Raadsvoorstel - Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Regio Hart van Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

5 juni 2024 Intern Advies & Ondersteuning 1078231

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

19 juni 2024 Burgemeester de HoonVeelenturf 0. Bestuur en Middelen

Voorstel tot kennisnemen van de jaarrekening 2023 en begroting 2025 van Regio Hart van Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen 2. Eerdere besluitvorming Eind 2022 is de kernagenda 2023 – 2027 vastgesteld. In de kernagenda beschrijven de Hart van Brabantgemeenten wat zij in deze periode gezamenlijk op gaan pakken. De begroting en jaarrekening zijn opgebouwd volgens de kernagenda. 3. Samenvatting De gemeente Baarle-Nassau werkt samen met tien andere gemeenten in Midden-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant. Het dagelijks bestuur (van Regio Hart van Brabant legt de voorlopige jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp en de ontwerpbegroting 2025 ter kennisname voor aan de gemeenten. Het college adviseert de gemeenteraad geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van Regio Hart van Brabant.

Voorstel Dit is een jaarlijks terugkerend voorstel dat volgt uit de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling van Regio Hart van Brabant. De gemeenteraad kan ten aanzien van de ontwerpbegroting een zienswijze indienen die het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. De gemeente Baarle-Nassau neemt alleen deel aan de agenda op het sociaal domein en daaraan verwante onderdelen van het veiligheidsdomein. De bijdrage van de gemeente is daarop afgesteld. Bij het beoordelen van de begroting en jaarrekening is daarom alleen gekeken naar deze onderdelen. Samenvatting jaarrekening: De jaarrekening exclusief cijfers jeugdhulp 2023 is aangeboden aan de gemeenten. De jaarrekening 2023 is opgebouwd volgens de indeling van de kernagenda. Per onderdeel van de kernagenda is aangegeven wat er is bereikt, ook is hier te zien welke resultaten (nog) niet zijn behaald. De jaarrekening laat een positief resultaat zien waarbij, zeker op het onderdeel sociaal domein, veel van de gewenste resultaten zijn bereikt.

Zaaknummer: 1078231

Er is sprake van een positief rekeningresultaat van €814.058. Het rekeningresultaat heeft een incidenteel karakter. Voor een aantal projecten zijn geoormerkte middelen ontvangen. De geoormerkte middelen blijven ook in 2024 beschikbaar voor de betreffende projecten. Voor het programma sociaal omvat dit €67.811 voor het project ‘Van Opvang tot en met Integratie’. In totaal wordt voorgesteld €194.359 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Dit wordt uitgekeerd naar rato van inwoneraantal. Samenvatting begroting In 2025 pakt Regio Hart van Brabant activiteiten voor het programma Sociaal Domein op langs de programmalijnen Integraal, Arbeidsparticipatie, Maatschappelijke Ontwikkeling en Jeugd. Dat sluit aan op de afspraken die gemaakt zijn in de kernagenda 2023 –2027. In de begroting is per domein een uitvoeringsagenda opgenomen. Indexering Het indexeringspercentage voor 2025 bedraagt 3,8%. Dit gewogen percentage is gebaseerd enerzijds op een indexatie van looncomponenten met 7,3% en indexactie van overige kostencomponenten met 4,2%. Ook de gewijzigde bijdrage van de gemeente Heusden heeft een effect op het gewogen percentage. In het gewogen indexpercentage is de stijging van het aantal inwoners en de gewijzigde deelname van gemeente Heusden meegenomen. 5.

Argumenten 1.1 De jaarrekening geeft inzicht in de behaalde resultaten De jaarrekening voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Begroting en Verantwoording. De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de behaalde resultaten. 2.1 De ontwerpbegroting 2025 is een financiële vertaling van de kernagenda 2023- 2027 en sluit aan op onze gemeentelijke opgaven en ambities Eind 2022 is in Regio Hart van Brabant de kernagenda vastgesteld. De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald op basis van de actuele ambities, projecten en activiteiten van de samenwerkende gemeenten in de regio. 2.2 Voor de deelbegroting jeugdhulp 2025 zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd • De begroting 2025 wordt geraamd op basis van de volgende kostensoorten: a. Het financieel kader van segmentensystematiek (incl. overige inkoop); b. Gecertificeerde instellingen; c. Overige kosten en subsidies. • In 2025 wordt er uitgegaan van een gelijkblijvend zorgvolume. • Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor indexatie van de zorgkosten bepaald op 5,43%. • Voor het jaar 2025 wordt het percentage voor de indexactie van de regionale uitvoeringskosten bepaald op 5%. De omvang van de uitvoeringsbegroting mag nooit meer dan 3% van de totale deelbegroting jeugd beslaan. • Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1 mln.

2.3 de ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften De ontwerpbegroting 2024 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De cijfers jeugdhulp worden later aan de jaarrekening toegevoegd Zaaknummer: 1078231

Zoals elk jaar wordt de jaarrekening aangeboden exclusief de cijfers jeugdhulp. Dit heeft als reden dat de aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31 maart 2024 declaraties over 2023 mogen indienen. De cijfers jeugdhulp worden verwerkt in de definitieve jaarrekening die op 5 juli in het algemeen bestuur wordt besproken en vervolgens ter kennisgeving aan de raden wordt toegestuurd. 7. Alternatieven Uw raad kan ervoor kiezen dit voorstel te amenderen en wél een zienswijze op de begroting 2025 in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking De gemeentelijke bijdrage per inwoner is conform afspraak geïndexeerd. De gemeenten Baarle-Nassau betaalt een bijdrage per inwoner van € 2,26 die afgestemd is op onze deelname aan de samenwerking in het sociaal domein en voor de bedrijfsvoering van Regio Hart van Brabant. Voor de overige gemeenten wordt de bijdrage aan Regio Hart van Brabant per inwoner € 4,68. De bijdrage voor 2025 bedraagt € 16.032. In de begroting is een bedrag opgenomen € 15.501. Het verschil van € 531 brengen we via de 1e turap 2024 ten laste van de stelpost indexeringen. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Dit voorstel heeft geen effect op de samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen nemen ook deel aan Regio Hart van Brabant.

De gemeente Alphen-Chaam doet net als gemeente Baarle-Nassau alleen mee aan de onderdelen verwant aan het sociaal domein. Gemeente Gilze en Rijen doet volledig mee aan Regio Hart van Brabant. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van dit voorstel wordt uw besluit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. 12. Vervolg De raad heeft 12 weken na de verzenddatum van de begroting om een zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. De datum van behandeling in de gemeenteraad en aanlevering liggen meer dan 12 weken uit elkaar. Met het regiobureau zijn afspraken gemaakt over de verlate aanlevering van een eventuele zienswijze.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2025 2. Conceptbegroting 2025 Regio Hart van Brabant 3. Begroting 2025 Midpoint Brabant 4. Aanbiedingsbrief concept jaarrapport 2023 exclusief jeugdhulp 5. Conceptjaarrapport 2023 exclusief jeugdhulp Zaaknummer: 1078231

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1078231;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 exclusief jeugdhulp van Regio Hart van Brabant; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 19 juni 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1078231