Raadsvoorstel Perspectiefnota 2025

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

27 juni 2024 Financiën & Control 1081762

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

3 juli 2024 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststelling van de Perspectiefnota 2025

1. Voorgesteld besluit 1. De perspectiefnota 2025 vast te stellen; 2. De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”; 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing 3. Samenvatting De perspectiefnota is het eerste document van de P&C-cyclus voor 2025. De nota is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan het budgetrecht. In de perspectiefnota stelt de raad de kaders vast waar het college bij de opstelling van de begroting 2025, en de meerjarenbegroting 2026-2028, rekening mee moet houden.

Voorstel 4. Inleiding Voor u ligt de perspectiefnota 2025-2028. De perspectiefnota 2025 is de eerste stap die we zetten in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2025-2028. Deze meerjarenbegroting behandelt uw gemeenteraad in het najaar van 2024. In de perspectiefnota staat vooral onze financiële positie centraal. We geven aan voor welke ontwikkelingen we aandacht moeten hebben in de komende periode. We zetten vooral in op het realiseren van de reeds eerder omarmde ambities, zoals deze ook in het coalitieakkoord zijn benoemd. In deze perspectiefnota zijn geen extra wensen toegevoegd aan de reeds bestaande lijst van te realiseren doelen. Scherpe keuzes te maken In deze perspectiefnota presenteren we de globale plannen voor 2025 en geven we aan hoe we voor 2025 toewerken naar een sluitende begroting. In tegenstelling tot wat we verwacht hadden is een (eenmalige) korting op het gemeentefonds al in 2025 opgelegd. Als het Rijk de structurele bezuiniging op het gemeentefonds niet terugdraait, hebben we vanaf 2026 scherpe keuzes te maken om onze inkomsten en uitgaven in balans te houden. Daarom brengen we in de voorbereiding op de meerjarenbegroting 2025-2028 in beeld welke mogelijkheden er zijn om onze begroting financieel verantwoord bij te stellen. Dit in de vorm van een maatregelenpakket.

Daarbij is het uitgangspunt dat we moeten blijven doen wat nodig is voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners.

Zaaknummer: 1081762

5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In het kader van de financiële verordening dient het college jaarlijks voor 15 juli een perspectiefnota ter besluitvorming aan de raad voor te leggen. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de Perspectiefnota zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven De raad kan er voor kiezen de voorgestelde budgetwijzigingen niet of in gewijzigde vorm vast te stellen. Hetzelfde geldt voor de uitgangspunten van het financieel beleid en de beleidsmatige accenten die in de perspectiefnota zijn opgenomen. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de perspectiefnota 2025, inclusief het financieel effect als gevolg van de meicirculaire, wordt het financieel meerjarenperspectief als volgt bijgesteld: Omschrijving (afronding op € 100)

2024

Saldo 1e Turap 2024

-214.900 N

-383.500 N

-1.388.500 N

-1.705.900 N

-1.843.900 N

0 N

384.000 V

292.100 V

281.800 V

247.100 V

-214.900 N

500 V

-1.096.400 N

-1.424.100 N

-1.596.800 N

PPN 2025 Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief

V/N

2025

V/N

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing 10. Relatie tot ABG-Organisatie Niet van toepassing 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde perspectiefnota 2025 wordt digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: De perspectiefnota 2025 vormt de basis voor de op te stellen begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028. In de gemeenteraad van 6 november 2024 komen de begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aan de orde.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Perspectiefnota 2025

Zaaknummer: 1081762

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1081762;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De perspectiefnota 2025 vast te stellen; 2. De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 aan te passen conform de tabel met financiële wijzigingen, zoals opgenomen bij het hoofdstuk “Financieel Perspectief”;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1081762