Raadsvoorstel Ontwerpbegroting Regio De Baronie

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling:

10 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Ondersteuning

Portefeuillehouder:

Burgemeester De HoonVeelenturf

Zaaknummer:

1143622

Programma:

Voorstel tot kennisname van de ontwerpbegroting 2027 van GR Regio De Baronie en vastgestelde begroting 2026, en geen zienswijze indienen op de ontwerpbegroting.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van GR Regio De Baronie, en daarop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2026. 2. Eerdere besluitvorming Regio De Baronie is pas sinds begin 2026 een formele GR. Dit is de eerste begroting van de GR die een zienswijzeprocedure doorloopt en past binnen een Planning- en Controlcyclus. Eerder is de nu voorliggende conceptbegroting door het AB vastgesteld. Voor 2026 is, vóór formalisering van de GR, een technische begroting gemaakt. Deze is op 15 april 2026 vastgesteld door het AB van De Baronie, en ligt nu ter kennisname voor. 3. Samenvatting De ontwerpbegroting 2027 van Regio De Baronie betreft een sobere basisbegroting. De begroting is gericht op het borgen van de continuïteit van de samenwerking en sluit aan bij de ontwikkelfase waarin de organisatie zich bevindt.

Voorstel 4. Inleiding De ontwerpbegroting 2027 is vooral gericht op het laten functioneren van de samenwerking (regiobureau, programmatische afstemming en deelname aan SRBT). Structurele middelen voor de uitvoering van gezamenlijke projecten ontbreken. Daarmee is sprake van een bewuste keuze voor een voornamelijk procesmatige en netwerkgerichte samenwerking. Belangrijk is dat toekomstige inhoudelijke keuzes, taakuitbreidingen of structurele uitvoeringsmiddelen via afzonderlijke voorstellen aan de raden worden voorgelegd. Het is belangrijk te benadrukken dat dit een tijdelijke en basale begroting is, met mogelijke aanpassingen na vaststelling van de nieuwe Kernagenda 2027‑2031. 5. Argumenten 1.1 De begroting is beleidsarm, sluitend en passend bij een nieuwe gemeenschappelijke regeling. De voorliggende begroting is een sobere basisbegroting, vooral bedoeld om het regiobureau, de programmatische afstemming en de deelname aan SRBT te laten functioneren. Er zijn beperkte

Zaaknummer: 1143622

werkbudgetten opgenomen binnen het kernprogramma Fysiek en de deelprogramma's Wonen, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Deze soberheid is passend voor een nieuwe GR. Eventuele financiële consequenties van ambities die voortvloeien uit het opstellen van de nieuwe Kernagenda 2027-2031 en uit de propositie voor het overnemen van taken rondom Economie en Arbeidsmarkt van de RWB, zullen op een later moment via een begrotingswijziging verwerkt moeten worden. 1.2 De ontwerpbegroting 2027 voldoet aan de BBV-voorschriften. De begroting is tijdig ingediend en voldoet aan de BBV-voorschriften. 2.1 De begroting 2026 past binnen de financiële kaders van de deelnemende gemeenten en is reeds vastgesteld door het AB. De ontwerpbegroting 2027 is de eerste begroting die de Planning- en Controlcyclus van GR Regio De Baronie kan doorlopen. Wel is de begroting 2026 op 15 april vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Deze past binnen de financiële kaders die de deelnemende gemeenten eerder hebben meegegeven. Daarnaast hebben de raden in hun eigen lokale begrotingen al akkoord gegeven voor de financiële bijdrage richting de Baronie voor 2026.

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Er zal waarschijnlijk een begrotingswijziging volgen. De voorliggende ontwerpbegroting is beleidsarm en sober. Binnenkort zal een proces starten voor het vaststellen van een Kernagenda 2027-2031, waarin de ambities van GR Regio De Baronie vastgesteld zullen worden. Daarnaast wordt gewerkt aan een propositie voor het overnemen van taken op het gebied van economie en arbeidsmarkt, die RWB momenteel overdraagt aan de deelnemende gemeenten. Deze twee trajecten, waarmee De Baronie meer taken krijgt, hebben mogelijk financiële consequenties. Deze consequenties moeten verwerkt worden in een begrotingswijziging voor 2027. 1.2 De begroting biedt geen ruimte voor substantiële uitvoeringsbudgetten. De begroting kent een beperkt risicoprofiel. Grote inhoudelijke of financiële uitbreidingen zijn niet vooruitlopend in de begroting verwerkt, waarmee de positie van de gemeenteraden bij toekomstige besluitvorming wordt geborgd. Wel betekent dit dat De Baronie tot vaststelling van een eventuele begrotingswijziging minder ambitieus kan zijn met de uitvoering van taken.

7. Alternatieven De raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027. 8. Lasten, baten en dekking Als financieel uitgangspunt is de begroting die afgesproken is voor het start- en overgangsjaar van de regionale samenwerking gehanteerd. Deze cijfers zijn ook opgenomen in de gemeentelijke begrotingen die door de gemeenteraden zijn vastgesteld. Zoals afgesproken in de herijkte nota verbonden partijen wordt de begroting geïndexeerd op basis van de loonontwikkeling en prijsontwikkelingen. Hiervoor worden ‘de index van de loonvoet sector overheid’ en ‘de index van de netto materiele consumptie’ gevolgd die worden gepubliceerd door het CBS. Op basis van deze indexering stijgt de bijdrage per inwoner van € 1,74 in 2026 naar € 1,79 in 2027. Zaaknummer: 1143622

9. Relatie tot Baarle-Hertog Geen, GR Regio De Baronie richt zich uitsluitend op de deelnemende Nederlandse gemeenten. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam neemt ook deel aan GR Regio De Baronie. Daar ligt een soortgelijk voorstel voor. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit raadsbesluit wordt het besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg Planning: De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 juli de eventuele ingekomen zienswijzen en stelt de definitieve begroting Regio De Baronie 2027 vast.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1. Brief toezenden conceptbegroting 2027 aan gemeenteraden; Bijlage 2. Conceptbegroting 2027 Regio de Baronie; Bijlage 3. Begroting 2026 Regio de Baronie.

Zaaknummer: 1143622

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1143622;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Regio De Baronie; besluit: 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2027 van GR Regio De Baronie, en daarop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1143622