Raadsvoorstel - Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

n.v.t. Intern Advies & Ondersteuning 1083030

Raadsvergadering: Portefeuillehouder:

3 juli 2024 Wethouder van Tilborg

Programma:

7. Volksgezondheid en milieu

Voorstel tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de OMWB over de ontwerpbegroting 2025 zoals opgenomen in bijlage 4. Brief zienswijze ontwerpbegroting. 2. Eerdere besluitvorming

3. Samenvatting De Omgevingsdienst Midden - en West-Brabant heeft de deelnemende gemeenten de ontwerpbegroting 2025 inclusief de meerjarenraming 2026-2028, en de jaarstukken 2023 toegestuurd. Het college stelt de gemeenteraad voor hiervan kennis te nemen en een zienswijze in te dienen op de begroting 2025.

Voorstel 4. Inleiding Gemeenschappelijke regelingen bieden vóór 15 april een begroting voor het daaropvolgende jaar aan en een (concept-) jaarrekening voor het voorbije jaar. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun opvattingen over de begroting kenbaar te maken en een zienswijze in te dienen. In de meerjarenbegroting 2025-2028 schetst de OMWB de financiële consequenties van de beleidsontwikkelingen. De beleidsontwikkelingen zijn toegelicht in de Kaderbrief die de raad in februari heeft ontvangen. Voor de financiële effecten verwijzen we naar de financiële paragraaf van dit voorstel. 5. Argumenten 1.1 De OMWB heeft conform regelgeving de begroting en de concept-jaarrekening tijdig aangeleverd. Op 15 april 2024 is de conceptbegroting 2025 aan het college en de gemeenteraad toegezonden.

Zaaknummer: 1083030

De voorlopige jaarrekening 2023 (zonder rechtmatigheidsverklaring) is op 29 april 2024 ontvangen De ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften. 1.2 De voorlopige jaarrekening 2023 laat een positief resultaat zien. Dit wordt met name veroorzaakt door: - Lagere kosten voor onder andere huisvesting en organisatie, onderzoek en analyse en voornamelijk minder overige personele kosten zoals het niet benutten van budget voor opleiding en organisatieontwikkeling; - Niet begrote opbrengsten door onder andere detacheringsopbrengsten en rentebaten. 1.3 Het positieve jaarresultaat staat los van de afrekening die alle individuele gemeenten eerder al gekregen hebben op basis van de realisatie van hun werkprogramma’s Onze gemeente ontving op grond van die afrekening € 64.992 terug over het jaar 2023. Deze meevaller hebben we al als voordeel verwerkt in onze eigen jaarrekening. 2.1 Met het oog op het ravijnjaar moeten we extra kritisch zijn op onze uitgaven We verzoeken de OMWB in de zienswijze om tijdig in beeld te brengen welke keuzemogelijkheden er zijn om de bijdrage van de deelnemers te verlagen, en dit met de deelnemers te bespreken bij het maken van afspraken over het werkprogramma 2025.

2.2 OMWB heeft in de begrotingswijzigingen 2024 incidentele middelen aangewend om structurele uitgaven te dekken In 2024 heeft OMWB incidentele middelen (SPUK) aangewend om structurele uitgaven (Personele uitbreiding) gedeeltelijk te dekken. In 2024 was het daardoor niet nodig om de deelnemersbijdrage te verhogen. Het heeft echter wel effect op de deelnemersbijdragen van 2025 en verder. In de zienswijze vragen we OMWB in het vervolg alleen incidentele uitgaven te dekken met incidentele middelen. 2.3 Op grond van de Omgevingswet zijn verzoektaken verplichte basistaken geworden Het lijkt erop dat hier bij de berekening van de deelnemersbijdrage onvoldoende rekening mee is gehouden. Bedragen zijn nu dubbel in de berekening opgenomen, namelijk bij de verzoektaken en bij de basistaken. In de zienswijze verzoeken we daarom programma 2 nogmaals te bekijken en hierover met de deelnemers in gesprek te gaan alvorens de definitieve begroting 2025 wordt besproken in het algemeen bestuur. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Bij de jaarrekening 2023 is nog geen rechtmatigheidsverklaring beschikbaar De rechtmatigheidsverklaring heeft vertraging opgelopen. OMWB verwacht vooralsnog de jaarrekening inclusief rechtmatigheidsverantwoording op tijd in te kunnen dienen bij de Provincie.

Op 27 juni is een extra vergadering van het Algemeen Bestuur gepland om de definitieve jaarrekening en bestemming van het resultaat te bespreken. Bij deze vergadering wordt ook een voorstel gedaan voor resultaatbestemming. OMWB geeft in de voorliggende jaarrekening aan voornemens te zijn het resultaat ten dele te benutten om de weerstandsratio te verhogen naar ‘ruim voldoende’. 1.2 Een deel van de kosten van de OMWB is gerelateerd aan de inspanning die de OMWB levert bij vergunningverlening Er is een inschatting gemaakt van het aantal vergunningaanvragen. Wanneer meer aanvragen worden gedaan, veranderen de kosten.

Zaaknummer: 1083030

2.1 Voor een aantal van de taken van de OMWB geldt dat deze verplicht zijn Gemeenten zijn verplicht om deel te nemen aan een omgevingsdienst. Een groot deel van de taken van de omgevingsdiensten zijn bij wet vastgelegd. Slechts op een klein aandeel van de taken hebben gemeenten de mogelijkheid om te sturen, het gaat dan om de verzoektaken (programma 2). Deze taken worden vastgelegd in het werkprogramma. Het gaat dan bijvoorbeeld om (milieu)metingen, adviezen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld Brzo, geluid, bodem, (afval)water, lucht, asbest, communicatie, juridische zaken, bouwtaken, ruimtelijke planvormingsprocessen, externe veiligheid etc. 7. Alternatieven U kunt ervoor kiezen geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025. 8. Lasten, baten en dekking Uit de meerjarenbegroting van de OMWB volgt een begrote bijdrage van onze gemeente (A). Die hebben we in onderstaande tabel afgezet tegen de middelen die momenteel in onze eigen begroting ter dekking zijn opgenomen (B).

Financiële bijdragen Omgevingsdienst Gebaseerd op werkprogramma 2024 en conceptbegroting OMWB 2025-2028 2024

2025

2026

2027

2028

Programma 1 Basistaken (wettelijk verplicht) Programma 2 Verzoektaken Programma 3 Collectieve taken Overdracht bodemtaken ikv Omgevingswet (v.a. 2025 in P1-P3) Bijdrage OMWB o.b.v. werkprogramma/begroting (A)

€ 392.548 € 90.577 € 38.312 € 6.403 € 527.840

€ 422.922 € 112.810 € 42.342

€ 440.516 € 117.503 € 44.103

€ 456.727 € 121.827 € 45.726

€ 473.534 € 126.310 € 47.409

€ 578.074

€ 602.122

€ 624.280

€ 647.253

Dekking opgenomen in gemeentebegroting (B) Tekort, aanvullend budget via 1e Turap gemeente 2024 (B-A)

€ 475.527 -€ 52.313

€ 493.407 -€ 84.667

€ 510.676 -€ 91.446

€ 528.550 -€ 95.730

€ 528.550 -€ 118.703

Specificatie budgettair effect: Bijstelling werkprogramma 2024 Indexering OMWB vs indexering gemeente Bijstelling tarief o.b.v. voorstellen Kaderbrief 2025 Overige ontwikkelingen en beleidskeuzes OMWB en gemeente Totaal effect

-€ 52.313 €0 €0 €0 -€ 52.313

-€ 9.438 -€ 16.523 -€ 58.706 -€ 84.667

-€ 16.217 -€ 16.523 -€ 58.706 -€ 91.446

-€ 20.501 -€ 16.523 -€ 58.706 -€ 95.730

-€ 43.474 -€ 16.523 -€ 58.706 -€ 118.703

Baarle-Nassau

Om te kunnen voldoen aan alle verwachte toekomstige verplichtingen, is een aanvullend budget nodig van (afgerond) € 52.000 in 2024 en € 85.000 in 2025, oplopend naar € 119.000 in 2028. Daarvan is grofweg € 75.000 het gevolg van beleid; de rest is indexering. Voor de bijstelling van de budgetten hebben we in de 1e Turap van onze gemeente een voorstel opgenomen. 9. Relatie tot Baarle-Hertog 10. Relatie tot ABG-Organisatie De ABG-organisatie bereidt het beleid op het gebied van de OMWB voor de drie gemeenten gelijkluidend voor. Binnen de kaders kunnen de gemeenten individuele keuzes maken. 11. Communicatie en vorm van participatie Artikel 35 lid 2 van de Wgr schrijft voor dat de ontwerpbegroting door het gemeentebestuur voor iedereen ter inzage moet worden gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar wordt gesteld.

Zaaknummer: 1083030

12. Vervolg De gemeenteraad kan tot 9 juli 2024 een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de OMWB. Na besluit door de gemeenteraad, zal het college van B&W het dagelijks bestuur op de hoogte brengen van de zienswijze van uw raad.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2024 OMWB 2. Ontwerp programmabegroting 2025 3. Voorlopige jaarstukken 2023 4. Brief zienswijze ontwerpbegroting

Zaaknummer: 1083030

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1083030;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025 van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 2. Een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de OMWB over de ontwerpbegroting 2025 zoals opgenomen in bijlage 4. Brief zienswijze ontwerpbegroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2024

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1083030