Raadsvoorstel 2e turap 2025 (1121429)

RAADSVOORSTEL Commissie: Afdeling: Zaaknummer:

28 oktober 2025 Financiën & Control 1121429

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

5 november 2025 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststellen van de 2e Turap 2025

1. Voorgesteld besluit 1. De 2e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2025. 2. De financiële consequenties voor 2026-2029 op te nemen in de 1e begrotingswijziging 2026 die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2026. 3. Een aanvullend krediet van € 5.000 te voteren voor de geluidwerende muur bij de milieustraat. 4. Een krediet van € 80.000 te voteren voor renovatie van de atletiekbaan. 5. Een krediet van € 360.000 te voteren voor relining van een deel van de riolering. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Aanleiding: In de 2e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2025 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie tot en met augustus 2025. Gevraagde beslissing: De 2e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2025. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2025. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 2e Turap 2025 gebruikt.

Zaaknummer: 1121429

5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 2e Turap 2025 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. 1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting 2025. 6. Risico’s en kanttekeningen In het geval de raad geen besluit neemt, dan worden de effecten in de 2e turap niet verwerkt in de begroting 2025 en komen die in het jaarrekeningresultaat, wat niet wenselijk is. 7. Alternatieven In de 2e tussentijdse rapportage 2025 zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 2e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per eind augustus verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2025 € 225.000 (afgerond) negatief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10.

Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 2e Turap 2025 wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 2e Turap 2025 worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de begroting 2025 verwerkt. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): 2e Turap 2025

Zaaknummer: 1121429

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1121429;

besluit: 1. De 2e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de begroting 2025. 2. De financiële consequenties voor 2026-2029 op te nemen in de 1e begrotingswijziging 2026 die onderdeel uitmaakt van de programmabegroting 2026. 3. Een aanvullend krediet van € 5.000 te voteren voor de geluidwerende muur bij de milieustraat. 4. Een krediet van € 80.000 te voteren voor renovatie van de atletiekbaan. 5. Een krediet van € 360.000 te voteren voor relining van een deel van de riolering.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 november 2025

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1121429