Raadsinformatiebrief Proces naar sluitende begroting 2027

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder Kusters

Onderwerp

Proces naar een sluitende begroting 2027

Datum collegevergadering

23 juni 2026

Zaaknummer

1152531

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Het financieel meerjarenperspectief, zoals opgenomen in de perspectiefnota 2027, laat op dit moment voor de jaren 2027 t/m 2030 negatieve saldi zien. De komende maanden zal het college stappen ondernemen, met primair als doel, een structureel sluitende begroting 2027 aan de raad te kunnen aanbieden. Het secundaire doel is een sluitende meerjarenraming 2028 – 2030 waarbij ook de wensen uit het coalitieakkoord financieel vertaald zijn in de begroting. 2. Inhoudelijk Bij het zoeken naar besparingen/ombuigingen wil het college zich focussen op de volgende punten: Ten behoeve van een sluitende begroting 2027 1. Benchmarkgegevens: Op welk programma wijken wij af t.o.v. andere gemeenten met minder dan 25.000 inwoners? 2. Afdelingsplannen: Staan hier nog zaken in die uitgesteld dan wel geschrapt kunnen worden? 3. Onderzoeken van grote kostenposten. Focuspunt 1 Op basis van de benchmarkgegevens gaan we kijken op welke programma’s we als gemeente significant afwijken van andere (vergelijkbare) gemeenten. Vervolgens zal nader onderzoek uit moeten wijzen of daar besparingen zijn te realiseren.

Focuspunt 2 Hiervoor zullen de portefeuillehouders in overleg treden met de afdelingen om op basis van de afdelingsplannen, de diverse budgetten nog eens tegen het licht te houden. De volgende vragen zullen daarbij centraal staan: • Kunnen bepaalde zaken eventueel geschrapt worden? • Kunnen bepaalde zaken eventueel uitgesteld worden? • Zijn bepaalde budgetten echt noodzakelijk?

We nemen hier ook de niet uitgevoerde fiches van het maatregelenpakket ravijnjaar 2026 mee ter overweging. Focuspunt 3 Voor een aantal (grote) kostenposten is het wellicht mogelijk om hier begrotingstechnisch anders mee om te gaan. Daarbij wordt onder ander gedacht aan onderstaande zaken: • • • •

Begrote bijdrage ABG in relatie tot de werkelijke afrekening o.b.v. “Betalen en Genieten”. In hoeverre is het mogelijk minder uitvoering te geven aan taakmutaties? WMO-budget Hulp Bij Huishouden (taak komt te vervallen m.i.v. 2028). Inzetten surplus weerstandsvermogen in 2027 (mogelijk o.b.v. versoepelde regelgeving).

Ten behoeve van een sluitende begroting 2028, 2029 en 2030 Met het oog op een sluitende meerjarenraming, inclusief de financiële vertaling van het coalitieakkoord, gaan we kijken in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om, op het gebied van onderstaande punten, extra financiële ruimte te creëren. • • • • •

Taakstellende bezuinigingen binnen taakvelden en gemeenschappelijke regelingen. De mogelijkheden bekijken om, gezien de unieke situatie als grensgemeente met enclaves, aanvullende financiële middelen te verkrijgen. Aanbestedingen anders in de markt zetten (andere uitgangspunten, m.n. openbare ruimte). Subsidies beter benutten (inrichten subsidiebureau). Beter benutten van andere inkomstenbronnen (zoals het aantrekken van meer verblijfstoerisme).

Opgemerkt dient te worden dat, in overeenstemming met het coalitieakkoord, belastingverhogingen pas worden overwogen op het moment dat andere opties niet toereikend zijn. 3. Procedureel In september willen we het maatregelenpakket gereed hebben waarna de raad geïnformeerd zal worden tijdens een raadsinformatieavond. Het verzoek is om dit op 16 september te doen.