Raadsvoorstel kaderbrieven 2027

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling:

10 juni 2026 Ondersteuning

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

Zaaknummer:

1138443

Programma:

24 juni 2026 Burgemeester de HoonVeelenturf

Voorstel tot kennisname van de kaderbrieven verbonden partijen 2027

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Regio West-Brabant; 2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Regio De Baronie; 3. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 4. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 5. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de GGD West-Brabant; 6. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 7. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Omgevingsdienst Midden en West-Brabant; 2. Eerdere besluitvorming Eind vorig jaar stelde uw raad de 'richtlijnen begrotingen verbonden partijen’ vast. In dat voorstel schetste u (regionaal afgestemde) richtlijnen per verbonden partij voor de begroting van 2027. De kaderbrieven zijn aan deze richtlijnen getoetst. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau participeert in verschillende regionale samenwerkingen door middel van zogeheten Gemeenschappelijke Regelingen. Hierin worden taken uitgevoerd en afspraken gemaakt, die de gemeente niet zelf kan uitvoeren of maken, of die beter uitgevoerd kunnen worden in samenwerking met andere gemeenten. Jaarlijks sturen de verbonden partijen een kaderbrief toe.

In de kaderbrief beschrijven zij de financiële en beleidsmatige kaders die zij hanteren voor hun begroting van het komende jaar. Om de stukkenstroom voor de gemeenteraad te optimaliseren is er voor gekozen om de stukken en het advies zo veel mogelijk in één voorstel aan te bieden. Bij deze kaderbrieven is geen ruimte om een zienswijze in te dienen. Dit is wel mogelijk bij de begroting. De kaderbrief dient daarbij vooral ter toetsing.

Voorstel 4. Inleiding Dit raadsvoorstel bundelt de door de verbonden partijen ingezonden kaderbrieven voor 2027. In de kaderbrief schetst een gemeenschappelijke regeling de beleidsmatige en financiële richtlijnen die zij hanteert bij het opstellen van de begroting. Deze kaders worden ter kennisname toegezonden aan de colleges en raden van deelnemende gemeenten. Er is geen zienswijzenprocedure voorzien bij de

Zaaknummer: 1138443

kaderbrieven. Bij de begroting, die later dit jaar volgt, heeft de gemeenteraad wel de mogelijkheid tot indienen van zienswijzen. De gemeenten in West-Brabant hebben onderling afspraken gemaakt over het P&C proces van de gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn terug te vinden in de Nota Verbonden Partijen en Overige Samenwerkingen West-Brabant. Dit voorstel bevat niet alle kaderbrieven van alle gemeenschappelijke regelingen. De uitzonderingen zijn de ABG-organisatie zelf, welke niet het regionale proces volgt, en Regio Hart van Brabant, waar de financiële kaders worden opgenomen in de ontwerpbegroting. Daarmee kunnen eventuele zienswijzen door raden ook worden ingebracht op financiële kaders. Daardoor vervalt de kaderbrief als afzonderlijk P&C product 5. Argumenten 1.1 De kaderbrief Regio West-Brabant sluit aan op de gegeven richtlijnen. Wel zal een begrotingswijziging volgen vanwege de transitie van de RWB. Aan de meegegeven kaders wordt voldaan, met uitzondering van beleidsmatige richtlijn 4. Hierin wordt opgeroepen om de gevolgen van de transitie van de RWB naar ‘RWB nieuwe stijl’ inzichtelijk te maken. Omdat op het moment van opstellen van de begroting de besluitvorming hieromtrent nog niet af is, is het ook nog niet mogelijk om de financiële gevolgen inzichtelijk te maken.

Zodra de gevolgen van de transitie inzichtelijk zijn, zal er een begrotingswijziging volgen die hier aandacht aan besteed. De motivering voor het niet tegemoet komen aan de richtlijn is onderbouwd en plausibel. De RWB staat voor een ingrijpende transitie, waarin een aantal taken afgestoten of overgedragen worden, en de organisatie zichzelf met de overgebleven taken verder door ontwikkelt. Dit betekent ook dat de concept-begroting 2027 nog aan verandering onderhevig is. 2.1 De kaderbrief Regio De Baronie sluit aan op de vastgestelde kernagenda en financiële richtlijnen uit de Nota verbonden partijen en overige samenwerking in West-Brabant De GR Regio De Baronie is pas formeel van kracht vanaf 20 januari 2026. Voor haar eerste begroting zal Regio De Baronie de kernagenda 2025-2027 als beleidsmatig kader nemen. Daarnaast vormen de meerjarige financiële richtlijnen in de Nota verbonden partijen en overige samenwerking in WestBrabant. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat de begrote kosten enkel dienen voor het in stand houden van de samenwerking, het functioneren van het Baroniebureau en het uitvoeren van de collectieve thema's uit de kernagenda. Kosten die verband houden met het uitvoeren van coalitie- en ingroeithema's uit de vastgestelde kernagenda worden niet opgenomen in de begroting.

Hoewel dit vrij beperkte kaders zijn, geeft dit voldoende richting aan de eerste begroting van GR Regio De Baronie. De precieze kosten van de uitvoering van de kernagenda zijn nog lastig in te schatten. De raad wordt wel in positie gebracht om zienswijzen in te dienen op de voorgestelde begroting. Daarnaast zal er hoogstwaarschijnlijk later een begrotingswijziging volgen. Dit omdat er al enkele mogelijke kosten zijn die de Regio De Baronie zal gaan maken, maar die nog niet formeel besloten en dus begroot zijn. Tevens zal er een nieuwe kernagenda voor de periode 2027-2031 worden opgesteld, en zullen er mogelijk taken van de RWB overgenomen worden. Ook dit kan een effect hebben op de definitieve begroting. Dit heeft echter geen invloed op de kaders. 3.1 De kaderbrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is conform In de kaderbrief is nadrukkelijk aandacht voor de maatschappelijke weerbaarheid. Gemeenten werken samen met de Veiligheidsregio om inwoners voor te bereiden op het 72 uur zelfredzaam zijn. De financiering hiervan loopt via het Rijk. Alle beleidsmatige ontwikkelingen vinden financiële dekking binnen de begroting. Daardoor blijven de verdeelsleutels en gemeentelijke bijdrage voor 2027 ongewijzigd. 4.1 De kadernota Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord is conform.

De RAV stamt oorspronkelijk uit de tijd dat gemeenten en provincies specifieke taken, verantwoordelijkheden en financiële bemoeienis met de ambulancevoorziening hadden. Momenteel Zaaknummer: 1138443

is dat niet meer het geval. De financiering vindt geheel plaats binnen het budget verstrekt door ziektekostenverzekeraars, en het ministerie gaat over vergunningverlening e.d. Daarmee is de rol van de gemeenten binnen deze GR beperkt. De kadernota 2027 is een nadere invulling van het beleidsplan 2026-2029 en ligt in het verlengde van de begroting 2026. Missie en visie worden in de kadernota nader omschreven. Ook wat de klant mag verwachten van de RAV komt nadrukkelijk aan de orde. Daarnaast is in de kadernota te lezen hoe de RAV invulling geeft aan het ‘kwaliteitskader 2.0’. Daarbij moet gezegd worden dat de RAV meer doet dan enkel de patiënt zo snel mogelijk naar het ziekenhuis brengen. Aanrijtijden zijn belangrijk maar niet allesbepalend. Factoren zoals goede coördinatie en samenwerking met andere zorgorganisaties zorgen ook voor een effectieve ambulancevoorziening. Tenslotte bevat de kadernota ook een paragraaf over de bedrijfsvoering, waarin de voornemens voor 2027 op het gebied van o.a. personeelsbeleid, informatievoorziening, organisatiecultuur en huisvesting te lezen zijn. 5.1 De kaderbrief GGD West-Brabant is conform. De kaderbrief 2027 beschrijft de beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2027–2030.

De GGD positioneert 2027 als startjaar waarin de koers uit het nieuwe beleidsplan wordt ingezet en waarin zowel bestaande als nieuwe ontwikkelingen samenkomen. Inhoudelijk staan drie thema’s centraal: kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. Per thema worden doelen benoemd en resultaten beschreven. De nadruk ligt op preventie, het verkleinen van gezondheidsverschillen en het versterken van zelfregie en veerkracht van inwoners. De visie “Wij maken samen gezond gewoon” vormt hierbij het uitgangspunt, waarbij samenwerking met gemeenten en partners als randvoorwaarde wordt gezien. Naast de inhoudelijke ambities gaat de kaderbrief in op ontwikkelingen die invloed hebben op de uitvoering en financiën. Het betreft o.a. de bestuurlijke bezuinigingsopgave ‘trapje op, trapje af’, de mogelijke overheveling van specifieke uitkeringen (SPUK’s) naar het gemeentefonds, ontwikkelingen rond het Rijksvaccinatieprogramma, suïcidepreventie en toezichtstaken, en het traject Samen Sterker in samenwerking met GGD Hart voor Brabant. Ook organisatorische onderwerpen, zoals werkgeverschap en arbeidsvoorwaarden (waaronder de woon-werkregeling), komen aan bod. Financieel vertaalt de kaderbrief deze ontwikkelingen naar de gemeentelijke bijdrage voor 2027. Daarbij wordt inzicht gegeven in de indexering, de mutaties ten opzichte van 2026 en de opbouw van het totaalbedrag.

In de bijlage 2 bij de kaderbrief is de verdeling van de bijdrage per gemeente opgenomen. 6.1 De kadernotitie Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 2027 is conform. De kadernotitie 2027 van de GR NGS gaat uit van ongewijzigd beleid in de begroting 2027. Deze GR is een beleidsarme regeling en heeft geen personeel in dienst. Met de gemeente Breda is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten waarin de gemeente Breda namens de deelnemende gemeenten de taakuitvoering op zich neemt. Deze kadernotitie is opgesteld met inachtneming van de bestaande (financiële) afspraken. De jaarlijkse bijdrage van de deelnemende gemeenten is sinds 2019 gelijk gebleven. Vanwege toenemende kosten en om voor te sorteren op de inflatie wordt echter een aanpassing van dit bedrag vanaf 2027 voorzien. De hoogte van deze aanpassing is nog niet bekend. 7.1 De kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2027 sluit grotendeels aan op de richtlijnen, en de afwijking is valide. De kaderbrief 2027 wijkt niet af van de financiële kaders. Wel is er de herziening van de MWB-norm. De OMWB heeft in eerdere P&C documenten gesproken over herziening van deze norm. Herziening is noodzakelijk door de komst van de Omgevingswet en het GUK (gemeenschappelijk Zaaknummer: 1138443

uitvoeringskader). Tegelijkertijd is er een landelijk financieringsmodel voor omgevingsdiensten ontwikkeld: het voorkeursmodel. Dit model bestaat uit 5 elementen met ieder een aparte financiering. Voor een drietal elementen werkt de OMWB al volgens het voorkeursmodel. Het opzetten van een apart begrotingsonderdeel bedrijfsvoering en locatiegebonden financiering moeten nog worden uitgewerkt. Een aantal omgevingsdiensten blijft achter op het hanteren van het voorkeursmodel. Voor deze omgevingsdiensten is een landelijke werkgroep opgericht die de implementatie van de nieuwe financieringssystematiek verder uitwerkt. Dit project neemt naar verwachting geheel 2026 in beslag. Voor de begroting 2027 geldt de huidige MWB-norm nog steeds als basis voor de financiering. Op pagina 20 t/m 22 van de kaderbrief wordt dit toegelicht. De verklaring voor het hanteren van de huidige MWB-norm als basis voor de financiering in de begroting 2027 is valide. Daarnaast wordt niet specifiek ingegaan op het kwaliteitsmanagementsysteem. Wel word gemeld dat er meer gestuurd gaat worden op outcome door o.a. in 2027 meer te sturen op inhoudelijke KPI’s. Mogelijk zal de richtlijn verwerkt worden in de begroting van 2027. Dit is een aandachtspunt voor de beoordeling van de conceptbegroting.

Enkele (financiële) uitgangspunten voor de begroting 2027 zijn een gemiddeld uurtarief van EUR 120,20 (na de 1e begrotingswijziging 2026 was dit EUR 115), dus een stijging van 4,52%. De declarabiliteitsnorm is 1.295 uur per fte en er zijn 389.000 declarabele uren. Er is een post onvoorzien ingeboekt t.w.v. EUR 150.000 en voor afvalwaterbemonstering zijn de financiële gevolgen voor deelnemers geraamd op EUR 500.000. Dit laatste is relevant omdat Nederland in 2027 moet voldoen aan de Kaderrichtlijn Water, wat een impact heeft op de uitvoering van vergunningverlening, toezicht, handhaving, kwaliteit en advies.

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De RWB staat voor een transitie, wat invloed kan hebben op de daadwerkelijke begroting en inhoud in 2027. De RWB ondergaat een transitie. Hierbij wordt een 'knip' gemaakt tussen de dienstverlenende taken (kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie, mobiliteitscentrum), welke in een afgeslankte GR verdergaan, en de economische taken, welke zo veel mogelijk afgestoten dan wel overgedragen worden naar REWIN en Regio De Baronie/Stedelijke Regio West-Brabant. Het huidige uitgangspunt daarbij is om per 1-1-2027 de economische taken niet meer uit te voeren. Dit kan zowel financiële als beleidsmatige effecten hebben. 2.1 Regio De Baronie bestaat nog maar kort, waardoor inhoudelijke invulling nog deels moet plaatsvinden. Dit kan financiële en inhoudelijke gevolgen hebben. Regio De Baronie is pas sinds begin 2026 formeel een Gemeenschappelijke Regio. Dit leidt ertoe dat de kadernota en de concept-begroting voor 2027 nog erg summier zijn. Daarnaast moet er voor de periode 2027-2031 nog een kernagenda opgesteld worden. Beleidsmatige taken die hierin landen moeten nog begroot worden. Daarnaast worden er waarschijnlijk een aantal taken van de RWB overgenomen. Dit staat nog niet begroot, wat effect kan hebben op de definitieve begroting van 2027. 6.1 De provincie neemt het beheer van de stortplaats Zevenbergen over.

Voor de stortplaats Zevenbergen geldt dat de provincie Noord-Brabant verantwoordelijk wordt voor de nazorg. Momenteel is nog niet bekend wanneer de overdracht van deze stortplaats naar de provincie plaatsvindt. Ten behoeve van deze overdracht wordt een nazorgplan opgesteld. Over deze nazorgplannen voor de instandhouding van de bodemmaatregelen vindt momenteel overleg plaats tussen de GR NGS en de provincie, aan de hand van concept nazorgplannen. Verwacht wordt dat in Q2 2026 meer duidelijkheid komt over de nazorgplannen en de eventuele financiële impact.

Zaaknummer: 1138443

Het DB van de GR NGS adviseert om hiervan melding te maken in de risicoparagraaf van de gemeentelijke begroting. 7.1 Individuele gemeenten kunnen zelf (deels) keuzes maken bij de OMWB. Hoewel de OMWB een verplichte regionale samenwerking is, welke een aantal verplichte taken uitvoert, zijn er ook een aantal taken waarvan de gemeenten zelf kunnen kiezen. Bij deze vraaggerichte taken is enige sturing mogelijk. Voor de andere kaderbrieven zijn er geen wezenlijke risico's of kanttekeningen die niet al bij de ‘argumenten’ benoemd zijn. 7. Alternatieven De gemeenteraad kan reageren op een van de binnengekomen stukken. Omdat de behandeling hiervan het toezenden van de ontwerpbegroting kruist, is het logischer om in dat geval een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting. Hier moet het bestuur van de regeling immers formeel op reageren. Daarmee kan er dus sturing worden uitgeoefend op de begroting, met de kaderbrieven als toetsingskader. 8. Lasten, baten en dekking De kaderbrieven beschrijven de financiële richtlijnen en indexatie. De ontwerpbegrotingen die halverwege dit jaar in uw raad worden besproken, maken duidelijk wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn. 9. Relatie tot Baarle-Hertog N.v.t. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nemen ook deel in een aantal van deze gemeenschappelijke regelingen. Ook zij ontvangen de kaderbrieven. 11.

Communicatie en vorm van participatie Over dit besluit is geen aanvullende communicatie naar inwoners nodig. 12. Vervolg Later dit jaar worden de conceptbegrotingen 2027 van de verbonden partijen aangeboden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): Bijlage 1 - Kaderbrief Regio West Brabant 2027 Bijlage 1.1 - Kaderbesluit - kaderbrief RWB 2027 Bijlage 1.2 Reactie Ontvangen begrotingsrichtlijnen - kaderbrief RWB 20271. Bijlage 2 - Kaderbrief Regio De Baronie 2027 Bijlage 3 - Kaderbrief Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2027 Bijlage 4 - Kadernota RAV Brabant Midden-West-Noord 2027 Bijlage 5 - Kaderbrief GGD West-Brabant 2027 Bijlage 6 - Kadernotitie Nazorg Gesloten Stortplaatsen 2027 Bijlage 7 - Kaderbrief Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2027 Zaaknummer: 1138443

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1138443;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Regio West-Brabant; 2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Regio De Baronie; 3. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 4. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 5. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van de GGD West-Brabant; 6. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen; 7. Kennis te nemen van de kaderbrief 2027 van Omgevingsdienst Midden en West-Brabant;

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1138443