Document · PDF

Jaarstukken 2020 definitief

Gemeenteraad (openbaar) 30 juni 2021, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de jaarstukken 2020 gemeente Baarle-Nassau en bestemming van het rekeningresultaat27.339 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

87 alinea's met “jaarstukken”: 1 10 13 14 17 27 29 51 139 141 144 147 159 167 175 184 293 367 392 402 412 420 486 498 515 568 590 602 612 697 710 720 773 816 835 846 857 977 1000 1027 …

Jaarstukken 2020

datum: 25 mei 2021 Greenvalley: 344174 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave................................................................................................................................................. 3 Voorwoord ....................................................................................................................................................... 5 Inleiding ........................................................................................................................................................... 7 Jaarverslag ..................................................................................................................................................... 11 Programmaverantwoording ................................................................................................................

13 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................................................15 Veiligheid ....................................................................................................................................................23 Verkeer, vervoer en waterstaat ..................................................................................................................29 Economie ....................................................................................................................................................33 Onderwijs ....................................................................................................................................................37 Sport, cultuur en recreatie ..........................................................................................................................41 Sociaal domein ............................................................................................................................................47 Volksgezondheid en milieu .........................................................................................................................55 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .............................................................61 Algemene dekkingsmiddelen

......................................................................................................................69 Overhead ....................................................................................................................................................73 Vennootschapsbelasting .............................................................................................................................75 Onvoorzien..................................................................................................................................................77 Paragrafen ...........................................................................................................................................

79 Lokale heffingen..........................................................................................................................................81 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................................89 Onderhoud kapitaalgoederen.....................................................................................................................95 Financiering.................................................................................................................................................99 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................................................103 Verbonden partijen ...................................................................................................................................105 Grondbeleid ..............................................................................................................................................111 Enclavesituatie ..........................................................................................................................................117 Rechtmatigheid .........................................................................................................................................

119 Jaarrekening................................................................................................................................................. 123 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................................125 Balans ........................................................................................................................................................130 Toelichting op de balans ...........................................................................................................................133 Overzicht van lasten en baten ..................................................................................................................155 Toelichting overzicht van lasten en baten ................................................................................................157 Incidentele baten en lasten ......................................................................................................................159 Wet Normering Topfunctionarissen .........................................................................................................161 Overzicht mutaties reserves .....................................................................................................................165 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke

uitkeringen ......................................................173 EMU-Saldo ................................................................................................................................................175 Bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld...........................................................................177 Bijlagen .....................................................................................................................................................181 Lijst van gebruikte afkortingen .................................................................................................................183 Overzicht kredieten ..................................................................................................................................187 Overige gegevens ......................................................................................................................................... 189 Controleverklaring ....................................................................................................................................191

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2020. In de jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten de cyclus van 2020 af. De cyclus begon met de perspectiefnota 2020 en achtereenvolgens de begroting 2020 en de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020. In zowel de 1e als 2e tussentijdse rapportage hebben wij onze prognose vanuit de begroting bijgesteld en hebben wij een verwachting uitgesproken over het financieel resultaat 2020. Corona Vrijwel heel 2020 hadden we te maken met coronamaatregelen. Maatregelen die zich steeds meer lieten voelen in de samenleving. Van het coronavirus hadden we nog niet gehoord toen we de perspectiefnota 2020 en de begroting 2020 opstelden. Corona was begin 2020 een gezondheidscrisis en is meer en meer ook een economische crisis geworden. Naarmate de coronamaatregelen langer duurden en ons sociale leven verder werd beperkt, moesten we extra aandacht hebben en houden voor onze kwetsbare inwoners. In deze onzekere tijden rekenden inwoners en verenigingen meer dan anders op de overheid. Als gemeente hadden we een belangrijke verantwoordelijkheid in de uitvoering en handhaving van de maatregelen. Tegelijkertijd troffen we gemeentelijke steunmaatregelen en pakten we de uitvoering van landelijke steunmaatregelen op.

Zo werd de TOZO voor zelfstandige ondernemers ingesteld door de Rijksoverheid. En nog voordat alle regelingen exact in de juiste juridische vorm gegoten waren door het Rijk, betaalden wij de eerste tegemoetkomingen al uit aan mensen die in de knel waren gekomen door een plotseling verlies van omzet en inkomen. Onze medewerkers werden voor inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen ook aanspreekpunt en vraagbaak bij het afkondigen van (nieuwe) coronamaatregelen. We dachten mee met wat wél kon. Ook binnen onze eigen organisatie had corona een flinke impact. Medewerkers en/of hun naasten werden geconfronteerd met COVID-19. Binnen enkele weken zijn we als organisatie bijna volledig overgeschakeld op thuiswerken en werd de daarvoor benodigde software zoals MS Teams geïmplementeerd. Dit alles vroeg en vraagt extra capaciteit van onze organisatie en zorgt er voor dat enkele activiteiten vertraging opliepen of later opgepakt worden. Het betekent ook dat we, meer dan gebruikelijk, sommige budgetten overhevelen naar 2021 om activiteiten af te kunnen ronden. Tegelijkertijd was dit niet gelukt zonder de inzet van onze betrokken en gemotiveerde medewerkers van de ABGorganisatie. We zijn hen daar zeer dankbaar voor. Begroting 2020 In november 2019 heeft u de begroting 2020 vastgesteld met een positief saldo van € 61.000.

Resultaat 2020 Tussentijds hebben wij bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2020 het resultaat bijgesteld. Bij de 2e tussentijdse rapportage kwamen we uit op een negatief saldo van € 302.000. De belangrijkste bijstellingen die in de 1e en 2e tussentijdse rapportage zijn opgenomen zijn:

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Saldo primaire begroting 2020 Wijzigingen 1e + 2e Turap 2020 Accountantskosten Pensioenen wethouders Schoolstraat - Boschovenseweg Onderwijsachterstandsbeleid/subsidie peuterspeelzalen Groenonderhoud Bijstandsuitkeringen Subsidie CCB Re-integratie en participatie WMO Jeugdzorg Bijdrage Juzt Sociaal team Omgevingsdienst Bestrijding eikenprocessierups Exploitatie afval Bouwleges Algemene uitkering Rentelasten Inzet stelpost t.b.v. WMO en Jeugdzorg OZB Bijdrage ABG o.b.v. inzet ambtelijke capaciteit (incl. afrekening 2019) saldo overige afwijkingen (posten < € 20.000)

Saldo gewijzigde begroting 2020

€

61.000 V

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

21.000 20.000 36.000 65.000 25.000 53.000 21.000 41.000 332.000 30.000 28.000 36.000 50.000 31.000 78.000 25.000 277.000 74.000 169.000 30.000 220.000 87.000 363.000

€

302.000 N

Uiteindelijk hebben wij 2020 met een negatief resultaat af kunnen sluiten van € 87.000. In de inleiding geven wij een korte toelichting op de grootste verschillen tussen het verwachte saldo in de gewijzigde begroting 2020 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2020. Tot slot In de raadsvergadering van 30 juni 2021 behandelen wij de jaarstukken 2020. Namens het college van B&W Hans van Tilborg Wethouder Financiën

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

N N N V N V N N N N N N N N N V V V V V N N N

Inleiding Algemeen In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: • •

Resultaat 2020; Weerstandsvermogen.

Resultaat 2020 Het jaarrekeningresultaat geeft inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. Het jaar 2020 sluiten we af met een negatief resultaat van € 87.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit saldo. In de loop van 2020 heeft het resultaat zich als volgt ontwikkeld: Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2020

Effecten 1e tussentijdse rapportage 2020, inclusief doorwerking jaarrekening 2019, raadsbesluiten (december 2019-mei 2020) en meicirculaire 2020

- 368

Verwacht resultaat 2019 bij 1e tussentijdse rapportage 2020

- 307

Effecten 2 tussentijdse rapportage 2020, inclusief septembercirculaire 2020 e

Verwacht resultaat 2019 bij 2 tussentijdse rapportage 2020

- 302

Effecten na 2e tussentijdse rapportage 2020

215

JAARREKENINGRESULTAAT 2020

- 87

Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2020 is per saldo € 659.000 onttrokken aan onze reserves, ten gunste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

- € 746.000 € 659.000 - € 87.000

Jaarrekeningresultaat 2020 versus verwacht resultaat 2e tussentijdse rapportage 2020 Bij de 2e tussentijdse rapportage 2020 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2020 af zouden sluiten met een negatief resultaat van € 302.000. Na de 2e tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat met € 215.000 positief moeten bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen waarvan de lasten gedekt worden uit een reserve buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1.000 Incidenteel

Structureel V

Pr.

Omschrijving (afwijkingen > € 15.000)

Versterken internationale bestuurskracht

Grens Informatie Punt

Formatie griffie

Dagelijks onderhoud wegen

Kwaliteitsontwikkeling recreatieparken

Onderhoudskosten voetbalvelden BLN + ULC

Specifieke uitkering Sport

Uitkeringen Participatiewet (BUIG)

110

WMO

Jeugdzorg

Exploitatie afvalstoffen

Bijdrage Omgevingsdienst

Rijksbijdrage t.b.v. opstellen risicokaart

Duurzaamheid

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

OZB

Algemene uitkering

6/9

Dotatie voorziening debiteuren

Extra bijdrage inzet ambtelijke capaciteit

Onvoorzien

Saldo overige afwijkingen

19 16 15 23

108 58 78 42

84 100

472 Totaal Incidenteel

223

116

150

Voordeel

472

Nadeel

-223

Voordeel

116

Nadeel

-150

Voordeel

215

Verwachte resultaat bij de 2 tussentijdse rapportage 2020

Nadeel

-302

Jaarrekeningresultaat 2020

Voordeel

-87

Totaal Structureel

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2021 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2021 geen rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op alle relevante verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Weerstandsvermogen Naast de exploitatie is de reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente. In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2020 van de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het nog te verrekenen resultaat 2020. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 15,5 miljoen. Het totaal van de algemene reserves heeft een omvang van € 5,0 miljoen. Het totaal van de algemene reserves (= beschikbare weerstandscapaciteit) is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= benodigde weerstandscapaciteit). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In de paragraaf weerstandsvermogen is een overzicht opgenomen met de claims op de algemene reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Jaarverslag

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.

Taakveld omschrijving

010

Bestuur

020

Burgerzaken

030

Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken? De gemeente Baarle-Nassau hecht grote waarde aan het onderhouden van betekenisvol contact en samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Wij maken daarbij klantgericht en optimaal gebruik van de kennis die bij hen aanwezig is. Soepel inspelen op initiatieven vanuit de samenleving. Daardoor creëren wij draagvlak en dragen wij gezamenlijk bij aan de leefbaarheid van de kernen. Het bestuur opereert daarbij transparant. We trekken ook actief op met andere overheden en met Baarle-Hertog in het bijzonder. Context en achtergronden Kaderstellende beleidsnota's • Toekomstvisie Baarle-Nassau 2030 ‘Samen Uniek’ • Bestuursopdracht Implementatietraject vermindering regelgeving en administratieve lasten • Plan van aanpak juridische kwaliteitszorg in Baarle-Nassau • BENELUX-overeenkomst Grensoverschrijdende en Interterritoriale Samenwerking (2014) • Dienstverleningsconcept • Document 'Dienstverlening in de nieuwe organisatie' • Visie op de ABG-organisatie (2015) • Visie op de dienstverlening (2015) • Kwaliteitshandvest (2015) • Servicenormen (2015)

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 010: Bestuur Bestuurlijke Toekomst Baarle Het coalitieakkoord “Samen Toekomstgericht" en de Toekomstvisie 2030 vormden de basis van de begroting 2020 en verder. Deze koersdocumenten bepalen immers onze bestuurlijke koers voor de komende jaren. De gemeenteraad besloot op voorstel van het college om te verkennen wat er nodig is om deze ambities te realiseren. BMC Advies is gevraagd om dit proces te begeleiden en eind vorig jaar is met deze verkenning een start gemaakt. Samenwerking met Baarle-Hertog en regionale samenwerking Om de taken en ambities van Baarle-Nassau te realiseren is Baarle-Hertog een onmisbare partner. Eind 2020 maakten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog met elkaar in een bestuursakkoord duurzame afspraken over een aantal grote projecten, zoals de nieuwbouw voor Cultuurcentrum Baarle, het gemeentelijk mobiliteitsplan, en de oprichting van de BGTS. De BGTS legt een stevige basis om de samenwerking verder uit te bouwen. Het biedt ook de mogelijkheid om de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval in beide gemeenten door dezelfde partij te laten uitvoeren. Daarnaast is er voortvarend gewerkt aan een gezamenlijk Masterplan voor het centrum van Baarle

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

We oriënteren ons – naast het participeren in West-Brabant – op samenwerking (op onderdelen) met Hart van Brabant. In 2020 besloot uw gemeenteraad om niet in te stemmen met het voorstel van het ABG-bestuur om voor de uitvoeringsgerichte samenwerking principieel en in zijn totaliteit aansluiting te zoeken in regio Hart van Brabant en voor de ruimtelijk-economische agenda in twee regio’s actief te zijn. In 2020 is duidelijk geworden dat Breda en Tilburg steeds intensiever samen (willen) werken en daar ook nadrukkelijker de omliggende gemeenten bij willen betrekken. Volgens het college biedt dit een mooie kans voor onze gemeente, zeker gezien onze geografische ligging, maar ook voor de samenwerking tussen de drie ABG-gemeenten. Internationale proeftuinen / Versterking Internationale Bestuurskracht Het doel van internationale proeftuinen is om samen met verschillende spelers grensknelpunten te analyseren en indien mogelijk op te lossen. Dit is echter slechts één van de grensoverschrijdende ambities en opgaven van onze gemeente. Daarom hebben we in 2019 deze ambities en opgaven in kaart gebracht, met elkaar in verbinding gebracht en gebundeld in een lokaal programma “Versterking Internationale Bestuurskracht”. In 2020 is er extra inzet gepleegd om Baarle internationaal op de kaart te zetten. Uw gemeenteraad is hierover al separaat geïnformeerd. Doelstelling 1:

Realisatie Uitvoeringsagenda

Realisatie Uitvoeringsagenda Specifieke activiteiten in 2020 1. Houden van dorpsgesprekken In iedere kern organiseerden we in het eerste kwartaal van 2020 een dorpsgesprek. 2. Actualiseren uitvoeringsagenda’s Tijdens de dorpsgesprekken hebben we de uitvoeringsagenda’s gepresenteerd. De eerste actualisatie vindt plaats in 2021. Doelstelling 2:

Versterken Internationale Bestuurskracht

Versterken Internationale Bestuurskracht Specifieke activiteiten in 2020 1. Verdere ontwikkeling GIP Baarle De officiële lancering van het GrensInfoPunt (GIP) Baarle vond plaats op 30 oktober 2020. De beoogd GIPadviseurs hebben hun opleiding inmiddels afgerond. 2. Realisatie Koerskaart GROS De Koerskaart GROS (grensoverschrijdende samenwerking) is afgerond. 3. Realisatie grensoverschrijdende risicokaart Het concept van de grensoverschrijdende risicokaart is gereed. 4. Collegeontmoetingen Vlaamse buurgemeenten Hoogstraten, Ravels, Merksplas, Turnhout Onze Vlaamse buurgemeenten zouden in de eerste helft van 2020 op bezoek komen in Baarle. Vanwege de corona-maatregelen zijn deze bezoeken verplaatst naar de eerste helft van 2021.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

5. Bijdrage aan de ontwikkeling van BENEGO De burgemeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur van BENEGO (Belgisch-Nederlands Grensoverleg).. BENEGO verzamelde knelpunten en agendapunten bij gemeenten om de GROSgovernancestructuur Vlaanderen - Nederland te voeden. BENEGO speelde een belangrijke rol in de informatievoorziening over de grensoverschrijdende problematiek tijdens de coronacrisis en zette dit op de agenda bij hogere overheden. Samen met BENEGO werkte gemeente Baarle-Nassau een opzet uit om de grensoverschrijdende aanpak van de coronacrisis te evalueren. 6. Kansen en knelpunten blijven aanleveren voor de GROS-governancestructuur VL-NL Onze gemeente wordt uitgenodigd voor de bestuurlijke en ambtelijke overleggen op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking. We stuurden een brief naar de Commissaris van de Koning van Zeeland waarin we een aantal knelpunten benoemden die zich voordoen op de grens. Op basis daarvan pakken we samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken de knelpunten op waar we tegenaan lopen in de brandweersamenwerking (bevoegdheden, diploma-erkenning, dubbel op peil houden vakbekwaamheid). Evenals het recht van overpad in onze bijzondere enclavegemeente tijdens crisissituaties. Voor dat laatste punt geldt dat we eind 2020 een succesvolle projectaanvraag hebben ingediend bij b-solutions om juridische oplossingen in kaart te brengen. 7.

Oprichting BGTS Samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties hebben we de laatste juridische onduidelijkheden opgehelderd. Daarnaast is de lobby gestart om de BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking) te kunnen laten toetreden tot een Vlaamse gemeenschappelijke regeling. Eind 2020 is nog niet helemaal duidelijk of de benodigde decreetswijziging tijdig gerealiseerd kan worden. De Vlaamse regering is inmiddels echter akkoord en heeft de decreetswijziging voorgelegd aan het parlement. Doelstelling 3:

Herijking regionale samenwerking

Herijking regionale samenwerking Specifieke activiteiten in 2020 1. Besluitvorming over het gezamenlijk onderzoek In 2020 is het onderzoeksrapport opgeleverd en besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad van juli j.l. Doelstelling 4:

Burgerparticipatie

Burgerparticipatie Specifieke activiteiten in 2020 1. Organiseren van dorpsgesprekken, waarbij aandacht is voor belangrijke dossiers en de uitvoeringsprogramma’s van de toekomstvisie per kern. Begin 2020 vond in iedere kern een dorpsgesprek plaats. Deze gesprekken stonden in het teken van de uitvoeringsagenda en de herijking van het zorg- en welzijnsbeleid. 2. Bij elk vraagstuk besteden we aandacht aan burgerparticipatie. Hierbij maken we gebruik van de participatieladder. We voeren dit in de praktijk zoveel mogelijk uit. 3. De werkgroep burgerparticipatie denkt vanuit gemeenteraad actief mee over de implementatie. De werkgroep is opgericht. T.g.v. de coronapandemie heeft deze een impasse gekend.

Taakveld 020: Burgerzaken Continu verbeteren van de dienstverlening. De dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen is onze kerntaak. Wij ontwikkelen enerzijds de digitale dienstverlening steeds verder, zodat een groot deel van onze producten digitaal

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

beschikbaar kan worden gesteld, terwijl we aan de andere kant dienstverlening op maat organiseren waarbij persoonlijk contact en beschikbaarheid centraal staan. We willen goede dienstverlening leveren en hebben de ambitie om hiermee een ruime voldoende te scoren. Dit in de beleving van de klant, op de landelijke ranglijsten en getoetst aan onze servicenormen. We faciliteren de dienstverlening met een professionele moderne website, goede telefonische bereikbaarheid en social media-kanalen. We hebben passend betekenisvol persoonlijk contact, dit aan de balie of keukentafel. In samenspraak met de inwoners gaan we onderzoeken welke dienstverlening in de kern gewenst is. Communicatie Communicatie is de verbinding tussen de gemeente en haar klanten: burgers, bedrijven en instellingen. Onze klanten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van communicatie. Communicatie zien we als twee-richting verkeer en is daarom essentieel. We streven naar heldere, uitnodigende en open communicatie. Dit geldt voor alle gemeentelijke taakvelden. Communicatie is ook interactie met onze klanten, en dat gebeurt ook steeds meer via social media zoals Facebook en Twitter. Doelstelling 1:

Optimaliseren van de digitale dienstverlening

Optimaliseren van de digitale dienstverlening Specifieke activiteiten in 2020 1. Om het bereik onder de inwoners te vergroten gaan we in 2020 actief communiceren via Instagram en Youtube. De online strategie die we hebben opgesteld is bedoeld om de inzet van bestaande digitale media te verbeteren en de functie van Instagram en YouTube als kanaal voor de gemeente te bepalen. Het is de bedoeling dat we dit jaar Instagram als nieuw gemeentelijk kanaal introduceren. Ondertussen treffen we voorbereidingen om YouTube actief in te zetten (daarvoor is een plan van aanpak opgesteld). De (her)introductie van dit kanaal is in het eerste kwartaal van 2021 voorzien. 2. Per 2019 is de Chatbot op de gemeentelijke website op proef actief en blijkt dit een goed gebruikt kanaal. In 2020 wordt deze permanent ingezet en verder geprofessionaliseerd om de bezoeker 24/7 te voorzien van antwoorden. De chatbot wordt met name in gezet voor livechat en voorziet hiermee in dezelfde behoefte als whatsapp. In het 4e kwartaal heeft een onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van kanaalstrategie en sturing, om keuzes te maken uit de verschillende klantcontactkanalen. In het 1e kwartaal 2021 worden op basis daarvan keuzes gemaakt, aansluitend bij klantwensen en haalbaar qua realisatie. 3. Toevoeging 10 nieuwe digitale formulieren aan de website.

Gerealiseerd in 2020 zijn: duurzaamheidslening aanvragen, afspraak milieustraat inplannen, aangifte geboorte en aangifte overlijden, voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap melden, klimaatsubsidie aanvragen, omwisselen containers. Klaar voor livegang in januari 2021 staan: parkeerontheffing aanvragen, bijzondere bijstand aanvragen, aanvragen containers; vervangende stempassen verkiezingen en volmachten verkiezingen worden voor de verkiezingen live gezet. Doelstelling 2:

Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening

Optimaliseren van de kwaliteit dienstverlening Specifieke activiteiten in 2020 1. In 2019 is het dashboard dienstverlening gerealiseerd. Per half jaar gaan de resultaten in het dashboard gerapporteerd worden en op basis hiervan kunnen verbeteracties doorgevoerd worden. Het Dashboard NVVB Dienstverlening over 2019 is opgeleverd en de rapportage over 2020 wordt opgeleverd in het 1e kwartaal 2021. Op basis van de uitkomsten zijn verbeterpunten qua resultaten en qua methodiek omschreven en in gang gezet. In 2021 worden de servicenormen herijkt zodat metingen en normen beter op elkaar aansluiten.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? tableCell43 TV

Bedragen X € 1.000

Omschrijving taakveld

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

Nr. 010 Bestuur

931

1.059

1.049

251

248

243

-7

Totaal lasten programma 0

1.183

1.308

1.293

Totaal baten programma 0

115

130

1.108

1.193

1.163

020 Burgerzaken

030 Beheer overige gebouwen en gronden

Saldo lasten en baten programma 0

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 010

010 010

010

Omschrijving Voor externe bijeenkomsten, excursies en opleidingen van de gemeenteraad is een budget geraamd van € 9.500. De werkelijk kosten in 2020 bedragen ongeveer € 2.500. Voor het versterken van de internationale bestuurskracht is een budget geraamd van € 50.000. De werkelijke kosten in 2020 bedragen € 32.000. De kosten voor het Grens Informatie Punt (GIP) zijn geraamd op een bedrag van € 32.400. De werkelijke kosten in 2020 bedragen € 21.600. Als gevolg van covid-19 heeft de opening van het GIP in een andere vorm plaatsgevonden. Hieraan zijn dan ook minder kosten uitgegeven. Naast de rijksbijdrage 2020 voor het GIP is ook de rijksbijdrage 2019 voor het GIP in 2020 ontvangen. In verband met de gewijzigde formatieve bezetting binnen de griffie is het geraamde budget voor salariskosten ad. € 135.000 overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door de inhuur van externe ondersteuning. Totaal

L/B L

Bedrag 7

V/N V

I/S I

Indicatoren BBV 1

Formatie

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners (inwoneraantal 2020 = 6.859)

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

0,22

0,21

0,29

0,28

Beoogde maatschappelijke effecten: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Bezetting

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners (inwoneraantal 2020 = 6.859)

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

0,22

0,21

0,19

0,28

0,24

Beoogde maatschappelijke effecten: Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van gemeentesecretaris, griffier en ondersteuning griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. 3

Apparaatskosten

Eenheid

Kosten per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

853,32

855,29

889,80

934,12*

934,33

*In de begroting 2020 is abusievelijk het verkeerde bedrag opgenomen (880,76)

Beoogde maatschappelijke effecten: Voor deze indicator is nog geen maatschappelijk effect gedefinieerd. 4

Externe inhuur

Eenheid

Kosten % van totale loonsom + totale kosten inhuur extern

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

10,57

10,01

1,68

12,04

Beoogde maatschappelijke effecten: Voor deze indicator is nog geen maatschappelijk effect gedefinieerd. Wat wordt bedoeld met deze indicator: Het cijfer betreft het aandeel externe inhuur als percentage van de totale loonsom (ABG).

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Overhead

Eenheid

% van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

Realisatie

2016

2017

2018

2019

2020

16,69

17,32

15,07

16,64

12,87

Beoogde maatschappelijke effecten: Voor deze indicator is nog geen maatschappelijk effect gedefinieerd. Wat wordt bedoeld met deze indicator: Het cijfer betreft het aandeel overheadkosten als percentage van de totale lasten.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Veiligheid Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.

Taakveld omschrijving

110

Crisisbeheersing en Brandweer

120

Openbare orde en Veiligheid

Wat willen we bereiken? Wij streven naar een veilige leefomgeving voor alle bewoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. In regionaal verband zetten wij in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen. Context en achtergronden Veiligheid is de basis voor een aantrekkelijke gemeente en daarom topprioriteit. De gemeente treedt op als de openbare orde en/of veiligheid in het geding zijn. Wij zetten ons in om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners, bedrijven en bezoekers zo groot mogelijk te laten zijn. Daarbij werken we nauw samen met de politie, de veiligheidsregio, onze zustergemeente Baarle-Hertog, buurgemeenten en justitie. Ook wordt de zelfredzaamheid van burgers vergroot. Initiatieven die de veiligheid in onze gemeente vergroten worden waar mogelijk ondersteund. Waar nodig wordt handhavend opgetreden. Om bij calamiteiten of rampen goed te kunnen optreden is een crisisorganisatie ingericht binnen het district Hart van Brabant.

Kaderstellende beleidsnota's • Kadernota Integrale Veiligheid (2019) • Algemene plaatselijke verordening (2017) • Damoclesbeleid (2019) • Bibobbeleid (2015) • Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2018-2022 • Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019-2023 • Multidisciplinair opleiding, training en oefenplan (MOTO) Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019-2023 (i.v.m. functies in multi-teams o.a. copi) • Visie op gemeentelijke crisisbeheersing (organisatieplan) Veiligheidsregio Midden en west Brabant maart 2019 • Handboek bevolkingszorg Veiligheidsregio Midden en West Brabant 2019 • Jaarplan bevolkingszorg District Hart van Brabant 2019 • Generiek Rampenbestrijdingsplan BRZO inrichtingen Veiligheidsregio Midden en West Brabant versie 5.2 (juli 2018) (i.v.m. Domeinen Ulicoten)

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 110: Crisisbeheersing en Brandweer Doelstelling 1:

Continueren districtelijke samenwerking crisisbeheersing Hart van Brabant

In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau te organiseren. Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersings en rampenbestrijdings organisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. De districtelijke bijdrage wordt gebruikt voor het vakbekwaam houden van districtelijke functionarissen en tevens wordt hier ambtelijke ondersteuning uit bekostigd. Deze financiële bijdrage past binnen het reguliere budget voor crisisbeheersing/rampenbestrijding. Door deze districtelijke samenwerking is sprake van een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen. Onze medewerkers die hier onderdeel van uitmaken, zijn opgeleid, getraind en geoefend. Specifieke activiteiten in 2020 1. Vakbekwaam houden van medewerkers. Er is een opleidings- en trainingsplan met vakbekwaamheidseisen voor iedere medewerker. Door de Corona-crisis zijn opleidingen en trainingen uitgesteld. In 2021 wordt gestart met het geven van elearnings. Doordat de crisisorganisatie operationeel is, doen we wel veel ervaring op. Doelstelling 2:

Continueren brandweerzorg

Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Op deze manier hebben we een gedegen brandweerzorg georganiseerd. De Veiligheidsregio isverantwoordelijk voor de bovengemeentelijke wettelijke taken op het gebied van brandweer en rampenbestrijding. De repressieve brandweerzorg wordt uitgevoerd door Korps Baarle, wat zowel het grondgebied van Baarle-Nassau als van BaarleHertog verzorgt. Hieraan ten grondslag ligt een samenwerkingsovereenkomst tussen deVeiligheidsregio MWB enerzijds en de Zone Taxandria anderzijds. Deze overeenkomst is herijkt in 2019. Specifieke activiteiten in 2020 1. Continueren deelname in gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio. Per 1 juli 2020 is de brandweer organisatorisch ondergebracht onder brandweerdistrict de Baronie. De gemeenteraad heeft in juli de begroting 2021 van de Veiligheidsregio besproken. Doelstelling 3:

Bluswater

Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moet er gezocht worden naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater. Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren; uit een globale bureauscan is namelijk gebleken dat deze er onvoldoende zijn. Bluswater is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De komende jaren gaan we aan de slag om een deugdelijke inventarisatie te maken en daadwerkelijk putten bij te boren. Specifieke activiteiten in 2020 1. Aantal brandputten inventariseren. In 2019 en 2020 hebben we, in samenwerking met de brandweer, een eerste inventarisatie gedaan. Op basis van de bevindingen is in de meerjarenbegroting voor de komende 8 jaren geld opgenomen voor het boren van minimaal 16 grondwaterputten. Deze grondwaterputten liggen hoofdzakelijk in de bebouwde kom en komen te liggen bij vitale en historische gebouwen. Er is een doorlopend onderzoek naar de mogelijkheden om daarnaast gebruik te maken van bestaande grondwaterputten bij agrariërs.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

2. Plan van aanpak opstellen voor het realiseren van extra putten voor bluswater. We hebben een plan van aanpak opgesteld om de grootste knelpunten op te lossen. Dit is en blijft een dynamisch document. We boren jaarlijks putten op de plaatsen waar dat op dat moment het meest noodzakelijk is. Om de grootste knelpunten te verhelpen zijn de komende jaren zoals hierboven omschreven 16 grondwaterputten nodig. Door sanering van leidingen of wijziging van het gebruik van gebouwen is het denkbaar dat het aantal nog zal oplopen. Verder moeten er mogelijk kleine aanpassingen gedaan worden aan bestaande voorzieningen bij agrariërs zodat ze ook voor de brandweer geschikt zijn. Denk hierbij aan koppelingen, aansluitpunten, et cetera. 3. Starten met het boren van extra grondwaterputten voor bluswater. In het najaar 2020 is gestart met het boren van de eerste grondwaterput op het Sint Annaplein in BaarleNassau. In 2021 willen we twee putten boren. Eén bij de gemeentewerf en de tweede wordt nog onderzocht. Het streven is om vanaf 2021 twee grondwaterputten per jaar te realiseren.

Taakveld 120: Openbare orde en Veiligheid Doelstelling 1:

Voortzetten bestrijding ondermijnende criminaliteit

We krijgen beter zicht op verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. We zetten daarom de aanpak van ondermijning op verschillende fronten voort, zowel in preventieve als in repressieve zin. Specifieke casuïstiek met betrekking tot ondermijning pakken we aan. Dit kan gericht zijn op personen, locaties en/of fenomenen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Organiseren van 6 actiedagen samen met de politie en andere externe partners. In 2020 zijn 2 van de 6 actiedagen niet doorgegaan vanwege de uitbraak van het coronavirus. Ondermijningssignalen, bijvoorbeeld van Meld Misdaad Anoniem, welke een directe inzet van de politie en/of gemeente vroegen hebben we meteen opgepakt. 2. Sluiten van drugspanden continueren. We blijven de bestuurlijke maatregelen inzetten zoals, het sluiten van drugspanden. In de 2020 zijn er 4 panden gesloten: 2 woningen en 2 bedrijfspanden. Doelstelling 2:

Keurmerk veilig buitengebied

Eind 2018 is het project "keurmerk veilig buitengebied" van start gegaan. Dit project wordt ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Voor dit project is een werkgroep samengesteld bestaande uit politie, brandweer, omgevingsdienst, waterschap, bewoners en ondernemers uit de gemeente. In 2019 is er aan de hand van enquêtes in het buitengebied en cijfers van onze externe partners een maatregelenmatrix opgesteld. De werkgroep gaat in 2020 aan de slag met het doorvoeren van deze maatregelen. Wanneer deze maatregelen doorgevoerd zijn kan de gemeente in 2020 het keurmerk "Veilig buitengebied" behalen. Specifieke activiteiten in 2020 1. Doorvoeren maatregelen uit de matrix. De werkgroep is enkele malen samen gekomen. Er hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden. Informatie/signalen worden tussen de partners en bewoners uitgewisseld. Er worden in de werkgroep ook al concrete ideeën opgepakt. De meldkaart voor inwoners uit het buitengebied ligt in concept klaar. Ook een informatieavond voor betrokkenen staat op de agenda in 2021. Of deze doorgaat blijft afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus. 2. Aanvragen Keurmerk veilig buitengebied. Tussen eind maart en begin juli is de werkgroep niet bij elkaar gekomen vanwege de coronamaatregelen. In de tweede helft van het jaar zijn de overleggen weer digitaal hervat.

Door de opgelopen vertraging in de eerste helft dit jaar zal het keurmerk pas in 2021 aangevraagd kunnen worden.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Doelstelling 3:

Veiligheidsbeleid 2019-2022

In 2019 is er nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld voor de periode 2019-2022. Daaraan gekoppeld is het focusblad 2020 vastgesteld. Specifieke activiteiten in 2020 1. Uitvoering geven aan het focusblad 2020. We hebben uitvoering gegeven aan het focusblad 2020, maar vanwege de coronacrisis hebben we een aantal thema’s opgeschort. We hopen dat we hier in 2021 alsnog opvolging aan kunnen geven. Bij het opstellen van het focusblad 2021 is rekening gehouden met de beperkingen door het coronavirus.

Wat heeft het gekost? tableCell43 TV

Bedragen X € 1.000

Omschrijving taakveld

Nr. 110 Crisisbeheersing en Brandweer

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

573

565

-3

293

283

282

-3

Totaal lasten programma 1

866

856

847

Totaal baten programma 1

-6

Saldo lasten en baten programma 1

848

838

835

120 Openbare orde en Veiligheid

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 110 De onderhoudskosten van de brandweerkazerne zijn lager dan het hiervoor geraamde budget (€ 9.000 t.o.v. € 20.000). Een deel van het voordeel (€ 9.000 t.b.v. groot onderhoud) wordt gereserveerd voor komende jaren, dit leidt tot een nadeel op de post reserves. 110 In 2020 is een bluswaterput aangelegd bij het St. Annaplein. Het hiervoor geraamde budget ad. € 10.000 is overschreden. De extra kosten worden veroorzaakt door het dieper moeten boren van de put en het toepassen van een 400 mm in plaats van een 315 mm buis vanwege het aangepaste beleid van de Veiligheidsregio in juli 2020. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L

Bedrag 11

V/N V

I/S I

L/B

2 3

N V

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Indicatoren BBV Indicator Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Verwijzingen Halt Misdrijven - Geweldsmisdrijven Misdrijven - Geweldsmisdrijven Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

eenheid per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 10.000 jongeren per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

periode 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2019

Nederland

Misdrijven - Diefstallen uit woning Misdrijven - Diefstallen uit woning Misdrijven - Winkeldiefstallen Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

2019 2019 2019 2019

Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

regio / dimensie Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau Nederland Baarle-Nassau

waarde bron 81 Stichting Halt 134 Stichting Halt 124 Stichting Halt 137 Stichting Halt 120 Stichting Halt 131 Stichting Halt 146 Stichting Halt 119 Stichting Halt 75 Stichting Halt 132 Stichting Halt 2,9 CBS - Criminaliteit 4,8 CBS - Criminaliteit 2,2 CBS - Criminaliteit

omschrijving Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweld5,9 CBS - Criminaliteit pleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

2,9 CBS - Diefstallen 2,3 CBS - Diefstallen 0 CBS - Diefstallen 2,3 CBS - Diefstallen

Verkeer, vervoer en waterstaat Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.

Taakveld omschrijving

210

Verkeer en vervoer

220

Parkeren

Wat willen we bereiken? Wij vinden het belangrijk dat onze kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Wij doen er dan ook alles aan om de verkeersstructuur in Baarle-Nassau te verbeteren en onze infrastructuur op een goede manier in stand te houden. Context en achtergronden Met de aanleg en opening van de Omlegging Baarle in juli 2019 is een definitief einde gekomen aan de verkeersoverlast van doorgaand (vracht)verkeer. De opening van de randweg biedt nu mogelijkheden de verkeersstructuur in Baarle Nassau-Hertog te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en de vrijetijdseconomie te stimuleren. Over het concept gemeentelijk Mobiliteitsplan Baarle (GMB)2021 is overeenstemming tussen de colleges van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Communicatie met de bevolking is gepland in april 2021. Vaststelling van het GMB is gepland in het GOB-plenair van 24 juni 2021. Kaderstellende beleidsnota's Concept Gemeentelijk Mobiliteitsplan (nog niet vastgesteld). Wegbeheerplan 2019 - 2024

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 210: Verkeer en vervoer Doelstelling 1:

Een goed onderhouden infrastructuur

Om wegen goed te onderhouden worden weginspecties uitgevoerd aan de hand waarvan we een meerjarig uitvoeringsprogramma/operationeel programma opstellen in de vorm van een actueel wegbeheerplan waaraan we jaarlijks uitvoering geven. Specifieke activiteiten in 2020 1. Voorbereiding en start uitvoering reconstructie Gen. Maczeklaan en Leliestraat inclusief het aanbrengen van een regenwaterriolering. In 2020 is in overleg met de bewoners en de verkeersgroep een herinrichtingsplan opgesteld. Het plan is daarna verder uitgewerkt in bestek en tekeningen. De gemeenteraad heeft dit plan geaccordeerd en het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De aanbestedingsprocedure start in januari 2021. De uitvoering is gepland vanaf eind april 2021. De nutsbedrijven beginnen in januari 2021 met het verleggen van kabels en leidingen. 2. Voorbereiding en uitvoering reconstructie Goorweg. De uitvoering is gestart op 31 augustus 2020 en afgerond in oktober 2020. De verlichting moet nog aangebracht worden. De onderhoudstermijn van de civiele aannemer is 6 maanden. 3. Voorbereiding en reconstructie Kapelstraat inclusief aanleg gescheiden riolering. De voorbereidingen voor de reconstructie van de Kapelstraat, inclusief de aanleg van gescheiden riolering, zijn op dit moment nog niet opgestart.

Baarle-Hertog heeft het grootste aandeel in het project en heeft aangegeven de voorbereiding in het voorjaar van 2021 te starten. In maart 2021 vragen we een voorbereidingskrediet aan voor het aandeel van Baarle-Nassau.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

4. Voorbereiding en uitvoering herinrichting Hoogbraak in combinatie met aanleg bushalte. De voorbereiding van de reconstructie van de Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Sportlaan is opgestart. Er moeten nu eerst een aantal zaken verder onderzocht en vastgesteld worden, voordat we de burgerparticipatie kunnen opstarten. Het betreft onder andere: Masterplan, verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle en de bodemverontreiniging. We verwachten in de zomer van 2021 te kunnen starten met burgerparticipatie, zodat de reconstructie medio 2022 kan plaatsvinden. Het voorbereidingskrediet is gevoteerd bij de 2e turap 2020. 5. Voorbereiden en uitvoeren verkeersremmende maatregelen inclusief een kwaliteitsimpuls van het centrum van Baarle. De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan Centrum en GMB. Samen met alle daaruit voorkomende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we begin 2021 een gefaseerd meerjarenuitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) betrekken we daar bij. 6. Herstellen parkeervakken en trottoirs langs de voormalige provinciale wegen in combinatie met uitvoeren uitgesteld onderhoud. De voorbereiding en uitvoering van deze activiteit stemmen we af op de planning van het Masterplan Centrum en GMB.

Samen met alle daaruit voorkomende andere maatregelen voor het centrumplan stellen we begin 2021 een gefaseerd meerjarenuitvoeringsplan op. Ook de maatregelen uit het vGRP betrekken we daar bij. 7. Herinrichting Bruhezestraat, Burg. Mensenstraat, De La Sallestraat, Cor v.d. Bokstraat en Titus Brandsmastraat in combinatie met aanleg van een regenwaterriolering. De uitvoering startte op 24 augustus 2020 en de werkzaamheden zijn in februari 2021 gereed.

Wat heeft het gekost? tableCell43 TV

Bedragen X € 1.000

Omschrijving taakveld

Nr. 210 Verkeer en vervoer

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

973

1.021

1.167

-146

Totaal lasten programma 2

973

1.021

1.167

-146

Totaal baten programma 2

Saldo lasten en baten programma 2

952

1.000

1.122

-122

220 Parkeren

Begroting primair

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 210 Het budget voor het dagelijks onderhoud (onkruidbeheersing + verwijderen veegvuil etc.) aan de wegen ad. € 53.000 is in 2020 niet volledig aangewend. De oorzaak hiervan is dat betreffende werkzaamheden op regiebasis zijn uitgevoerd (2x geborsteld) en niet op basis van de offerte waar het budget van € 53.000 op is gebaseerd (de offerte is nooit geaccordeerd). 210 De post geprogrammeerd onderhoud wegen (groot onderhoud) ad. € 322.000 wordt in 2020 per saldo overschreden. Dit wordt met name veroorzaakt door het doorschuiven van diverse onderhoudswerkzaamheden vanuit 2019. Het tekort wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve wegen en veroorzaakt op de post reserves dan ook een voordeel. 210 Het eenmalig budget ten behoeve van de wegenlegger is in 2020 niet aangewend en komt te vervallen. De werkzaamheden worden in 2020 in eigen beheer uitgevoerd. 210 In 2020 zijn meer leges ontvangen i.v.m. onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L

Bedrag 16

V/N V

I/S S

L B

174 16

N V

I I

I/S

L/B

7 122

V N

Indicatoren BBV Op basis van de ministeriële regeling beleidsindicatoren gemeenten zijn voor dit programma geen indicatoren voorgeschreven.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Economie Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.

Taakveld omschrijving

310

Economische ontwikkeling

330

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

340

Economische promotie

Wat willen we bereiken? Wij streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht. Bijzondere aandacht hebben: • het op peil houden van werkgelegenheid; • een goede relatie tussen het bedrijfsleven en de gemeente; • samenwerking met (regionale) partners. Context en achtergronden Voor de inwoners en bedrijven van onze gemeente is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om vrijetijdseconomie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Binnen de landbouwsector vinden op dit moment belangrijke ontwikkelingen plaats. Wij willen een goede gesprekspartner zijn voor de ondernemers die in deze sector werkzaam zijn.

Kaderstellende beleidsnota's • Bestemmingsplannen • Evenementenbeleid • Algemene subsidieverordening • Visie Toerisme en Recreatie 2.0 en het jaarlijks uitvoeringsplan • Visie Vrijetijdseconomie Baarle-Nassau • Agenda Landstad de Baronie 2017-2022: ’t Goeie leven • Programma cultuurtoerisme, regio West-Brabant • Monitor Vrijetijdseconomie West-Brabant • Routebureau West-Brabant • Sectorplan West-Brabant • Afsprakenkader bedrijventerreinen West-Brabant • Afsprakenkader Detailhandel West-Brabant • Convenant kantoren West-Brabant • Werkgelegenheid enquête West-Brabant

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Taakveld 310: Economische ontwikkeling Doelstelling 1:

Ontwikkelen visie Economie

In 2020 ontwikkelen we een visie op onze economische ontwikkeling. De visie moet inzicht geven in de wijze waarop wij onze lokale economie willen versterken. Onderwerpen als vestigingsklimaat, bedrijventerreinen, arbeidsmarktbeleid en MKB/detailhandel komen daarbij aan de orde. Specifieke activiteiten in 2020 1. Opstellen Plan van Aanpak visie Economie In het najaar zijn we begonnen met de voorbereiding van een verkennende schets die richting geeft en kaders biedt aan de opdrachtformulering en planning. Hierin belichten we: - het huidige economisch beleid;- de links naar het regionale, provinciale en landelijke beleid;- de relevante documenten en data die we beschikbaar hebben. Op basis hiervan formuleren we aandachtspunten. We besteden ook aandacht aan de consequenties van de coronacrisis. Begin 2021 is deze verkennende schets gereed. Omdat we in de visie in willen gaan op de gevolgen van de coronacrisis starten we in de loop van 2021 met het opstellen van de visie zelf. 2. In 2020 zal inhoud gegeven worden aan het begrip citymarketing voor Baarle-Nassau. Met citymarketing willen we het unieke karakter van onze gemeente in beeld brengen en benutten voor het verder positioneren van onze gemeente. Dit maakt onderdeel uit van de op te stellen Visie Economie.

Taakveld 340: Economische promotie Doelstelling 1:

Uitwerking visie Vrijetijdseconomie

In 2018 is de visie Vrijetijdseconomie vastgesteld. In het collegewerkprogramma is de planning van de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Voor 2020 staat onder andere doorontwikkeling van de samenwerking op de agenda. Daarnaast wordt er ook voor 2020 een uitvoeringsprogramma opgesteld. Specifieke activiteiten in 2020 1. De wijze van samenwerking met onze partners wordt verder doorontwikkeld. Wij werken in het kader van Vrijetijdseconomie met heel veel partners samen. In nauw overleg met die partners wordt onderzocht hoe we het rendement van deze samenwerking kunnen verhogen. We geven prioriteit aan het vormgeven van een andere samenwerkingsvorm tussen de partijen die opereren binnen de vrijetijdseconomie in Baarle-Nassau. Een voorbeeld hiervan is het oprichten van een toeristisch fonds in 2021. De reclamebelasting wordt als basis gebruikt voor dit fonds waar veel van onze samenwerkingspartners in participeren. Deze belasting komt daarmee rechtstreeks ten goede aan de sector vrijetijdseconomie en de vernieuwingen daarin. In 2020 is de oprichting van dit fonds voorbereid evenals het meer projectmatig werken zoals dat gedaan wordt met de menukaart 'Een boost voor Baarle'. 2. Net als voorgaande jaren wordt, samen met partners, een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd.

De sterke wil om haar vrijetijdssector te versterken, heerste al bij gemeente Baarle-Nassau en de betrokken partijen. De huidige coronacrisis maakt dat we nog harder én sneller willen werken aan het realiseren van onze visie. Om snel te kunnen schakelen en direct te kunnen handelen is daarom de menukaart 'Een boost voor Baarle' vastgesteld. Deze menukaart voorziet in kleine projecten om snelle successen te kunnen bewerkstelligen én projecten die op langere termijn een meerwaarde bieden aan de sector en de lokale middenstand. Op dit moment zijn projecten van deze menukaart in uitvoering of al afgerond, zoals het vernieuwen van de banieren in het centrum.

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? tableCell43 TV

Bedragen X € 1.000

Omschrijving taakveld

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2020

Rek - Begr

Nr. 310 Economische ontwikkeling

-2

-8

120

146

141

Totaal lasten programma 3

187

221

203

Totaal baten programma 3

-8

Saldo lasten en baten programma 3

164

198

188

330 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

340 Economische promotie

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2020 zijn: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 310 In de begroting van Baarle-Nassau is een structureel bedrag van € 7.258 beschikbaar voor de aanpak en bijdrage aan de kwaliteitsontwikkeling van recreatieparken. Voor vervolgonderzoek naar enkele deelthema’s zoals ‘bouwen’ en ‘wonen’, is aanvullend budget opgenomen. Daarvoor is het budget in 2020 opgeplust naar een totaal bedrag van € 15.000. Het budget is in 2020 niet aangewend. In 2020 hebben we vooreerst de afronding voltooid van de schouwen met verbeterrapportages. Op grond hiervan is in november 2020 opdracht gegeven tot verkenning van de aanpak van problematieken. Deze eerste verkenning voeren we uit binnen de bestaande formatie en capaciteit. In 2021 zullen keuzes volgen voor vervolgstappen en de inhuur van eventueel benodigde externe expertise. 330 De werkelijk ontvangen marktgelden € 12.000 blijven achter bij het hiervoor geraamde bedrag (€ 18.000). Dit wordt o.a. veroorzaakt door corona. Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L

Bedrag V/N 15 V

I/S I

L/B

1 10

V V

Indicatoren BBV Indicator Functiemenging

eenheid %

Functiemenging

2019

Nederland

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2019

Baarle-Nassau

2019

Nederland

Vestigingen (van bedrijven)

periode regio / dimensie 2019 Baarle-Nassau

Jaarstukken 2020 Baarle-Nassau

waarde bron 53,8 CBS BAG/LISA bewerking ABF Research 53,2 CBS BAG/LISA bewerking ABF Research 222,4 LISA

omschrijving De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

151,6 LISA

Onderwijs Dit programma bestaat uit de volgende producten: Nr.

Taakveld omschrijving

420

Onderwijshuisvesting

430

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Wat willen we bereiken? In Baarle-Nassau bieden wij alle inwoners de kans om erbij te horen en volwaardig mee te (blijven) doen op alle gebieden. Dat geldt ook voor jongeren. Jongeren in Baarle-Nassau kunnen zich ontwikkelen tot participerende burgers. De gemeente schept daartoe de voorwaarden voor persoonlijke groei, vooral door middel van onderwijs en voorschoolse educatie. Context en achtergronden Voor het onderwijs hebben wij verantwoordelijkheden op de terreinen onderwijshuisvesting, onderwijsachterstandenbeleid, jeugdwet, de strategische agenda onderwijs (LEA) en leerplicht. Onderwijshuisvesting Met de Uilenpoort en de Bremerpoort beschikken we over goede en moderne accommodaties voor het onderwijs. Hetzelfde geldt voor de La Salle. We hebben daarom niet te maken gehad met nieuwbouw en/of renovatie. Strategische onderwijsagenda We hebben dit jaar samen met de schoolbesturen en de besturen van de kinderopvanginstellingen een traject doorlopen om te komen tot een strategische onderwijsagenda. Deze is op 13 mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Voorschoolse en vroegschoolse educatie De rijksoverheid streeft ernaar dat alle peuters naar een voorschoolse voorziening kunnen en daar ook voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aangeboden krijgen indien dat voor hen nodig is. Het Rijk stelt middelen beschikbaar om dit te realiseren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10170703/1