Raadsvoorstel Ontwerpbegroting RWB 2027

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling: Zaaknummer:

10 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Ondersteuning 1143612

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder Adams

Voorstel tot kennisnemen van concept-jaarstukken 2025 en ontwerpbegroting 2027 en het nietindienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2027.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. 2. Eerdere besluitvorming In het najaar van 2025 gaven de raden van de deelnemende gemeenten aan RWB richtlijnen mee voor de begroting 2027. De RWB-begroting 2027 is conform de richtlijnen begroting 2027 uitgewerkt. 3. Samenvatting RWB presenteert de concept-jaarstukken voor 2025 en een sluitende meerjarenbegroting voor 2027. RWB brengt in de ontwerpbegroting in beeld dat vanaf 2027 de economische taken niet meer door RWB worden uitgevoerd, maar door de regio’s de Baronie en Stedelijke Regio West-Brabant en REWIN. De focus van RWB verschuift in 2027 van beleidsrijk naar beleidsarme uitvoering en dienstverlening op het vlak van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), Regioarcheologie en HRdienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC). Deze verschuivingen konden nog niet in deze ontwerpbegroting worden meegenomen, omdat besluitvorming door individuele gemeenten nog moet plaatsvinden. Dit zal in een latere begrotingswijziging meegenomen worden.

Voorstel 4. Inleiding In de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant werken 16 gemeenten samen aan de economische opgaven voor West-Brabant. In de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) is geregeld dat elke regeling jaarlijks haar begroting aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op de ontwerpbegroting, die het AB betrekt bij de besluitvorming. Momenteel vindt er een transitie plaats, waarbij taken op het gebied van economie en arbeidsmarkt, die nu door de RWB uitgevoerd worden, teruggenomen worden door de deelnemende gemeenten. Deze taken zullen vervolgens belegd worden in de Regio De Baronie, Stedelijke Regio West Brabant en REWIN. De gevolgen van deze transitie zijn nog niet inzichtelijk, wat leidt tot een begroting die op dat gebied beleidsarm is. Na afronding van het besluitvormingsproces worden de budgetten in de RWB begroting 2027 aangepast door een begrotingswijziging.

Zaaknummer: 1143612

5. Argumenten 1.1 Het jaarresultaat 2025 is positief. In 2025 is een positief resultaat gerealiseerd van € 579.000. Het uitgangspunt in de Nota reserves en voorzieningen is dat positieve saldo’s per onderdeel worden gestort in de bestemmingsreserve als weerstandsvermogen. Indien de reserve van het onderdeel het maximaal saldo heeft bereikt wordt het saldo uitgekeerd aan de eigenaren die afnemer zijn van dat onderdeel. RWB stelt voor het resultaat (€ 579.000) van 2025 als volgt te bestemmen. • Bestemmingsreserve Regiodeal 117.000 Met deze reserve borgt RWB de financiële ruimte die nodig is om tot en met 2028 te voldoen aan de meerjarige subsidievoorwaarden van het Rijk; • Bestemmingsreserve ontvlechting economische taken 340.000 Incidentele frictiekosten door de ontvlechting kunnen uit deze reserve gedekt worden; • Bestemmingsreserve aanbesteding vervoerscontract 140.000 Met deze reservering wordt voorkomen dat RWB voor een nieuwe aanbesteding een aanvullend beroep moet doen op de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt de financiële zelfredzaamheid en stabiliteit binnen de uitvoeringsgerichte taak KCV geborgd; • Bestemmingsreserve Flexpool –92.000 Het nadelige resultaat van € 92.000 op de Flexpool wordt gedekt door een onttrekking aan de daarvoor gevormde bestemmingsreserve Flexpool.

• Uitkeren aan deelnemers 75.000 De resultaten van Regioarcheologie (€ 27.000) en Mobiliteitscentrum algemeen (€ 48.000) worden uitgekeerd aan de afnemende eigenaren, op basis van afname 2025.

2.1 Aan de meegegeven (begrotings)richtlijnen wordt voldaan. De begroting 2027 is volledig volgens de meegegeven richtlijnen opgesteld. Waar in de kaderbrief eerder nog stond dat beleidsmatige richtlijn 4, het inzichtelijk maken van de effecten van de transitie RWB, nog niet volledig voldaan kon worden, staat nu in bijlage 6 van de ontwerpbegroting (bijlage 3) een overzicht van de gevolgen op de inwonerbijdrage. Momenteel bedraagt deze EUR 7,52 (inclusief subsidie aan REWIN). Dit zal door middel van een begrotingswijziging terugvloeien naar de deelnemende gemeenten na besluitvorming over het terugnemen van de economische taken. 2.2 De stukken voldoen aan de BBV-voorschriften. De stukken zijn tijdig aangeleverd en voldoen aan de BBV-voorschriften.

Zaaknummer: 1143612

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd. Op de concept-jaarstukken van 2025 is nog geen accountantscontrole uitgevoerd. Deze staat gepland voor mei/juni. De verklaring van de accountant is beschikbaar voor de vergadering van het algemeen bestuur op 1 juli, waarin de vaststelling van de jaarstukken voorzien wordt. 2.1 De gevolgen van de ontvlechting RWB zijn nog niet inzichtelijk in deze begroting. Omdat besluitvorming over de RWB nieuwe stijl in het voorjaar 2026 plaatsvindt binnen de 16 RWB gemeenten konden de financiële gevolgen hiervan niet verwerkt worden in de voorliggende ontwerpbegroting 2027 en meerjarenbegroting. Na afronding van het besluitvormingsproces worden de budgetten in de RWB begroting 2027 aangepast door een begrotingswijziging. 2.2 Er is een bestemmingsreserve voor de economische ontvlechting RWB. Een deel van het positieve resultaat van 2025 (EUR 340.000) vloeit naar een in te stellen bestemmingsreserve. Deze waarborgt dat incidentele frictiekosten, zoals bijvoorbeeld juridisch advies en procesbegeleiding, direct uit eigen middelen worden gedekt. Hierdoor hoeft de RWB niet bij de deelnemende gemeenten aan te kloppen voor aanvullende financiering die mogelijk benodigd is voor de ontvlechting.

Het eventuele resterende saldo van deze reserve zal na afronding van de ontvlechting opgeheven worden en dit saldo zal terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. 7. Alternatieven Uw raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Van de totale begrote baten ad € 30,8 miljoen wordt € 7,1 miljoen gedekt via de vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner. Deze vaste bijdrage bestaat uit de apparaatskosten, de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (O&O) en de bijdrage voor B.V. REWIN West-Brabant. De resterende baten worden gegenereerd uit de subsidie voor de Regio Deal West-Brabants Welvaren en de directe afname van producten en diensten. Dit betreft onder meer de ritten in het deeltaxivervoer (KCV), archeologisch advies op basis van vraag, en de diverse diensten van het Mobiliteitscentrum. Daarnaast omvatten deze baten de inhuur van consultants via de Flexpool en de fee die inhuurpartijen betalen voor de makelaarsfunctie van het dynamisch aankoopsysteem Flex West-Brabant. Conform de begrotingsrichtlijnen wordt hieronder de vaste bijdrage per inwoner weergegeven, waarbij de middelen voor de economische activiteiten afzonderlijk zijn uitgelicht.

Zaaknummer: 1143612

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing, de RWB richt zich uitsluitend op de Nederlandse regio West-Brabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam participeert ook in RWB. Daar ligt een soortgelijk voorstel voor. 11. Communicatie en vorm van participatie Uw besluit wordt medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg Planning: Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 1 juli de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio West Brabant 2027 vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1 Concept Jaarstukken 2025 Bijlage 2 Overzicht uitkering resultaat 2025 Bijlage 3 Ontwerpbegroting RWB 2025 Bijlage 4 Samenvatting ontwerpbegroting 2027_1 Zaaknummer: 1143612

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1143612;

gelet op het bepaalde in Wet Gemeenschappelijke Regeling en de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant RWB en de Nota Verbonden Partijen West Brabant; besluit: 1. Kennis te nemen van de concept-jaarstukken 2025 en de ontwerpbegroting 2027; 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1143612