Raadsvoorstel 1e turap 2026

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2026 Financiën & Control 1141227

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

8 juli 2026 Wethouder Kusters Alle programma's

Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2026

1. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de 1e Turap 2026. 2. Voor het investeringsproject “Vervangen gemaal Eikelenbosch” een krediet van € 60.000 te voteren. 3. Voor het investeringsproject “Herbestemming gemeentehuis / Bestuurszetel Baarle-Nassau” een aanvullend krediet van € 10.000 te voteren. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Aanleiding: In de 1e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2026 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie tot en met april 2026. Gevraagde beslissing: De 1e Turap 2026 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2026-2029. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2026. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 1e Turap 2026 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e Turap 2026 wordt geïnformeerd over de afwijkingen.

Zaaknummer: 1141227

1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 1e Turap 2026 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2026 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 1e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per eind april verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2026 € 605.000 negatief. 9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 1e Turap 2026 wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12.

Vervolg Planning: Na vaststelling van de 1e Turap 2026 worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de meerjarenbegroting 2026-2029 verwerkt.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh Secretaris

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

Bijlage(n): 1e turap 2026

Zaaknummer: 1141227

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1141227;

gelet op het bepaalde in; besluit: 1. De 1e Turap 2026 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2026-2029; 2. Voor het investeringsproject “Vervangen gemaal Eikelenbosch” een krediet van € 60.000 te voteren; 3. Voor het investeringsproject “Herbestemming gemeentehuis / Bestuurszetel Baarle-Nassau” een aanvullend krediet van € 10.000 te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 juli 2026

DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU

J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1141227