Raadsvoorstel Begrotingswijziging Hart van Brabant 2025

RAADSVOORSTEL Commissie B&M: Afdeling: Zaaknummer:

4 december 2024 Intern Advies & Ondersteuning 1094439

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

18 december 2024 Burgemeester de HoonVeelenturf 0.Bestuur

Voorstel tot Begrotingswijziging regio Hart van Brabant 2025

1. Voorgesteld besluit 1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant. 2. Eerdere besluitvorming In de Financiële Verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. 3. Samenvatting Het college besluit de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de wijziging van de begroting 2025 van regio Hart van Brabant omdat er geen inhoudelijke en financiële gevolgen zijn voor de gemeente.

Voorstel 4. Inleiding De begroting 2025 is door het algemeen bestuur van de regio vastgesteld. Deze begroting moet worden gewijzigd omdat: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de REKS beschikbaar zijn; • de indexatie voor de WvGGZ bekend is. 5. Argumenten 1.1 Er is aanleiding om de begroting te wijzigen Uit de aanbiedingsbrief (bijlage 1) blijkt dat er drie redenen zijn om de begroting 2025 te wijzigen: • de bijdrage aan Midpoint Brabant vanaf 2025 door de regio wordt geïnd en verstrekt aan Midpoint als subsidie; • er extra landelijke middelen voor de REKS beschikbaar zijn; • de indexatie voor de WvGGZ bekend is. 1.2 De wijzigingen zijn in lijn met eerdere besluiten/afspraken De bijdrage aan Midpoint is het gevolg van de wijziging van de statuten van Midpoint en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant 2024. Hierbij geldt dat gemeente BaarleNassau alleen deelneemt aan Regio Hart van Brabant voor het sociaal domein en de daaraan verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein, en geen onderdeel uitmaakt van de afspraken met Midpoint Brabant. De extra middelen die voor de REKS beschikbaar zijn moeten ook voor dat doel worden aangewend en dus worden toegevoegd aan de bestaande middelen. Ook hierbij geldt

Zaaknummer: 1094439

echter dat Baarle-Nassau geen onderdeel uitmaakt van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. De indexatie voor de WvGGZ was bij het opstellen van de begroting 2025 nog niet bekend, omdat pas later de overeenkomst met Sterk Huis is gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over indexering. 1.3 De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente De gemeentelijke bijdrage blijft gelijk. 1.4 De gemeenteraad moet in staat worden gesteld om een zienswijze in te dienen In de Financiële Verordening van de regio is bepaald dat verwachte significante afwijkingen worden verwerkt in een gewijzigde begroting. De beschreven wijzigingen (de begrotingssubsidie aan Stichting Midpoint Brabant, de verhoogde Rijksbijdrage voor de uitvoering van de regionale energieen klimaatstrategie en de implementatie van de actualisatie van de overeenkomst met Sterk Huis) omvatten in totaal een wijziging van de begroting van € 2.977.941 en zijn aan te merken als significant. 6. Risico’s en kanttekeningen N.v.t. 7. Alternatieven N.v.t. 8. Lasten, baten en dekking De begrotingswijziging heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. De gemeentelijke bijdrage blijft gelijk. De indexatie voor de WvGGZ heeft wel financiële gevolgen maar deze worden volgens de verdeelsleutel verdeeld bij de verrekening met de deelnemende gemeenten en heeft geen invloed op de reguliere bijdrage per inwoner. 9.

Relatie tot Baarle-Hertog N.v.t. 10. Relatie tot ABG-Organisatie N.v.t. 11. Communicatie en vorm van participatie N.v.t. 12. Vervolg De raad moet binnen 12 weken na aanbieding van de begrotingswijziging een besluit nemen. Het algemeen bestuur bespreekt in de vergadering van 12 maart 2025 de ingebrachte zienswijzen en stelt de begrotingswijziging definitief vast. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

1. 2.

Aanbiedingsbrief concept 1e wijziging begroting RHvB 2025 Concept 1e wijziging begroting 2025 RHvB Zaaknummer: 1094439

Zaaknummer: 1094439

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1094439; gelet op het bepaalde in; Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen besluit: Geen zienswijze in te dienen op de 1e wijziging van de begroting 2025 Regio Hart van Brabant.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2024 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1094439