Raadsvoorstel begroting 2026 jaarrekening 2024 GR RAV

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Afdeling: Zaaknummer:

21 mei 2025 Sociaal Beleid 1107347

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

4 juni 2025 Wethouder Van de Laak 7. volksgezondheid en milieuhygiene

Jaarstukken 2024 en begroting 2026 Regionale Ambulance Voorziening (hierna: RAV) 1. Voorgesteld besluit 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de RAV; 2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026. 2. Eerdere besluitvorming Jaarlijks krijgt uw raad de jaarrekening van het voorafgaande jaar en de kadernota en begroting van het volgende jaar ter kennisname voorgelegd. Het meest recent heeft u in uw vergadering van 23 april 2025 (via een verzamelvoorstel) kennisgenomen van de kadernota 2026 van de RAV Brabant Midden West Noord. 3. Samenvatting De Regionale Ambulance Voorziening Midden-West-Noord Brabant (RAV) verzorgt de ambulancezorg in de provincie Noord-Brabant. Zij heeft haar begroting 2026 en jaarrekening 2024 aan ons aangeboden. Wij brengen deze stukken nu ter kennis van uw gemeenteraad en stellen uw raad voor om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026.

Voorstel 4. Inleiding De RAV is de uitvoeringsorganisatie van de totale ambulancezorg in de provincie Noord-Brabant. De rechtspersoonlijkheid is geregeld in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Alle gemeenten in Noord-Brabant nemen deel in deze regeling. De portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten vormen samen met Algemeen Bestuur (verder te noemen AB) van de gemeenschappelijke regeling. Jaarlijks wordt de begroting en jaarrekening voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van de bepalingen in de regeling kan uw gemeenteraad zijn gevoelens over de begroting kenbaar maken door middel van een zienswijze. Van de jaarrekening kan uw raad uitsluitend kennisnemen. 5. Argumenten 1.1 Onze invloed op de RAV is beperkt, wat gevolgen heeft voor dit voorstel De totale kosten van de RAV worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Die maken samen met het ministerie afspraken over o.a. het beleid en de productiecijfers. Daarmee is de ambulancezorg geen gemeentelijke taak (meer) en is onze invloed financieel nihil en beleidsmatig zeer beperkt. In dit kader is enkele jaren geleden onderzocht of het niet beter zou zijn om een andere rechtspersoonlijkheid dan deze gemeenschappelijke regeling voor de RAV te gaan toepassen.

De uitkomst van het onderzoek was dat de overgang naar een andere rechtspersoonlijkheid tot een zeer aanzienlijke kostenstijging zou leiden. Deze kostenstijging weegt in geen enkel opzicht op tegen Zaaknummer: 1107347

de beperkte (administratieve) last die de deelnemende gemeenten hebben met de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling. De begroting 2026 De begroting 2026 is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader "Spreiding en beschikbaarheid" voor de RAV Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. De gemeenten hebben zoals gezegd geen financiële bemoeienis (meer) met de RAV. Daarom is het niet relevant om een gedetailleerde financiële analyse van de begroting te maken en deze aan uw raad te presenteren. Op deze plaats volstaan wij met de melding dat de RAV Brabant MWN voor de uitvoering van haar taken een kostendekkende begroting voor 2026 presenteert die binnen de kadernota 2026, waarvan u op 23 april 2025 heeft kennisgenomen, past. Al met al zien wij geen enkele reden om uw raad voor te stellen een zienswijze op de begroting in te dienen. In de begroting staan de doelstellingen en activiteiten evenals een aantal thema’s beschreven. Deze komen nog nagenoeg overeen met die van voorgaande jaren en begrotingen. Ook in de begroting kunt u lezen over enkele actuele ontwikkelingen als het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en wat dit voor de ambulancevoorziening betekent.

Omdat wij inhoudelijk en beleidsmatig eigenlijk geen echte bemoeienis hebben met de RAV, verwijzen we u kortheidshalve naar de begroting. De jaarrekening 2024 Zoals eerder gesteld hebben gemeenten geen financiële bemoeienis meer met de RAV. Bestemming van een eventueel overschot (resultaat) of aanzuiveren van een tekort is niet ter competentie c.q. de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Dat maakt een financiële analyse diepergaand dan een globaal oordeel niet relevant. Op deze plaats volstaan we met de melding dat de exploitatie 2024 sluit met een voordelig saldo van € 995.378. Dit saldo, dat een cumulatie van de rekeningresultaten van de vier afdelingen is en vooral wordt veroorzaakt door incidentele baten, zal worden toegevoegd aan de reserve. Daarnaast melden wij u dat een definitieve accountantsverklaring nog ontbreekt. De accountant is zeker voornemens om een getrouwheidsverklaring af te geven. Zodra wij deze ontvangen voegen we die alsnog toe aan de bijlagen bij dit voorstel. 1.2 De ontwerpbegroting voldoet aan de BBV-voorschriften De begroting 2026 van de RAV voldoet aan de BBV-richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Gemeenten lopen geen financiële risico’s Gemeenten hebben sinds jaar en dag geen bemoeienis meer met de financiën van de RAV.

Het ministerie maakt afspraken met de zorgverzekeraars over de prestaties en financiën. Gemeenten lopen op geen enkele manier financiële risico’s. 7. Alternatieven Er zijn geen andere alternatieven voorhanden. 8. Lasten, baten en dekking Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen. 9. Relatie tot Baarle-Hertog De gemeente Baarle-Hertog neemt niet deel in de gemeenschappelijke regeling van de RAV. Zij kent haar eigen systeem van ambulancevoorziening.

Zaaknummer: 1107347

10. Relatie tot ABG-Organisatie Alle drie de gemeenten krijgen hetzelfde voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie Het door uw raad genomen besluit zal per ommegaande aan het DB van de GR van de RAV worden toegezonden. 12. Vervolg Planning: Uw besluit zal door het AB (op 3 juli 2025) van de GR RAV in haar besluitvorming over de begroting 2026 en jaarrekening 2024 worden betrokken.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh RA. M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlagen:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief Raden RAV Begroting 2025 Bijlage 2: Conceptbegroting 2025 RAV BMWN Bijlage 3 Aanbiedingsbrief Raden RAV Jaarrekening 2025 Bijlage 4: Concept jaarrekening 2024 RAV

Zaaknummer: 1107347

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1107347;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en begroting 2026 van de RAV; 2. geen zienswijze in te dienen op de begroting 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1107347