Raadsvoorstel Conceptbegroting HvB 2027

RAADSVOORSTEL Commissie Inwoners en bestuur: Afdeling:

10 juni 2026

Raadsvergadering:

24 juni 2026

Ondersteuning

Portefeuillehouder:

Burgemeester De HoonVeelenturf

Zaaknummer:

1143614

Programma:

Voorstel tot kennisnemen jaarstukken 2025 en conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant en geen zienswijze indienen.

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Hart van Brabant 2027 en hierop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en overige bijlagen. 2. Eerdere besluitvorming Eind 2022 is de kernagenda 2023-2027 vastgesteld. In de kernagenda beschrijven de gemeenten wat zij gezamenlijk op gaan pakken. De begroting 2027 is opgebouwd aan de hand van de kernagenda. Binnenkort begint het proces van het opstellen van een nieuwe kernagenda voor de periode 20272032. 3. Samenvatting In Regio Hart van Brabant (HvB) werken 11 gemeenten samen. Het algemeen bestuur legt de ontwerpbegroting 2027 ter zienswijze voor aan de deelnemende colleges en raden. Ook worden er een aantal stukken ter kennisgeving aangeboden, waaronder het jaarverslag 2025 (exclusief jeugd). In 2026 zal een nieuwe kernagenda opgesteld worden. De eventuele financiële gevolgen hiervan kunnen niet meer in de ontwerpbegroting 2027 landen. In het voorjaar van 2027 zal dus een begrotingswijziging voor de begroting 2027 volgen, op basis van de nieuwe kernagenda. BaarleNassau neemt alleen deel in het sociaal domein. Dit heeft gevolgen voor de inwonerbijdrage (die lager is dan andere deelnemende gemeenten), en maakt dat veel zaken in de begroting en jaarstukken voor Baarle-Nassau niet direct relevant zijn.

Voorstel 4. Inleiding De raad is in de positie om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting, welke het Algemeen Bestuur betrekt bij de besluitvorming. Omdat er bij het opstellen van de begroting nog geen inhoudelijke kernagenda voor de periode 2027-2031 was, is er een beleidsarme begroting opgesteld, welke is gebaseerd op bestaande beleidsmatige onderwerpen en een indexatie. Deze indexatie betreft 1,8% voor HvB op het gebied van sociaal domein. Op basis van de begroting bedraagt voor Baarle-Nassau de gemeentelijke bijdrage EUR 2,30 per inwoner.

Zaaknummer: 1143614

Samenwerking binnen HvB vindt plaats op drie domeinen: sociaal, fysiek en economisch. BaarleNassau neemt alleen deel aan het sociaal domein (en de algemene bedrijfsvoering), wat gereflecteerd wordt in de verlaagde bijdrage per inwoner. In de begroting is per domein aangegeven welke baten en lasten er zijn. Tevens worden de kosten voor de bedrijfsvoering belicht. Naast de ontwerpbegroting zijn ook diverse bijlagen toegevoegd. Allereerst wordt het conceptjaarrapport Regio Hart van Brabant 2025 aangeboden. Het gaat hier om de verantwoording over 2025 exclusief jeugdhulp. Het resultaat van jeugdhulp is nog niet bekend, omdat de aanbieders van jeugdhulp als gevolg van wet- en regelgeving tot en met 31 maart 2026 nog declaraties mogen indienen over 2025. De cijfers zullen later beschikbaar komen voor de vergadering van het algemeen bestuur. Deze kan vervolgens samen met de definitieve begroting 2027 tijdig ingediend worden bij de Provinciale Staten. Ook het jaarverslag 2025 van Midpoint, de begroting 2027 van Midpoint en twee aanbiedingsbrieven zijn onderdeel van de bijlagen. Alle deelnemende gemeenten krijgen een uitkering uit het resultaat 2025, voor Baarle-Nassau gaat het daarbij om een bedrag van EUR 2.010. 5. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting 2027 is beleidsarm en een financiële vertaling van de kernagenda 20232027. Eind 2022 is in HvB de kernagenda vastgesteld.

De budgetten in de begroting zijn per programmalijn bepaald. Omdat er in de loop van 2026 een nieuwe kernagenda wordt opgesteld, is er in deze ontwerpbegroting geen nieuw beleid geïntroduceerd. De kernagenda bevat enkel bestaand beleid en een indexering, welke goed onderbouwd is. Eventuele beleidsmatige aanpassingen in de nieuwe kernagenda die financiële consequenties hebben, worden op een later moment in een begrotingswijziging verwerkt. 1.2 De ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften. De ontwerpbegroting 2027 van Regio Hart van Brabant voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 2.1 Conform de gemeenschappelijke regeling moeten de jaarstukken worden gedeeld. In de tekst van de gemeenschappelijke regeling (artikel 31) is vastgelegd dat HvB de jaarstukken naar de gemeenteraden toestuurt. Vandaar dat de raad de nu beschikbare jaarstukken van 2025 ook ontvangt.

6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2026 door indexering. Doordat er indexering wordt toegepast, stijgt de inwonerbijdrage van de gemeente aan HvB. Dit wordt verder uitgewerkt onder het kopje financiën. 1.2 Er zal een begrotingswijziging volgen. Omdat de voorliggende ontwerpbegroting 2027 gebaseerd is op een kernagenda die de periode 2023-2027 beslaat, bevat deze de financiële consequenties van bestaand beleid. Omdat er in 2026 gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest, zal er een nieuwe kernagenda worden opgesteld, waarin de nieuwe regionale ambities opgenomen worden. Deze nieuwe regionale ambities kunnen afwijken van de oude kernagenda, wat ook (grote) financiële gevolgen kan hebben. Daarom zal er na het vaststellen van de kernagenda nog een begrotingswijziging volgen, waarin de financiële consequenties verwerkt en inzichtelijk gemaakt zullen worden. Zaaknummer: 1143614

7. Alternatieven De raad kan besluiten alsnog een zienswijze in te dienen. 8. Lasten, baten en dekking Indexatie bijdrage sociaal domein Regio Hart van Brabant: 1,8% Inwonersbijdrage sociaal domein Regio Hart van Brabant: EUR 2,30 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing, Regio Hart van Brabant richt zich enkel op de 11 deelnemende Nederlandse gemeenten. 10. Relatie tot ABG-Organisatie Alphen-Chaam (alleen sociaal domein) en Gilze en Rijen nemen ook allebei deel aan Regio Hart van Brabant. Daar liggen soortgelijke voorstellen voor. 11. Communicatie en vorm van participatie In het geval dat de raad besluit tot het indienen van een zienswijze, zal het Algemeen Bestuur van HvB daarop reageren. Deze wordt dan meegenomen bij het definitief vaststellen van de begroting. 12. Vervolg Het besluit van de raad zal gecommuniceerd worden aan Regio Hart van Brabant.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n): 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Conceptbegroting 2027 Regio Hart van Brabant Begroting 2027 Midpoint Brabant Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2027 Conceptjaarrapport RHvB 2025 excl cijfers jeugdhulp Jaarverslag Midpoint Brabant 2025 Aanbiedingsbrief jaarrapport 2025 RHvB

Zaaknummer: 1143614

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1143614;

gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant; besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting Hart van Brabant 2027 en hierop geen zienswijze in te dienen; 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2025 en overige bijlagen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 24 juni 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1143614