Raadsvoorstel HvB 2e begrotingswijziging 2025 BLN

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling:

21 mei 2025

Raadsvergadering:

4 juni 2025

Intern Advies & Ondersteuning

Portefeuillehouder:

Zaaknummer:

1108721

Programma:

Burgemeester de HoonVeelenturf en Wethouder van der Laak 0. Bestuur & Ondersteuning

Voorstel tot geen zienswijze indienen op 2e begrotingswijziging 2025 Hart van Brabant (HvB)

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2025 HvB en hierop geen zienswijze in te dienen. 2. Eerdere besluitvorming Op 5 juli 2024 werd de HvB-begroting voor 2025 vastgesteld, op 12 maart 2025 werd de eerste begrotingswijziging vastgesteld. In de Financiële Verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. 3. Samenvatting In juli vorig jaar werd de begroting voor Hart van Brabant vastgesteld. Daarna tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de begroting konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Het college stelt de raad voor hierop geen zienswijze in te dienen.

Voorstel 4. Inleiding In de aanloop naar het vaststellen van de begroting Regio Hart van Brabant 2025 op 5 juli 2024 en de 1e wijziging op 12 maart 2025, tekenden zich enkele ontwikkelingen af die niet zo concreet konden worden gemaakt dat zij toen in de ontwerpbegroting Regio Hart van Brabant konden worden opgenomen. Inmiddels kunnen deze ontwikkelingen wel worden verwerkt in een ontwerp 2e wijziging begroting 2025 Regio Hart van Brabant. Het betreft een zestal punten: 1. Actualisatie prognose 2025 Jeugdhulp De deelbegroting Jeugd moet voor 2025 worden bijgesteld, onder andere door een stijging in het aantal jeugdigen dat gebruikmaakt van hoogspecialistische jeugdhulp binnen segment 1, een toename van de complexiteit van de zorgvraag en de indexatie van jeugdhulptarieven als gevolg van loonstijgingen in CAO-afspraken. Ook zijn de onderhandelingen met Crossroads inmiddels afgerond. 2. Aanvullende bijdrage kosten transformatiesturing

Zaaknummer: 1108721

Op 30 januari 2025 stemden het Poho Sociaal en de Bestuurscommissie Jeugd in met de begrote kosten voor de transformatiesturing in het sociaal domein, die in totaal € 2.075.833 bedragen. Binnen hun bevoegdheden stemden zij ook in met de voorgestelde dekkingsbronnen voor een bedrag van € 1.259.176. Dit betekent dat er nog een aanvullend bedrag van € 817.000 nodig is. Deze aanvullende bijdrage moet door de deelnemende gemeenten worden opgenomen in hun lokale begrotingen. 3. Verwerken rijksbijdrage Regionale Regietafel Het Rijk verstrekt financiële middelen in het kader van de activiteiten van de Regionale Regietafel bij de huisvesting van asielzoekers. Omdat de Regionale Regietafel geen zelfstandige entiteit met een eigen begroting is heeft het algemeen bestuur op 11 december 2024 besloten deze geoormerkte middelen in de begroting van HvB op te nemen t.b.v. de activiteiten van de Regionale Regietafel Hart van Brabant. Het gaat om een bedrag van € 330.775. 4. Rijksbijdrage energie- en warmtetransitie Regio Hart van Brabant ontvangt een Rijksbijdrage voor Natuurinclusieve energietransitie. Het gaat om een bedrag van € 829.000. Daarnaast is de te verwachten Rijksbijdrage voor de uitvoering van het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) geactualiseerd op basis van het huidige programmaplan 2025. Dit betreft een verlaging van € 39.000. 5.

Herverdeling middelen fysiek domein Op basis van het werkprogramma 2025 is voor het fysiek domein een budgetneutrale herverdeling van de beschikbare middelen met dekking uit de gemeentelijke bijdragen per inwoner tussen de budgetten ‘Algemeen, duurzame verstedelijking en toekomstbestending landelijk gebied’ en ‘Energie en Klimaat’ verwerkt. 6. Leisure Ontwikkelfonds Op verzoek van het poho Economie worden de gemeentelijke bijdragen in 2025 en 2026 aan het Leisure Ontwikkelfonds via de begroting van Regio Hart van Brabant geïnd en de samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd. Het gaat om een bedrag van € 100.000. 5. Argumenten 1.1 Er is aanleiding om de begroting te wijzigen De begroting 2025 is door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd wegens een zestal ontwikkelingen zoals die zijn beschreven in de inleiding. Belangrijkste twee ontwikkelingen zijn de actualisatie prognose Jeugd en de kosten voor het transformatieteam. - In 2024 is geconstateerd dat het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp in segment 1 hoger was dan voorzien. In oktober 2024 zijn aanvullende inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt voor 2024 tussen Regio Hart van Brabant en Crossroads, de aanbieder van hoogspecialistische jeugdhulp in segment 1. Prognose III van 2024 maakt duidelijk dat de begroting 2025 moet worden bijgesteld.

- In de jaren 2022 tot en met 2024 werd een vergelijkbare bijdrage telkens incidenteel opgehaald bij de gemeenten, los van de reguliere bijdragen op basis van inwoneraantal. Middels wijziging van de begroting 2025 gaan deze via de begroting Hart van Brabant lopen. Dit maakt een einde aan allerlei losse financieringsstromen. 1.2 De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over deze ontwikkelingen Over de stijgende kosten van de jeugdhulp is de raad al eerder geïnformeerd door middel van raadsinformatiebrieven (‘Derde prognose Jeugd 2024 Regio Hart van Brabant/Baarle-Nassau’ en ‘Informatie conceptbegroting Jeugd 2026 en lokale/regionale interventies’, zaaknummer 1104777). Zaaknummer: 1108721

Hierin is reeds aangegeven dat voor 2025 een bijgestelde begroting van Hart van Brabant te verwachten was. Ook is dit onderwerp besproken op de door Hart van Brabant georganiseerde Verenigde Vergaderingen, januari en april dit jaar. 1.3 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen In de verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. De hierboven beschreven (financiële) wijzigingen zijn aan te merken als significant. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Baarle-Nassau maakt enkel onderdeel uit van het sociaal domein De gemeente Baarle-Nassau neemt alleen deel aan Regio Hart van Brabant voor het sociaal domein en de daaraan verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein, en maakt dan ook geen onderdeel uit van de andere domeinen (zoals fysiek) waarop binnen HvB wordt samengewerkt. 7. Alternatieven De raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking De 2e begrotingswijziging 2025 betreft een bijstelling van de begroting Baarle-Nassau op het onderdeel jeugd van € 616.172 op basis van de ontwikkelingen binnen inkoop jeugd op segment 1. Deze bijstelling bestaat op hoofdlijn uit twee componenten: 1. € 102.201 ten behoeve van loon- en prijsindexering. 2.

€ 513.971 ten behoeve van de structurele doorwerking van de, in 2024 bij raadsvoorstel besloten budgetbijstelling naar 2025 en verder, ten gevolge van een groei van het aantal jeugdigen in segment 1. De effecten worden verwerkt in de 1e tussentijdse rapportage 2025. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Geen. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen maken ook (respectievelijk gedeeltelijk en geheel) deel uit van Regio Hart van Brabant en krijgen zodoende eenzelfde voorstel aangeboden. 11. Communicatie en vorm van participatie Na vaststelling van het raadsbesluit wordt dit medegedeeld aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling 12. Vervolg De raad heeft 12 weken na het verzenden van de begrotingswijziging de tijd om eventuele zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2025 aan het algemeen bestuur kenbaar te maken, dit is uiterlijk 7 juli 2025. Het algemeen bestuur bespreekt in haar vergadering van 8 oktober 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt daarna de 2e wijziging definitief vast. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Zaaknummer: 1108721

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2. Concept 2e begrotingswijziging 3. Verdeling jeugdhulp naar gemeenten 4. Verdeling kosten transformatiesturing sociaal domein 5. Verdeling rijksbijdrage 6. Bijdrage aan het LOF per gemeente 7. Kosten Jeugd HvB

Zaaknummer: 1108721

DE RAAD VAN DE NASSAU;

GEMEENTE BAARLE-

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1108721;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. Kennis te nemen van de tweede begrotingswijziging 2025 HvB en hierop geen zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1108721