Raadsvoorstel jaarstukken 2023 begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

4 juni 2024 Veiligheid en Vergunningen 1079319

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

19 juni 2024 Burgemeester de HoonVeelenturf

Programma:

Voorstel tot kennisnemen van de Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025 van den Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen. 3. Ten aanzien van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 15 mei 2024 heeft de raad kennisgenomen van de kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (hierna: VRMWB). Het bestuur van de VRMWB stelt jaarlijks een begroting op voor het daaropvolgende jaar. Het college biedt de jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024-1 en de begroting 2025 aan bij de gemeenteraad.

Voorstel 4. Inleiding Jaarstukken 2023 Er is een jaarrekeningresultaat voor 2023 van €801.340,-. Het jaarrekeningresultaat wordt bij de volgende bestemmingsreserves ondergebracht. 1. Bestemmingsreserve BDuR (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding) Conform afspraak in het AB van 1 februari 2018 wordt 15% van het totale positieve resultaat gestort in de reserve BDuR strategische projecten. Dit gedeelte van het jaarresultaat wordt gebruikt voor strategische projecten en de ontwikkelagenda. Dit betreft voor 2023 een bedrag van € 120k. 2. Bestemmingsreserve onderbesteding Extra BDuR-gelden 2023 De voorwaarden van het Rijk voor de verstrekte extra BDUR-gelden Versterking Crisisbeheersing en Informatiepositie vermelden expliciet dat de extra BDUR-gelden voor

Zaaknummer: 1079319

crisisbeheersing en informatievoorziening moeten worden ingezet, deze gelden mogen niet terugvloeien naar de gemeenten. In 2023 is € 1.878.963 ontvangen, hiervan is € 392.460 niet besteed in 2023. Dit bedrag zal worden opgenomen in de bestemmingsreserve. 3. Bestemmingsreserve spaarverlof Middels AB2022.12.21/6.3 is het Algemeen Bestuur (AB) in kennis gesteld met het vormen van een voorziening spaarverlof. Een bedrag van €130.000 wordt gereserveerd voor deze voorziening 4. Reserve crisis en calamiteiten Ontwikkelingen in de buitenwereld/ samenleving, denk aan de klimaatcrisis, vluchtelingen, oorlogen en andere ontwikkelingen kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de inzet vanuit de veiligheidsregio. Een bedrag van €158.679 wordt daarom bij deze post bijgeschreven. Begrotingswijziging 2024-1 Sinds het indienen van de begroting 2024 hebben nieuwe ontwikkelingen en financiële actualisaties op diverse gebieden plaatsgevonden. Voorbeelden zijn de CAO, prijsindexaties, aanpassing van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) en het terugkopen van de kazernes Bergen op Zoom en Waalwijk (kazerne Waspik). Ook de extra financiële middelen uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) voor de versterking van de crisisorganisatie zijn conform een nieuw bestedingsplan verdeeld. Voor de voorziening in het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) is een extra storting door de gemeenten noodzakelijk.

Voor de gemeente Baarle-Nassau betreft dit een bedrag van €2.132. Begroting 2025 1. Geen nieuw beleid Conform kadernota 2025 is er geen nieuw beleid financieel verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028. 2. Indexering gemeentelijke bijdrage De indexering (loon en prijsontwikkeling LPO) van de gemeentelijke bijdrage is conform kadernota 2025 ingeboekt. 3. Loonkostenindexatie De loonkosten zijn meerjarig geïndexeerd vanuit de verwachte uitkomsten van de nieuwe CAO 2024. Saldo’s zijn verrekend met de stelpost indexering in afwachting van latere toekenningen en correcties LPO via kaderbrieven en circulaires van de Rijksbijdragen. 4. Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP) Op basis van uw besluit AB2024.02.01/4.4 is de storting in de voorziening Meerjaren Onderhoudsplan structureel met € 280k verhoogd. 5. Intekentaken, actualisatie FLO en post Moerdijk Haven (MDH) De FLO en de bijdrage post MDH zijn geactualiseerd. 6. Nieuwe afspraken post Moerdijk Haven (MDH) Conform bestuurlijke afspraken zijn nieuwe uitgangspunten bepaald voor de doorbelasting van de kosten post MDH (vergaderverslag AB 21-12-2022 5.4.2). De nieuwe hogere doorbelasting is structureel doorgevoerd. Mogelijke scenario’s worden deze zomer aan uw bestuur voorgelegd inclusief de financiële impact.

Zaaknummer: 1079319

7. Investeringsplan (IP) 2025 en verder Het IP 2025 en verder is doorgetrokken vanuit het geactualiseerde IP2024. 8. Energie De energielasten zijn meerjarig niet verhoogd. Bij de begrotingswijziging 2024-2 wordt de situatie opnieuw beoordeeld en (meerjarig) aangepast. 5. Argumenten 1.1 De begroting 2025 komt overeen met de kaderbrief 2025 De begroting 2025 komt overeen met de gestelde beleidsonderwerpen in de kaderbrief 2025. Onderwerpen als de indexering van de gemeentelijke bijdragen en een indexering van de loonkosten is hierin verwerkt. 1.2 De veiligheidsregio denkt vooruit over het ravijnjaar 2026 De veiligheidsregio heeft oog voor het feit dat gemeenten vanaf 2026 minder financiële middelen van het Rijk ontvangt. Zij hebben besloten deze verandering nog niet mee te nemen in de begroting 2025 en in de kaderbrief 2026 in te gaan op de gevolgen van het zogenoemde ravijnjaar. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De begroting 2025 kan nog worden aangepast In het najaar van 2024 wordt de begrotingswijziging 2024-2 verwacht, waarna er wederom aanpassingen aan de begroting 2025 te verwachten zijn. 7. Alternatieven Voor dit voorstel zijn geen alternatieven. 8.

Lasten, baten en dekking De ontwikkelingen die in dit voorstel beschreven staan, hebben financiële gevolgen voor onze gemeentelijke begroting: - Begrotingswijziging 2024-01: structureel effect vanaf 2024 - Begroting 2025: structureel effect vanaf 2025 Het (cumulatieve) resultaat van deze effecten staat samengevat in de volgende tabel:

Overzicht financiële bijdragen aan veiligheidsregio MWB Gebaseerd op Gewijzigde Begroting 2024 en Meerjarenbegroting 2025 Baarle-Nassau

2024

2025

2026

2027

2028

Bijdrage VRMWB o.b.v. gewijzigde begroting 2024 + (meerjaren)begroting 2025563.918 Dekking opgenomen in de gemeentebegroting 561.786 Effect te noemen in 1e turap 2024 (+ is voordelig, - is nadelig) -2.132

516.117 583.861 67.744

525.218 602.345 77.127

540.896 620.392 79.496

553.809 620.392 66.583

Specificatie budgettair effect Actualisatie Meerjaren Onderhoudsplan (2024)/begrotingswijziging 2024-1 Effect door (actualisatie) indexering Effect door bijstelling verdeelsleutel kostenverdeelmodel VRMWB Effect door mutatie kapitaallasten, overige ontwikkelingen en beleidskeuzes Totaal effect te noemen in 1e turap 2024

-2.131 -10.858 78.200 2.533 67.744

-2.131 -12.915 79.578 12.595 77.127

-2.131 -15.877 81.954 15.550 79.496

-2.131 -34.700 83.910 19.504 66.583

-2.131 0 0 -1 -2.132

De voorstellen leiden voor onze gemeentelijke begroting per saldo tot een klein nadeel in 2024 en een relatief groot structureel voordeel vanaf 2025. Dit laatste is met name het gevolg van de actualisatie van de kostenverdeelsleutel die de Veiligheidsregio sinds vorig jaar hanteert. Meer uitleg hierover staat in paragraaf 3.1. van de Beleidsbegroting. De bijstelling van de budgetten vindt plaats via de 1e Turap van onze gemeente. Zaaknummer: 1079319

9. Relatie tot Baarle-Hertog Binnen de gemeente Baarle-Nassau is één internationaal brandweerkorps Baarle. Voor het in stand houden van het internationale korps wordt door de hulpverleningszone Taxandria een structurele bijdrage geleverd aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen zitten gezamenlijk in dezelfde Veiligheidsregio. In de drie gemeenten zal éénzelfde stuk worden aangeboden. De ABG-gemeenten zijn gezamenlijk als één partij vertegenwoordigd in het bevolkingszorgdistrict Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Over dit besluit is geen aanvullende communicatie naar inwoners nodig. 12. Vervolg Een eventuele zienswijze moet voor 14 juni 2024 kenbaar gemaakt worden. Besluitvorming door het Algemeen Bestuur van de VRMWB zal op 4 juli 2024 plaatsvinden.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n):

-

Bijlage 1 Aanbiedingsbrief jaarstukken 2023, Bijlage 2 Jaarstukken 2023 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, Bijlage 3 Aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2024-1 en begroting 2025, Bijlage 4 Begrotingswijziging 2024-1 Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant, Bijlage 5 Begroting 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Zaaknummer: 1079319

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. ;

gelet op het bepaalde in De Wet Veiligheidsregio’s; besluit: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 2. Ten aanzien van de begrotingswijziging 2024-1 van de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant geen zienswijze in te dienen. 3. Ten aanzien van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 april 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1079319