Raadsvoorstel - begroting 2025 RBL West-Brabant

RAADSVOORSTEL Commissie M&M: Afdeling: Zaaknummer:

5 september 2024 Sociaal Beleid 1084298

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

18 september 2024 Wethouder van de Laak 4. Onderwijs

Voorstel tot kennisnemen van de conceptbegroting 2025 regionaal bureau leren West-Brabant (RBL)

1. Voorgesteld besluit 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van regionaal bureau leren West-Brabant (RBL); 2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2025 geen zienswijze in te dienen; 3. De gemeentelijke begroting conform de conceptbegroting 2025 van het RBL aan te passen. 2. Eerdere besluitvorming Er heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden. Begin 2024 zijn de gemeenteraden erover geïnformeerd dat het RBL geen Kaderbrief 2025 kon opleveren, gezien de nog lopende ontwikkelingen en keuzeproces bij het RBL. 3. Samenvatting Van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant is de conceptbegroting 2025 ontvangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 en naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen. Daarnaast stelt het college de raad voor om de gemeentelijke begroting conform de conceptbegroting 2025 van het RBL aan te passen.

Voorstel 4. Inleiding De gemeenschappelijke regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL). Bij deze gemeenschappelijke regeling zijn 16 gemeenten uit West-Brabant aangesloten. De gemeente Baarle-Nassau neemt sinds 2012 deel zowel wat betreft het voeren van de administratie als het uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Het RBL stelt zich ten doel dat iedere West-Brabantse jongere zonder startkwalificatie op een passende school zit, op weg is naar een startkwalificatie of wordt begeleid naar de voor hem/haar hoogst haalbare startpositie in de maatschappij. Maatwerk en een passende oplossingen zijn hierbij de belangrijkste uitgangspunten. Dit moet ertoe leiden dat schoolverzuim en schooluitval verder worden teruggedrongen. Het RBL werkt hierin samen met o.a. scholen, gemeenten, Raad van de Kinderbescherming, Halt, politie, gemeentelijke jeugdhulp en openbaar ministerie. Van het Regionaal Bureau Leren West-Brabant is de conceptbegroting 2025 ontvangen. De inhoudelijke speerpunten in 2025 zijn:

Zaaknummer: 1084298

    

De basis op orde Thuiszitters Sluitend regionaal vangnet voor jongeren van 12 tot 23 jaar Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt Specifieke doelgroepen

Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 en naar aanleiding hiervan geen zienswijze in te dienen. Daarnaast stelt het college de raad voor om de gemeentelijke begroting conform de conceptbegroting 2025 van het RBL aan te passen. Naast de conceptbegroting 2025 zijn van het RBL ook een aantal stukken ter kennisgeving en informatie ontvangen, welke als bijlagen bij dit voorstel zijn gevoegd. In dit voorstel wordt dit nader toegelicht. 5. Argumenten 1.1 De raad moet gelet op de gemeenschappelijke regeling in de positie gebracht worden om kennis te nemen van de conceptbegroting 2025. In het kader van de nota verbonden partijen dienen gemeenschappelijke regelingen de conceptbegrotingen voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Door het toesturen van de conceptbegroting 2025 worden raden op deze manier in de positie gebracht om kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van het RBL. 1.2 Het RBL heeft geen kaderbrief 2025 naar de deelnemende gemeenten gestuurd. Begin 2024 zijn de gemeenteraden erover geïnformeerd dat RBL geen Kaderbrief 2025 kon opleveren, gezien de nog lopende ontwikkelingen en keuzeproces bij het RBL. Op dat moment was het voornemen van het bestuur om nieuw beleid voor RBL te ontwikkelen en dit via een raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraden.

Inmiddels is dit, mede door de bredere financiële uitdagingen waar gemeenten zich voor gesteld zien, niet meer actueel. 1.3 Het proces van de conceptbegroting 2025 heeft vertraging opgelopen. Als gevolg van de keuze van het RBL bestuur in april 2024 om eerst de basis op orde te brengen bij het RBL, heeft het proces voor het opstellen van de conceptbegroting 2025 vertraging opgelopen. Hierdoor wijken de tijdslijnen voor het aanbieden van de conceptbegroting 2025 af van hetgeen is bepaald in artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het Gemeenschappelijk Orgaan is voornemens om in de vergadering van 2 oktober 2024 de conceptbegroting 2025 definitief vast te stellen. 1.4 De conceptbegroting 2025 bouwt voort op de eerste begrotingswijziging 2024. Zoals hiervoor vermeld heeft het RBL bestuur er in april 2024 voor gekozen om de basistaken van het RBL op orde te brengen. Via de eerste begrotingswijziging 2024 is deze keuze voor een zienswijze aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voorgelegd. Er is in het RBL bestuur afgesproken dat de conceptbegroting 2025 voortbouwt op de eerste begrotingswijziging 2024. Hierbij heeft het bestuur besloten om in de conceptbegroting 2025 een post onvoorzien met daarin een opslag ziekteverzuim van 7% op te nemen om tegemoet te komen aan de wens om reëel te begroten.

Daarnaast is in de conceptbegroting 2025 een financiële inschatting gemaakt van de niveauwijziging 2a gemeenten1 en een indexatie. Bij indexering worden de basis regionale financiële 1

De gemeenten Rucphen, Zundert en Etten-Leur zijn op dit moment 2a gemeenten. Dat betekent dat zij bij het RBL de administratie, de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar hebben belegd. Zij willen vanaf 1 augustus 2025 teruggaan naar niveau 1 gemeenten, wat betekent dat zij alleen nog de administratie beleggen bij het RBL, maar zelf zorg gaan dragen voor de begeleiding van jongeren op het MBO en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar.

Zaaknummer: 1084298

richtlijnen van de deelnemende gemeenten en de bestuurlijke afspraken gevolgd. De indexering van de gemeentelijke bijdragen is gebaseerd op het prijsindexcijfers van de algemene prijsontwikkeling BBP (2025: 2,8%) en prijs overheidsconsumptie (beloning werknemers, 2025: 5,4%) uit de septembercirculaire 2023. In de eerste begrotingswijziging 2024 is eerder al besloten om een post opleidingen op te nemen in verband met de uitbreiding van personeel, welke nu ook in deze conceptbegroting 2025 is verwerkt. Samenvattend betreft het de volgende mutaties:

1.5 De herijking van governance structuur wordt nog verder uitgewerkt. Het bestuur van het RBL heeft uitgesproken dat zij naast de basis op orde ook verder wil werken aan de herijking van de governance structuur en op basis hiervan eventuele toekomstige aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat hier geen grote financiële wijzigingen uit voort komen. Onderdeel van deze herijking is dat er opnieuw naar de verdeelsystematiek gekeken wordt. Als hier een andere keuze wordt gemaakt kan dit leiden tot een verschuiving in de verdeling van de bijdragen tussen de gemeenten. Het is op dit moment niet bekend wanneer de herijking van de governance en de eventuele aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gerealiseerd zal worden. Herijking van een governance structuur en vervolgens het aanpassen van een gemeenschappelijke regeling kent een lange ambtelijke en bestuurlijke doorlooptijd. 1.6 In de conceptbegroting 2025 wordt de mogelijke uittreding van de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau genoemd. In de gemeentebegroting 2024 is opgenomen dat er uitgewerkt zal worden of we voor leerplicht en RMC overgaan van West-Brabant naar Midden-Brabant. De uitwerking hiervan zal in een apart raadsvoorstel voorgelegd worden. In de conceptbegroting 2025 van het RBL is de mogelijke uittreding al wel opgenomen.

De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet opgenomen in de conceptbegroting 2025, deze dienen nog nader te worden uitgewerkt. 1.7 Zienswijzen eerste begrotingswijziging 2024 en reactie. Het bestuur van het RBL heeft de ingediende zienwijzen van enkele gemeenten op de concept eerste begrotingswijziging 2024 en de reactie van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (RBL West-Brabant) gestuurd. Deze informatie is ter kennisgeving en informatie, welke als bijlage is opgenomen bij dit voorstel. 1.8 Bestuurlijk Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer 2023. Het bestuur van het RBL heeft het bijgevoegde vastgestelde Bestuurlijk Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer 2023 en de daarbij behorende bijlagen Verslag toezicht informatie- en archiefbeheer RBL 2023 van de archivaris van de gemeente Breda, en Geactualiseerd Verbeterplan Archiefbeheer RBL West-Brabant gestuurd. Deze informatie is ter kennisgeving en informatie, welke als bijlagen zijn opgenomen bij dit voorstel. 2.1 De conceptbegroting 2025 geeft geen aanleiding tot het indienen van een reactie. Met deze conceptbegroting 2025 wordt voortgebouwd op de eerste begrotingswijziging 2024. Het enige nieuwe onderdeel betreft de post onvoorzien waardoor het RBL in staat wordt gesteld om het Zaaknummer: 1084298

ziekteverzuim en onvoorziene omstandigheden op te vangen. Hiermee kan het RBL voldoen aan haar wettelijke taken en hier uitvoering aan geven. 6. Risico’s en kanttekeningen 1.1 Er zijn een aantal onzekerheden in deze conceptbegroting 2025 waardoor het aannemelijk is dat ook voor het begrotingsjaar 2025 op enig moment een begrotingswijziging nodig zal zijn. De conceptbegroting 2025 is opgesteld op een moment dat er verschillende onzekerheden zijn, waardoor deze nog niet in deze conceptbegroting 2025 zijn meegenomen. De onzekerheden zijn:  Afschaling Niveau 2a gemeenten: Het formele besluit van de niveau 2a gemeenten om de dienstverlening af te schalen naar Niveau 1 is op het moment van opstellen van deze begroting nog niet genomen. Er zijn daarom in deze begroting aannames gemaakt over het moment van afschaling (1 augustus 2025) en ook de exacte frictiekosten zijn nog niet in beeld.  De financiële gevolgen van de mogelijke uittreding van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau zijn nog niet opgenomen in de conceptbegroting 2025.  Wet ‘van school naar duurzaam werk’: De consequenties van deze wet zijn nog niet helder (exact takenpakket, exacte financiële bijdrage vanuit het Rijk). De wet en de consequenties zijn daarom nog niet verwerkt.

 Nieuw VSV-programma: Op het moment van opstellen van deze begroting wordt een deel van de huidige dienstverlening bekostigd uit regionale VSV-middelen. Het VSV programma loopt tot eind juli 2025. Het is nog niet duidelijk hoe het nieuwe meerjarige VSV-programma eruit komt te zien. Deze (tijdelijke) programma’s worden bemensd door collega’s met een vast dienstverband. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat een voortzetting van de huidige projecten of nieuwe projecten uit het nieuwe VSV-programma gaan leiden tot dekking voor deze medewerkers. Begin 2025 zal hier meer duidelijkheid over zijn. 1.2 Risico hogere kosten vanwege ziekteverzuim en onverwachte situaties. De afgelopen periode heeft het RBL op dit moment nog te maken gehad met een hoog ziekteverzuim. Alhoewel nu de basis op orde is gebracht en er in de begroting rekening wordt gehouden het opvangen van ziekteverzuim, kan herstel in de praktijk meer tijd kosten. Er is daarom een risico dat er later toch sprake is van extra kosten. Wij achten de kans hiervan nu wel kleiner omdat in de conceptbegroting 2025 nu rekening is gehouden met het opvangen van ziekteverzuim. Daarnaast kunnen er zich andere onverwachte situaties voordoen die nu niet zijn voorzien, zoals bijvoorbeeld in 2023 toen de kosten van inhuur toch hoger waren. 7.

Alternatieven Als deelnemende gemeente van de gemeenschappelijke regeling RBL hebben wij afspraken gemaakt over samenwerking en verdeling van kosten. Gerelateerd aan deze conceptbegroting 2025 is daar geen alternatief voor. Ook het mogelijk overstappen naar een andere regio staat los van deze voorliggende conceptbegroting 2025. Uw raad heeft de mogelijkheid om toch een zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting 2025. 8. Lasten, baten en dekking Investering: Niet van toepassing. Incidentele kosten: Niet van toepassing.

Zaaknummer: 1084298

Structurele kosten en dekking: De bijdrage voor onze gemeente in de jaren 2025 – 2028 2025 2026 Bijdrage RBL € 41.175 € 43.251 Begroot gemeente € 37.983 € 38.875 Tekort -€ 3.192 -€ 4.376 Dekking stelpost indexaties € 631 € 1.815 Effect op de begroting - € 2.561 - € 2.561

2027 € 44.881 € 39.795 -€ 5.086 € 2.525 - € 2.561

2028 € 46.572 € 39.795 -€ 6.777 € 4.216 - € 2.561

9. Relatie tot Baarle-Hertog Er is ten aanzien van dit voorstel geen directe relatie tot Baarle-Hertog. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau maken samen deel uit van de gemeenschappelijke regeling RBL West-Brabant. In de gemeente Alphen-Chaam wordt eenzelfde voorstel voorgelegd. 11. Communicatie en vorm van participatie Het raadsbesluit wordt schriftelijk toegezonden aan Regionaal Bureau Leren West-Brabant. 12. Vervolg Het bestuur van RBL West-Brabant stelt de conceptbegroting 2025 in de vergadering van 2 oktober 2024 vast. Eventuele reacties van de deelnemende gemeenten worden daarin betrokken. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU P.W.M. Geurts M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Secretaris burgemeester

Bijlage(n) :

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief RBL conceptbegroting 2025 Bijlage 2: Conceptbegroting 2025 RBL Bijlage 3: Zienswijzen eerste begrotingswijziging 2024 en reactie Bijlage 4: Aanbiedingsbrief bestuurlijk Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer 2023 Bijlage 5: Bestuurlijk Jaarverslag Informatie- en archiefbeheer 2023 Bijlage 6: Verslag toezicht informatie- en archiefbeheer RBL 2023 Bijlage 7: Verbeterplan Archiefbeheer RBL West-Brabant

Zaaknummer: 1084298

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1084298; gelet op het bepaalde in de wet Gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2025 van regionaal bureau leren West-Brabant (RBL); 2. Ten aanzien van de conceptbegroting 2025 geen zienswijze in te dienen; 3. De gemeentelijke begroting conform de conceptbegroting 2025 van het RBL aan te passen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 september 2024 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1084298