Raadsvoorstel - Kaders 2027 ABG-organisatie

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling: Zaaknummer:

11 februari 2026

Raadsvergadering:

18 februari 2026

Financiën & Control 1128346

Portefeuillehouder: Programma:

Wethouder van Tilborg Diversen

Voorstel tot indienen van zienswijzen ten aanzien van de Kaders 2027 van de ABG-organisatie

1. Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Kaders 2027 van de ABG-organisatie. 2. Eerdere besluitvorming N.v.t. 3. Samenvatting Het college stelt de gemeenteraad voor geen zienswijzen bij het ABG-bestuur kenbaar te maken ten aanzien van de Kaders 2027 van de ABG-organisatie.

Voorstel 4. Inleiding Volgens de gemeenschappelijke regeling ABG-organisatie zendt het bestuur de kaders voor de begroting toe aan de raden. De gemeenteraden kunnen hun zienswijzen ten aanzien van de kaders kenbaar maken. Dit voorstel betreft de kaders voor de begroting 2027 van de ABG-organisatie. 5. Argumenten 1.1 De 0-lijn wordt gehanteerd / In de kadernota zijn alleen niet-beïnvloedbare ontwikkelingen opgenomen In deze kadernota zijn alleen niet-beïnvloedbare ontwikkelingen, namelijk loon- en prijscompensatie, opgenomen. Op basis van de cijfers uit de Septembercirculaire 2025 stijgt de inflatie de komende jaren meer dan (eerder) begroot. Dit heeft met name vanaf 2028 een negatief effect op de gemeentelijke bijdragen. 1.2 In de Kaders 2027 zijn beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht Naast autonome/wettelijke ontwikkelingen zijn in de kadernota enkele (bestaande) beleidsmatige ontwikkelingen toegelicht. Het betreft de volgende onderwerpen: Maatregelen ravijnjaar; ▪ Strategische koers; ▪ Goed werkgeverschap; ▪ ICT-ontwikkelingen; ▪ Ontwikkelingen toekomst Equalit; ▪ Duurzaamheidsverslaglegging; Zaaknummer: 1128346

▪ ▪ ▪

Huisvesting ABG-organisatie; Toerekening en verdeling kosten aan gemeenten; Formatie Ruimtelijke ontwikkeling.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de bijlage. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 CAO en loon-, prijs- en renteontwikkelingen De looptijd van de huidige CAO is van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De financiële effecten van zowel de loonafspraken als de mobiliteitsregeling uit deze CAO zijn doorgerekend. Vanaf 1 april 2027 is voor looncompensatie gerekend met de cijfers uit de Septembercirculaire 2025. Voor prijscompensatie is vanaf 1 januari 2027 gerekend met de cijfers uit de Septembercirculaire 2025. Of de loon- en prijsindexering uit de Septembercirculaire 2025 voldoende zal zijn om de loonen prijsontwikkelingen te compenseren, is op dit moment niet zeker. Een andere onzekere factor is de rente op de kapitaalmarkt. 1.2 Centrale huisvesting Vanaf het moment dat de ABG-organisatie gezamenlijk gaat samenwerken in het nieuwe kantoor aan het Anne-Frankplein in Rijen, moet de huisvestingssituatie financieel ontvlochten zijn. Op dit moment zijn we de financiële ontvlechting aan het berekenen. Het effect is uiteraard afhankelijk van het daadwerkelijke moment van ingebruikname van het nieuwe kantoor. Bestuurlijk uitgangspunt hierbij is dat de definitieve financiële ontvlechting van de bestuurszetels en de structurele doorontwikkeling naar een nieuwe systematiek van ‘Betalen & Genieten’ gelijktijdig worden ingevoerd.

Dit is ook als zodanig gecommuniceerd in de RIB aan de gemeenteraad over de organisatieontwikkeling ABG-organisatie. 7. Alternatieven Uw raad kan desgewenst, in afwijking van het voorstel, alsnog zienswijzen indienen ten aanzien van de kaders 2027 van de ABG-organisatie. 8. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdragen worden in de jaren 2027 tot en met 2030 hoger. De stijging wordt nagenoeg volledig veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsontwikkelingen. In de nieuwe jaarschijf 2030 was, zoals gebruikelijk, nog geen indexering verwerkt, waardoor de kosten in dat jaar per definitie stijgen door indexering. We geven hierbij aan dat de gemeenten in de Algemene Uitkering gecompenseerd worden voor loon- en prijsontwikkelingen. Het meerjarig financieel perspectief van de ABG-organisatie ziet er kort samengevat als volgt uit: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

Onderdeel Bestuursbesluiten na vaststelling begroting 2026

2027

2028

2029

2030

€8

- € 32

- € 35

- € 35

Effecten loon- en prijsontwikkelingen Effecten Beleidsmatige ontwikkelingen - Extra formatie voor projecten - Dekking uit projectgelden gemeenten

- € 56

- € 337

- € 514

- € 2.545*

- € 525 € 525

l- € 525 € 525

- € 525 € 525

- € 525 € 525

Totaal financieel perspectief 2027-2030

- € 48

- € 369

- € 549

- € 2.580*

*

Vanuit de meerjarenbegroting 2026-2029 was er nog geen indexering opgenomen voor het jaar 2030. In deze kadernota is de indexering voor 2030 verwerkt.

Zaaknummer: 1128346

Op basis van de algemene verdeelsleutel ontstaat per gemeente het volgende financiële effect: Bedragen x € 1.000 / - = nadeel

2027

2028

2029

2030

Gemeente Alphen-Chaam (24,6%)

- € 12

- € 91

- € 135

- € 635

Gemeente Baarle-Nassau (21,6%)

- € 10

- € 80

- € 119

- € 557

Gemeente Gilze en Rijen (53,8%)

- € 26

- € 198

- € 295

- € 1.388

Totaal

- € 48

- € 369

- € 549

- € 2.580

Dekking: De financiële effecten van deze kaders 2027 worden verwerkt in de 1e Turap 2026 van de individuele gemeenten. Hierbij kunnen de loon- en prijscompensaties gedekt worden uit de stelpost indexering van de gemeente. 9. Relatie tot Baarle-Hertog De ABG-organisatie ondersteunt de samenwerking met Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De structurele bijdrage aan de ABG-organisatie wordt opgenomen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting. De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen krijgen een soortgelijk voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg Planning: De Kaders 2027 van de ABG worden voor zienswijzen voorgelegd aan de drie gemeenteraden. Deze kaders vormen het uitgangspunt voor de conceptbegroting 2027 die in juni 2026 in de raden behandeld wordt voor zienswijzen. Vervolgens stelt het ABG-bestuur in juli 2026 de (meerjaren)begroting 2027 definitief vast, zodat deze vóór 15 september 2026 aan de Provincie aangeboden kan worden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Kaders 2027 ABG-organisatie

Zaaknummer: 1128346

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1128346;

gelet op het bepaalde in; besluit:

1. Geen zienswijzen in te dienen ten aanzien van de Kaders 2027 van de ABG-organisatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 februari 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1128346