Raadsvoorstel jaarstukken 2024 en begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling: Zaaknummer:

21 mei 2025 Veiligheid en Vergunningen 1107406

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

4 juni 2025 Burgemeester de HoonVeelenturf Veiligheid

Voorstel tot kennisnemen van de jaarstukken 2024 en het indienen van een zienswijze op de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, 2. Kennis te nemen van begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 3. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant vanwege het niet overnemen van de door de gemeenteraad vastgestelde richtlijn om de bijdrage voor 2026 ten opzichte van 2025 niet te laten stijgen. 2. Eerdere besluitvorming Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 9 april 2025 heeft de raad kennisgenomen van de kaderbrief 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. De jaarstukken 2024 worden ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden en op de begroting 2026 wordt de gemeenteraad geadviseerd een zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding De VRMWB heeft de begroting voor 2026 gepresenteerd. Op 14 april jl. ontvingen we een aangepaste begroting 2026. De VRMWB is volop in beweging en er zijn meerdere uitdagingen. Enerzijds de financiële middelen die direct via BDuR gelden naar de VRMWB vloeien en anderzijds de financiële bijdragen vanuit de gemeenten. Ondertussen moet er ook volop geïnvesteerd worden in ontwikkeling die voortvloeien uit geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en gevolgen van de klimaatverandering. Bij deze onderwerpen wordt door de Rijksoverheid gekeken naar de veiligheidsregio. Een samenvatting van de beoogde resultaten en thema’s zijn beschreven in de aanbiedingsbrief die als bijlage is toegevoegd.

Zaaknummer: 1107406

5. Argumenten 1.1 De begroting 2026 komt grotendeels overeen met de kaderbrief 2026 De begroting 2026 komt inhoudelijk overeen met de gestelde beleidsonderwerpen in de kaderbrief 2026. In de indexeringscijfers is na vaststelling van de kaderbrief echter nog een fout ontdekt, die in (een gewijzigde versie van) de begroting is hersteld. Zie hiervoor de toelichting in de aanbiedingsbrief. 6. Risico’s en kanttekeningen 2.1 Geopolitieke onrust, cyberdreigingen, politieke instabiliteit en gevolgen van klimaatverandering zorgen Bovengenoemde ontwikkelingen zorgen ervoor dat de veiligheidsregio continu meebeweegt. Dit vraagt om flexibiliteit in de organisatie, taken en financiën. 3.1 De begroting 2026 van de VRMWB voldoet niet aan de richtlijnen zoals door gemeenteraad zijn vastgesteld. Uw raad stelde voor de gemeenschappelijke regelingen de volgende (aanvullende) richtlijn vast: “Wij verwachten dat onze verbonden partijen rekening houden met de verwachte neerwaartse bijstelling van het Gemeentefonds in 2026. In de kadernota en de begroting 2026 beschrijft de gemeenschappelijke regeling op welke manier zij ervoor kunnen zorgen dat de bijdrage van de deelnemers gelijk blijft aan of verminderd ten opzichte van de bijdrage voor 2025.

Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.” In de begroting zien we dat de gemeentelijke bijdrage - afgezien van indexering - toch een stijging laat zien, hoewel relatief beperkt van omvang, als gevolg van beleidskeuzes (energie en informatieveiligheid). Vanwege deze constatering stellen wij een zienswijze voor. 7. Alternatieven Voor dit voorstel zijn geen alternatieven 8. Lasten, baten en dekking De financiële effecten van dit voorstel staan samengevat in de volgende tabel:

Overzicht financiële bijdrage aan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Gebaseerd op Meerjarenbegroting 2026 Baarle-Nassau Bijdrage VRMWB o.b.v. (meerjaren)begroting 2026 Dekking opgenomen in de gemeentebegroting Effect te noemen in 1e turap 2025 (+ is voordelig, - is nadelig) Specificatie budgettair effect Effect door (actualisatie) indexering Effect door actualisatie verdeelsleutel kostenverdeelmodel VRMWB Effect door beleidswijzigingen (o.a. energie en informatieveiligheid) Effect door mutatie kapitaallasten, overige ontwikkelingen en beleidskeuzes Totaal effect te noemen in 1e turap 2025

2025

2026

2027

2028

2029

516.117 516.117 0

523.180 525.218 2.038

541.261 540.896 -365

557.189 553.809 -3.380

579.847 553.809 -26.038

0 0 0 0 0

315 8.049 -2.772 -3.554 2.038

108 8.327 -2.772 -6.028 -365

-332 8.572 -2.772 -8.848 -3.380

-19.605 8.921 -8.577 -6.777 -26.038

Het voorstel leidt voor onze gemeentelijke begroting per saldo tot slechts minimale afwijkingen. Tegenover de nadelige effecten van enkele beleidswijzigingen, staat een positief effect als gevolg van een actualisatie van de verdeelsleutel. De bijstelling van onze gemeentelijke meerjarenraming vindt plaats via de 1e Turap. Zaaknummer: 1107406

9. Relatie tot Baarle-Hertog Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle. Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningszone Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De ABG-gemeenten zijn gezamenlijk als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Over dit besluit is geen aanvullende communicatie naar inwoners nodig. 12. Vervolg Planning: Een zienswijze moet voor 23 juni 2025 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 2 juli 2025 plaatsvinden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2024 VRMWB 2. Jaarstukken 2024 VRMWB 3. Aanbiedingsbrief begroting 2026 VRMWB 4. Begroting 2026 VRMWB

Zaaknummer: 1107406

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1107406;

gelet op het bepaalde in de Wet Veiligheidsregio's; besluit: 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Kennis te nemen van begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Een zienswijze in te dienen op de begroting 2026 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant vanwege het niet overnemen van de door de gemeenteraad vastgestelde richtlijn om de bijdrage voor 2026 ten opzichte van 2025 niet te laten stijgen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1107406