Raadsvoorstel 1e turap 2025

RAADSVOORSTEL Commissie I&B: Afdeling: Zaaknummer:

25 juni 2025 Financiën & Control 1110465

Raadsvergadering: Portefeuillehouder: Programma:

2 juli 2025 Wethouder van Tilborg Alle programma's

Voorstel tot vaststellen van de 1e Turap 2025

1. Voorgesteld besluit 1. De 1e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028; 2. Voor het investeringsproject “Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten” een krediet van € 306.000 te voteren; 3. Voor het investeringsproject “Reconstructie Veldbraak” een krediet van € 780.000 te voteren; 4. Voor de het investeringsproject “Reconstructie Schaluinen-Tommel” een krediet van € 150.000 te voteren. 2. Eerdere besluitvorming Niet van toepassing. 3. Samenvatting Aanleiding: In de 1e Turap wordt de stand van zaken, met betrekking tot de in de begroting 2025 opgenomen doelstellingen en budgetten, weergegeven op basis van de informatie tot en met april 2025. Gevraagde beslissing: De 1e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028. Beoogd effect: De Turap heeft als doel de raad inzicht te bieden in de actuele stand van zaken met betrekking tot hetgeen opgenomen is in de begroting 2025. De informatie dient als basis om, bij de uitvoering van een programma of programmaonderdeel, eventueel bij te kunnen sturen.

Voorstel 4. Inleiding Als onderdeel van de Planning & Control cyclus wordt periodiek verantwoording afgelegd door het college aan de gemeenteraad betreffende de voortgang van het gevoerde beleid en de daarmee verband houdende financiële ontwikkelingen. Voor deze verantwoording wordt de 1e Turap 2025 gebruikt. 5. Argumenten 1.1 Voldoen aan de financiële verordening

Zaaknummer: 1110465

In de financiële verordening is opgenomen dat de gemeenteraad middels de 1e Turap 2025 wordt geïnformeerd over de afwijkingen. 1.2 Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de begroting te wijzigen. De afwijkingen die worden toegelicht leiden tot wijzigingen in de budgetten. In het kader van begrotingsrechtmatigheid is het noodzakelijk dat de budgetten worden gewijzigd. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om dit te doen. De financiële afwijkingen worden als wijziging verwerkt in de begroting. 6. Risico’s en kanttekeningen Aan het vaststellen van de 1e Turap 2025 zijn geen risico's verbonden. 7. Alternatieven In de Turap zijn de verwachte budgetafwijkingen ten opzichte van de begroting 2025 opgenomen. Door middel van het vaststellen van de 1e Turap worden deze door de raad geaccordeerd. De raad heeft altijd de mogelijkheid aan te geven met welke budgetafwijkingen zij wel en met welke zij niet akkoord gaat. 8. Lasten, baten en dekking Op basis van de per eind april verwachte budgetafwijkingen bedraagt het uiteindelijke rekeningresultaat 2025 € 344.000 negatief. Voor een aantal investeringsprojecten uit het investeringsplan geldt dat we deze nog dit jaar uit willen voeren. Het betreft hier onderstaande investeringen. Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten Reconstructie Veldbraak Reconstructie Schaluinen-Tommel

€ 306.000 € 780.000 € 150.000

9. Relatie tot Baarle-Hertog Niet van toepassing. 10. Relatie tot ABG-Organisatie De documenten uit de P&C cyclus zijn voor de drie gemeenten binnen de ABG nagenoeg volledig geharmoniseerd. 11. Communicatie en vorm van participatie De vastgestelde 1e Turap 2025 wordt binnen de ABG-organisatie digitaal gepubliceerd. 12. Vervolg Planning: Na vaststelling van de 1e Turap 2025 worden de geaccordeerde budgetafwijkingen direct in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAARLE-NASSAU M.J.P. de Jongh Secretaris Bijlage(n)

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf burgemeester

1e turap 2025 Zaaknummer: 1110465

:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BAARLE-NASSAU; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 1110465; gelet op het bepaalde in; besluit: 5. De 1e Turap 2025 vast te stellen en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties op te nemen in de meerjarenbegroting 2025-2028; 6. Voor het investeringsproject “Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten” een krediet van € 306.000 te voteren; 7. Voor het investeringsproject “Reconstructie Veldbraak” een krediet van € 780.000 te voteren; 8. Voor de het investeringsproject “Reconstructie Schaluinen-Tommel” een krediet van € 150.000 te voteren.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 2 juli 2025 DE GEMEENTERAAD VAN BAARLE-NASSAU J.J.M. Nuijen Griffier

M.H.M.R. de Hoon- Veelenturf Voorzitter

Zaaknummer: 1110465