkoord zijn benoemd. In deze perspectiefnota zijn geen extra wensen toegevoegd aan de reeds bestaande lijst van te realiseren doelen. Maatregelenpakket ravijnjaar In deze perspectiefnota zijn de financiële effecten van het maatregelenpakket, zoals dat is behandeld in de gemeenteraad van 23 april, verwerkt. Daarbij is tevens rekening gehouden met het ingediende en aangenomen amendement inzake dit maatregelenpakket.

Zaaknummer: 1110467

5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli de perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Geen risico’s Aan het vaststellen van de Perspectiefnota 2026 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de Perspectiefnota 2026, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 100)

2025

Saldo 1e Turap 2025

-343.800 N

-825.300 N

-1.246.600 N

-1.520.100 N

-1.313.100 N

0 N

858.700 V

1.033.400 V

1.093.000 V

969.500 V

-343.800 N

33.400 V

-213.200 N

-427.100 N

-343.600 N

PPN 2026 Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde Perspectiefnota 2026 wordt digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: De Perspectiefnota 2026 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029. In de gemeenteraad van november 2025 komen de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 aan de orde. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Perspectiefnota 2026

Zaaknummer: 1110467

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1110467; gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De Perspectiefnota 2026 vast te stellen; 2. De begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2026-2029 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen in onderdeel B “Effecten Perspectiefnota 2026”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2025 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1110467