Raadsvoorstel - Jaarstukken 2025 en begroting 2027 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling: Zaaknummer:

10 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Veiligheid en Vergunningen 1141644

Portefeuillehouder:

Burgemeester de HoonVeelenturf Veiligheid

Programma:

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2025 en geen zienswijze in te dienen op de begroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 2. Kennis te nemen van begroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen 2. Eerdere besluitvorming Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De jaarstukken 2025 worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden en op de begroting 2027 wordt geen zienswijze ingediend.

Voorstel 4. Inleiding Als basis voor de beleidsbegroting 2027 gebruikt de veiligheidsregio het beleidsplan 2023-2027. Dit plan richt zich op vier pijlers: 1. 2. 3. 4.

Stimuleren van een redzame samenleving Bijdragen aan een veilige leefomgeving Hulpvaardige en slagvaardige inzet Wendbare en duurzame organisatie

In het beleidsplan 2023-2027 zijn actiepunten opgenomen, die uiterlijk in 2027 moeten zijn gerealiseerd. Op 6 februari 2025 heeft het Algemeen Bestuur besloten de looptijd van het Beleidsplan te verlengen tot en met 2029. Dit n.a.v. diverse verzoeken vanuit gemeenteraden om onze beleidsvoornemens te temporiseren in relatie tot de financiële opgaven van gemeenten. In de kaderbrief geeft de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2027 centraal staan. De VRMWB zicht zich nu vooral op de drie meest prioritaire risico’s: uitval van vitale infrastructuur, maatschappelijke onrust en extreem weer.

Zaaknummer: 1141644

In de begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. Volgend aan de kaderbrief 2027 is er geen nieuw beleid opgenomen in de beleidsbegroting 2027 en de meerjarenraming. Er zijn momenteel interne en externe ontwikkelingen Zoals geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en de gevolgen van klimaatverandering. Landelijk is er veel aandacht voor militaire en hybride dreigingen. Het Rijk doet een beroep op veiligheidsregio’s om de maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht te vergroten, defensie te ondersteunen en voor te bereiden op langdurige crises. Daarom versterkt de veiligheidsregio samen met gemeenten de weerbaarheid van de inwoners en bedrijven en wordt er geëxperimenteerd met noodsteunpunten. Daarnaast wordt intensief gewerkt aan een toekomstig bestendige brandweerzorg. 5. Argumenten 1.1 De begroting 2027 komt grotendeels overeen met de kaderbrief 2027 De begroting 2027 komt inhoudelijk overeen met de gestelde beleidsonderwerpen in de kaderbrief 2027. 1.2 De Veiligheidsregio heeft tegenvallers verwerkt in hun eigen begroting De Veiligheidsregio heeft tegenvallers verwerkt in hun eigen begroting in plaats van deze door te belasten naar de gemeenten. 6.

Risico’s en kanttekeningen 1.1 Geopolitieke onrust, klimaatverandering en prijsstijgingen maken de begroting onzeker Een aantal factoren zoals stijgende brandstofprijzen hebben we niet zelf in de hand. 1.2 De komende jaren zijn stijgingen in de gemeentelijke bijdragen voorzien Gezien een groot aantal ontwikkelingen is het vooruitzicht dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2028 zal stijgen. 7. Alternatieven De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking De financiële effecten van dit voorstel staan samengevat in de volgende tabel:

Zaaknummer: 1141644

Jaarrekening 2025 Het jaar 2025 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 1.045k. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: • een extra storting in de voorziening spaarverlof (€ 528k), • hogere kosten voor vrijwilligers als gevolg van CAO en extra incidenten (€ 230k) • meer en duurder onderhoud van voertuigen (€ 209k) Eind 2025 bedraagt de algemene reserve € 1.920k (beschikbare weerstandsvermogen). Als het negatieve resultaat van € 1.045k geheel onttrokken wordt resteert nog € 875k in de algemene reserve. Bij de kaderbrief 2026 is besloten om eenmalig € 465k te onttrekken aan de algemene reserve om de repressieve sterkte van de brandweer op peil te houden. Met deze onttrekking resteert in de algemene reserve nog € 410k. Om voldoende algemene reserve te behouden, is besloten het negatieve resultaat deels ten laste van de algemene reserve (€726K) en deels ten laste van de reserves HSL (€271K) en doorontwikkeling organisatie(€48k) te brengen. Om verdere uitputting van de algemene reserve te voorkomen is door het algemeen bestuur besloten de teveel ontvangen middelen als gevolg van de indexatiefout 2023 (€ 213k) en 2024 (€ 723k) niet terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. Bij de controle van de jaarrekening heeft de accountant opgemerkt dat de berekende ratio weerstandsvermogen van 0,38 in de categorie “onvoldoende” valt.

Hoewel er geen harde norm is voor het weerstandsvermogen, kan worden gesteld dat de VRMWB onvoldoende weerstandscapaciteit bezit om onvoorziene financiële tegenvallers op te vangen. Momenteel lost de VRMWB nog veel zelf financieel op, maar dit zal in de toekomst niet altijd mogelijk blijven. Er zal een beroep gedaan moeten worden op de deelnemende gemeenten. Begroting 2027 Financiële consequenties voor de gemeenten zijn enkel mutaties ten gevolge van indexatie. De conceptbegroting 2027 en de meerjarenraming zijn sluitend, maar niet structureel in evenwicht voor de jaren 2027 en 2028. Dit wordt veroorzaakt door een bestemmingsreserve om de structurele lasten van Post Moerdijk Haven twee jaar (2027 en 2028) te dekken (besluit Algemeen Bestuur december 2024). Vanaf 2029 worden deze kosten in de exploitatiebegroting opgenomen. Het is de intentie om deze kosten structureel te dekken vanuit het principe ‘nieuw voor oud’. Nu is het nog onzeker of binnen de transformatie brandweerzorg tijdig voldoende financiële ruimte ontstaat om dit (volledig) op te vangen. Anders wordt er een beroep gedaan op de deelnemende gemeenten door een hogere gemeentelijke bijdrage. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle.

Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningszone Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde Veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen zijn ambtelijk als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant.

Zaaknummer: 1141644

11. Communicatie, vorm van participatie en vervolg Een eventuele zienswijze op de begroting moet vóór 24 juni 2026 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 2 juli 2026 plaatsvinden. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 VRMWB 2. Jaarstukken 2025 VRMWB 3. Aanbiedingsbrief begroting 2027 VRMWB 4. Begroting 2027 VRMWB

Zaaknummer: 1141644

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1141644;

gelet op het bepaalde in de Wet op de Veiligheidsregio’s; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 2. Kennis te nemen van begroting 2027 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en geen zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1141644