Raadsvoorstel Ontwerpbegroting OMWB 2027

RAADSVOORSTEL Commissie Omgeving: Afdeling: Zaaknummer:

3 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Ondersteuning 1143436

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder van Tilborg

Voorstel tot kennisnemen jaarstukken 2025 en geen zienswijze in te dienen op conceptbegroting 2027 OMWB.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 OMWB. 2. Eerdere besluitvorming Eerder dit jaar ontving de raad de kaderbrief vanuit de OMWB, met daarin de kaders voor de begroting die nu voorligt. 3. Samenvatting Hierbij wordt de ontwerpbegroting 2027 aangeboden van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). Ter kennisname worden hierbij de jaarstukken van 2025 gedeeld. Uw raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027.

Voorstel 4. Inleiding Gemeenschappelijke regelingen bieden vóór 15 april een begroting voor het daaropvolgende jaar aan, evenals een (concept-)jaarrekening voor het voorbije jaar. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun opvattingen over de begroting kenbaar te maken en een zienswijze in te dienen. De overige stukken worden ter kennisname aangeboden aan de raden. Hierbij wordt u de conceptbegroting 2027 aangeboden van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Wij stellen u voor geen zienswijzen in te dienen. 5. Argumenten 1.1 Het jaar 2025 is positief afgesloten en een groot deel van het overschot vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Het jaar is afgesloten met een financieel resultaat van + EUR 4.519.000. De OMWB stelt voor om EUR 400.000 toe te voegen aan de algemene reserve, EUR 181.000 over te hevelen naar 2026 en het restant van EUR 3.938.000 uit te keren aan de deelnemers. Dit komt voor onze gemeente neer op EUR 59.936.

Zaaknummer: 1143436

1.2 De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant. De jaarrekening is gecontroleerd door accountant Flynth, waarbij de accountant een goedkeurende controleverklaring heeft afgegeven. Het controleverslag leidde niet tot correcties of belangrijke bevindingen. 2.1 De begroting 2027 is grotendeels een voortzetting van het huidige beleid Er ligt een evenwichtige en robuuste begroting voor, waarin geen extra’s zijn opgenomen. Tevens heeft de OMWB haar uurtarief recentelijk verlaagd. De begroting is grotendeels gebaseerd op een indexering van 5,1% voor loonkosten en een prijsstijging van 2,2%. Uitzonderingen hierop zijn een nieuwe vaste post van EUR 500.000 voor de Kaderrichtlijn Water, waarvan de kosten over de deelnemers verdeeld worden (zoals aangegeven in de kaderbrief). 2.2 De begroting is tijdig aangeleverd en voldoet aan de BBV-voorschriften. De ontwerpbegroting is tijdig door de OMWB aangeleverd en voldoet aan de BBV-voorschriften.

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Het positieve jaarresultaat van 2025 staat los van de afrekening die alle individuele gemeenten ontvangen op basis van de realisatie van hun werkprogramma's 2025. Het jaar 2025 is positief afgesloten, wat leidde tot een terugbetaling voor onze gemeente. Dit staat echter los van de afrekeningen van het werkprogramma van 2025. 7. Alternatieven Uw raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Uit de meerjarenbegroting van de OMWB volgt een begrote bijdrage van onze gemeente (A). Die hebben we in onderstaande tabel afgezet tegen de middelen die momenteel in onze eigen begroting ter dekking zijn opgenomen (B). In jaarschijf 2025 brengen we daarnaast het bedrag in beeld dat we incidenteel nog krijgen terugbetaald uit het positieve jaarrekeningresultaat 2024 (C).

Zaaknummer: 1143436

Per saldo is sprake van een negatief verschil tussen onze begroting en de gevraagde bijdrage (waarbij in de laatste jaarschijf het verschil groter is, omdat deze nog niet eerder geïndexeerd kan worden), met een incidenteel positief verschil in 2025. Voor het Schone Lucht Akkoord is er drie jaar dekking. In de 1e Turap nemen we een voorstel op om onze begroting hierop aan te passen.

9. Relatie tot Baarle-Hertog Geen, de OMWB richt haar werkzaamheden enkel op de Nederlandse regio Midden- en WestBrabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nemen ook deel aan de OMWB, daar liggen soortgelijke voorstellen voor. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg Planning: Uw raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 Bijlage 2. Ontwerp programmabegroting 2027 Bijlage 3. Jaarrekening 2025

Zaaknummer: 1143436

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1143436; gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2025 en ontwerpbegroting 2027 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); 2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 OMWB.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1143436