BLN Programmabegroting 2024
Tekst van het document
Programmabegroting 2024
datum: 10 oktober 2024 Zaaknummer: 1045504 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl
Voorwoord Het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau presenteert u de meerjarenbegroting 2024-2027. Baarle-Nassau heeft te maken met een forse korting op de rijksbijdrage. Om de begroting 2024 sluitend te maken en de vele voorzieningen vast te houden, moeten we ingrijpende keuzes maken en maatregelen nemen om meer inkomsten te generen. Het college stelt daartoe een relatief forse woonlastenverhoging voor van gemiddeld 13,9%. We vinden dit verantwoord omdat de woonlasten, die bestaan uit de onroerendezaakbelasting, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, voor een meerspersoonshuishouden in Baarle-Nassau met € 927,- nog onder het gemiddelde niveau van Nederland blijven. Een andere onzekerheid die voor alle Nederlandse gemeenten geldt, is het structurele tekort in het gemeentefonds vanaf 2026. Een volgende regering zal hiermee aan de slag moeten. Maar om nieuwe toekomstige investeringen mogelijk te maken ontkomen we er samen met de gemeenteraad zelf ook niet aan, Baarle-Nassau in een positie brengen die financieel op langere termijn houdbaar is. In de begroting 2024 stelt het college beperkt nieuw beleid voor. Maar dat betekent niet dat er weinig gebeurt. Integendeel, we kiezen ervoor onze uitvoeringskracht op peil te houden en de bestaande plannen, geheel in lijn met de perspectiefnota die de gemeenteraad op 12 juli jl. heeft vastgesteld, te realiseren.
Zo moeten we in 2024 besluiten over belangrijke investeringen zoals het Cultuurcentrum en de huisvesting van de ABG-organisatie. Tegelijkertijd gaan we door met de realisatie van het Masterplan Centrum. Ook blijft het college werken aan een sociale, groene en gezonde gemeente. Tevens investeren we in de ABG-samenwerking en de ABG-organisatie die zorgt voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En vanwege onze bijzondere grens- en enclavesituatie willen we de grensoverschrijdende en regionale samenwerking structureel meer vorm en inhoud geven. Baarle-Nassau, 10 oktober 2023 WETHOUDER FINANCIEN J.J.M. van Tilborg
Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave............................................................................................................................. 5 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 Beleidsbegroting .........................................................................................................................11 Programmaplan .................................................................................................................13 Veiligheid..................................................................................................................................... 21 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 25 Economie..................................................................................................................................... 29 Onderwijs ....................................................................................................................................
33 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 37 Sociaal domein ............................................................................................................................ 43 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 51 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................. 57 Algemeen .................................................................................................................................... 63 Paragrafen .........................................................................................................................69 Lokale heffingen .......................................................................................................................... 71 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 79 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 85 Financiering .................................................................................................................................
89 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 91 Verbonden partijen ..................................................................................................................... 95 Grondbeleid ................................................................................................................................ 97 Enclavesituatie .......................................................................................................................... 101 Duurzaamheid ........................................................................................................................... 103 Wet Open Overheid .................................................................................................................. 107 Financiële begroting .................................................................................................................. 109 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 111 Incidentele baten en lasten....................................................................................................... 113 Overzicht van reserves en voorzieningen .................................................................................
115 Overzicht mutaties reserves ..................................................................................................... 121 Investeringsplan ........................................................................................................................ 123 Investerings- en financieringsstaat ........................................................................................... 125 Meerjarige balans ..................................................................................................................... 127 EMU-Saldo ................................................................................................................................. 129 Taakveldindeling ....................................................................................................................... 131 Financiële beleidsuitgangspunten ............................................................................................ 137 Bijlagen ..................................................................................................................................... 141 BBV Indicatoren......................................................................................................................... 143 Lijst van gebruikte afkortingen .................................................................................................. 149
Inleiding In deze inleiding geven wij een toelichting op de opzet van de begroting en op de aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief na het vaststellen van de Perspectiefnota 2024-2027. Opzet begroting Ten opzichte van de begroting 2023 zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd. Per programma zijn de meest relevante beleidsmatige aandachtspunten voor 2024, zo concreet mogelijk vertaald in te realiseren doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten. Daarnaast is per programma een apart onderdeel opgenomen waar wordt ingegaan op een aantal reguliere taken die binnen het betreffende programma plaatsvinden. Er is dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen te realiseren doelstellingen en reguliere taken. Om globaal inzicht te geven in welke baten en lasten op een programma worden verantwoord en hoe deze baten en lasten zich verhouden tot de totale begroting, zijn per programma een viertal cirkeldiagrammen opgenomen. Per programma wordt een financiële toelichting gegeven op de budgetverschillen tussen de gewijzigde begroting 2023 en de begroting 2024. De budgetten die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2023", betreft telkens de primaire budgetten 2023, inclusief de wijzigingen tot en met de 1e tussentijdse rapportage 2023. Achteraan in de begroting zijn de indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld.
Alleen de cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", zijn opgenomen in de begroting. De cijfers van de gemeente Baarle-Nassau worden telkens vergeleken met de landelijke cijfers. Structureel sluitende begroting De provincie beoordeelt jaarlijks of het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is. De hiervoor geldende toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Omdat het in de begroting gepresenteerde begrotingssaldo, het saldo tussen zowel de incidentele als structurele lasten en baten betreft, is bij het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" een tabel opgenomen met het structurele begrotingssaldo. Het totale saldo (incidentele en structurele lasten en baten) van de begroting 2024 inclusief de 1e begrotingswijziging is € 107.000 positief (zie tabel 3 op blz. 9).
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
7
Financieel meerjarenperspectief Het vertrekpunt voor de begroting 2024 is de perspectiefnota 2024-2027. Het financieel meerjarenperspectief zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 12 juli 2023 is vastgesteld, als volgt uit: Tabel 1 Omschrijving (afronding op € 100)
2024
V/N
2025
V/N
2026
V/N
2027
V/N
Saldo vastgestelde PPN 2024-2027 d.d. 12.07.2023
75.100 V
147.000 V
166.800 V
-373.000 N
Voorlopig saldo (meerjaren)perspectief
75.100 V
147.000 V
166.800 V
-373.000 N
Financieel risico De algemene uitkering, op basis van de meicirculaire 2023, is voor de jaren 2026 en 2027 (de zogenaamde ravijnjaren) lager dan de algemene uitkering in 2025. Dit heeft de volgende oorzaken:
De raming van het (structureel) accres is voor het jaar 2026 en 2027 negatief doordat in het regeerakkoord, het extra cumulatief accres 2022-2025, met ingang van 2026 voor een groot deel weer aan het gemeentefonds wordt onttrokken. Daar bovenop wordt in 2026 een opschalingskorting* ingeboekt zonder dat er sprake is van een taakwijziging. Door het negatieve accres leiden gemeenten aanvullend een koopkrachtverlies, omdat de prijzen en lonen ook in 2026 en 2027 blijven stijgen. Ook wordt op grond van het huidige regeerakkoord, in de ramingen van het accres 2026 en 2027, gemeenten een volume-accres voor elk van deze jaren onthouden.
Het Rijk werkt met gemeenten en provincies door aan een nieuwe financieringssystematiek vanaf 2026. Maar hoe de financiering van gemeenten er vanaf 2026 uitziet, is en blijft een groot vraagteken. Het is nog steeds wachten op concrete plannen daarvoor. Mogelijk krijgen lokale overheden – gemeenten en provincies – de beschikking over een groter eigen belastinggebied, maar zeker is dat allerminst. Vooruitlopend op de nieuwe financieringssystematiek is bij de PPN, voor de jaren 2026 (€ 1,18 mln.) en 2027 (€ 1,32 mln.), een correctie toegepast op de algemene uitkering. Het uitgangspunt daarbij is dat de algemene uitkering 2026 gelijk zal zijn aan die van 2025, met daarbij opgeteld een correctie voor de inflatie in 2026. Deze systematiek is vervolgens ook toegepast op 2027. (Via de 1e begrotingswijziging worden de correcties op de algemene uitkering, a.g.v. de septembercirculaire, bijgesteld naar 1,24 mln. voor 2026 en 1,00 mln. voor 2027 > zie ook tabel 4) Het VNG-bestuur adviseert haar leden om in de meerjarenbegroting het lokale tekort vanaf 2026 zichtbaar te maken. Het college heeft er echter voor gekozen, vast te houden aan de lijn, zoals die in de perspectiefnota 2024 is gehanteerd en ook door de raad is vastgesteld. Om het inzicht te vergroten zijn hierboven wel de correcties weergegeven die toegepast zijn op de algemene uitkering.
Nederlandse gemeenten zouden volgens de regering tot grotere eenheden van meer dan 100.000 inwoners moeten fuseren (opschalen). Er kan dan efficiënter worden gewerkt waardoor er minder geld uit het Gemeentefonds hoeft te worden betaald (opschalingskorting).
Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2024-2027 Bij het opstellen van de begroting 2024 hebben de volgende aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief plaatsgevonden.
8
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Tabel 2 Omschrijving
2024
V/N
2025
V/N
2026
V/N
2027
V/N
Saldo vastgestelde PPN 2024-2027 d.d. 12.07.2023
75.143 V
147.015 V
166.819 V
-373.034 N
Mutaties na vaststelling PPN 2024-2027 Rente langlopende geldleningen Diverse kleine verschillen
52.800 V 8.198 V
30.700 V 12.793 V
-42.800 N 8.504 V
-111.800 N 36.622 V
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 (boekwerk)
136.141 V
190.508 V
132.523 V
-448.212 N
Toelichting Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten. Mutaties na vaststelling PPN 2024-2027 Rente langlopende geldleningen Het rentevoordeel in 2024 en 2025 ontstaat met name omdat diverse investeringen ten opzichte van de begroting 2023 zijn doorgeschoven naar een later jaar. Daarnaast is als gevolg van de stijgende rente op de kapitaalmarkt het rentepercentage verhoogd van 3% naar 3,5%. Ook is voor het jaar 2027 een extra lening opgenomen van € 1 mln. die in de huidige begroting 2023-2026 nog niet was opgenomen. Diverse kleine verschillen Ten opzichte van de perspectiefnota 2024 zijn op een aantal budgetten wijzigingen doorgevoerd met een beperkte financiële impact. Het betreft hier onder andere het toerekenen van btw en rente aan de gesloten exploitaties afval en riolering. 1e begrotingswijziging 2024-2027 Na de technische afronding van de financiële begroting heeft nog een aantal wijzigingen plaats gevonden welke niet meer tijdig in alle financiële tabellen die in deze programmabegroting zijn opgenomen, konden worden verwerkt. Deze wijzigingen nemen we daarom op in de 1e begrotingswijziging 2024 (tabel 3). Tabel 3 Omschrijving
2024
V/N
2025
V/N
2026
V/N
2027
V/N
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027 (boekwerk)
136.141 V
190.508 V
132.523 V
1e begrotingswijziging MJR 2024-2027 - Extra wethouder (salaris + pensioenopbouw) - Bijdrage "Van Gogh Nationaal Park) Dekking t.l.v. Ruimte voor Ruimte gelden - Toezicht en handhaving Jeugdzorg en WMO - Structureel effect 2e Turap 2023 (excl. sept.circ.) - Septembercirculaire 2023
-110.000 -8.500 8.500 -9.000 -36.500 126.265
N N V N N V
-110.000 N
-55.000 N
-25.000 N -16.900 N 101.727 V
-25.000 N -36.900 N 113.032 V
-25.000 N -36.900 N 4.697 V
Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027
106.906 V
140.335 V
128.655 V
-505.415 N
-448.212 N
Extra wethouder Op basis van de lopende coalitieonderhandelingen wordt rekening gehouden met een extra wethouder gedurende de huidige bestuursperiode.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
9
Van Gogh Nationaal Park Deelname aan het Van Gogh Nationaal Park wordt met één jaar verlengd. Toezicht en handhaving Jeugd en WMO De gemeente Tilburg voert in het kader van de Jeugdzorg en de WMO het toezicht en de handhaving uit. Voor het toezicht en de handhaving heeft de gemeente Tilburg al geruime tijd 6 fte in dienst. Afgelopen jaar hebben de 'Follow the Money' artikelen* voor nogal wat politieke ophef gezorgd in Tilburg. Hierdoor heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten de beschikbare capaciteit voor toezicht en handhaving uit te breiden met 6,5 fte waardoor de totale capaciteit uitkomt op 12,5 fte. Tot op heden heeft de gemeente Tilburg deze taak uitgevoerd zonder daarvoor de rekening bij de regio neer te leggen. In 2024 gaan ze dit voor de eerste keer wel doen. Omdat de regio niet betrokken is geweest bij het besluit tot uitbreiding van de capaciteit zal de gemeente Tilburg vanaf 2024 enkel de kosten van de initieel beschikbare capaciteit (=6 fte) doorbelasten aan de regio. Het gaat hierbij om een bedrag van ongeveer € 600.000. Voor de jaren na 2024 zullen ze in gesprek gaan met het bestuur van de regio. In onze begroting houden wij er rekening mee dat wij in 2024 ons aandeel in 6 fte zullen moeten betalen. Vanaf 2025 verwachten wij dat wij als regiogemeente ons aandeel in 12,5 fte te zullen moeten betalen. *
De artikelen van Follow the Money gingen over misstanden in de zorg in casu zorgaanbieders die zich verrijkten met zorggeld, terwijl de cliënten niet de zorg kregen die ze nodig hadden en waarvoor betaald werd.
Structureel effect 2e Turap 2023 Voor een toelichting op de diverse posten met een structureel effect vanuit 2023 wordt verwezen naar de 2e Turap 2023. Septembercirculaire 2023 Voor een uitgebreide toelichting op de septembercirculaire 2023 wordt verwezen naar de 2e Turap 2023. Tabel 4 Omschrijving
2024
V/N
Saldo meerjarenbegroting 2024-2027 incl. 1e begr.wijz.
106.906 V
2025
V/N
140.335 V
Septembercirculaire (stelpost ravijnjaar) Saldo Meerjarenbegroting 2024-2027
106.906 V
140.335 V
2026
V/N
2027
V/N
128.655 V
-505.415 N
-1.240.000 N
-996.000 N
-1.111.345 N
-1.501.415 N
Bovenstaande tabel geeft de saldi weer exclusief de correcties die, door de gemeente Baarle-Nassau, zijn toegepast op de algemene uitkering i.v.m. de ravijnjaren 2026 en 2027.
10
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Beleidsbegroting
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
11
Programmaplan
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
13
Bestuur en ondersteuning
Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden “Baarle BRUIST”, de keuzes in onze toekomstvisie 2030, het perspectief op onze bestuurlijke toekomst en het coalitieprogramma “Grote opgaven, lokale aanpak”, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen, zowel aan deze als aan de andere kant van de landsgrens, om (grens)knelpunten op te lossen en om de potentie van het (grens)gebied voor onze gemeenschap te vervullen. Dienstverlening Onze gemeente biedt producten en diensten aan inwoners, bedrijven en organisaties. In ons werk staan zij centraal. Daarbij werken we actief samen met onze partners. Onze servicenormen zijn leidend in onze dienstverlening. Dit betekent o.a. dat we begrijpelijk communiceren naar onze inwoners en ze op de hoogte houden van het verloop van hun (aan)vragen. Waar passend betrekken we inwoners bij ons beleid. Met een integraal programma Dienstverlening ontwikkelen we onze dienstverlening continu door, organisatiebreed.
Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom over een aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven. In dit kader zijn de onderhoudsplannen voor de periode 2024-2033 in 2023 opnieuw geactualiseerd.
DOELSTELLINGEN 2024 0.1 Vaststellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen Het vaststellen van een gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen moet bijdragen aan de ontwikkeling van het ABG-gebied. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant, als met betrekking tot onze aanhaking op lobbyactiviteiten van de K80 en VNG.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
15
0.2 Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking Het programma Grensoverschrijdende Samenwerking 2022-2026 heeft als doel binnen alle vakgebieden de aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking op een meer structurele manier vorm te geven. Een uitvoeringsprogramma is hierbij een extra instrument om bestuurlijke en ambtelijke prioriteiten te positioneren. 0.3 Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle Grensinfopunt Baarle valt in 2024 onder een landelijke evaluatie. Tevens onderzoekt GIP Baarle samen met de andere GIP's in Noord-Brabant hoe zij effectiever kunnen samenwerken om de grensregio laagdrempelig te kunnen voorzien van informatie over wonen, werken en studeren over de grens. 0.4 We bepalen onze positionering binnen de districtelijke- en regionale samenwerking De komst van de SRBT is een incentive voor de versterking van de samenwerking binnen district De Baronie. Tevens zorgt deze voor verschuivingen binnen het regionale speelveld. In dit verband wordt bezien of er een verbinding gelegd kan worden tussen de Baronie-gemeenten en de gemeenten die onder Hart van Brabant vallen. In 2024 dient de verkenning naar mogelijke invulling van deze samenwerking afgerond te worden. 0.5 Realiseren huisvesting (op nieuwe locatie) ABG-organisatie 2024 staat in het teken van verdere keuzes rond de centrale huisvesting.
In januari 2024 is de Europese selectie van de architect afgerond, evenals de offertetrajecten voor de andere benodigde adviseurs. Eind Q1-2024 zal dan het Voorlopig ontwerp gereed zijn, op basis waarvan door de raad het definitieve krediet beschikbaar kan worden gesteld. Medio 2024 is de verwachting om het Definitief ontwerp gereed te hebben zodat eventuele verdere procedures opgestart kunnen worden zoals de Europese selectie voor de uitvoerende partij(en). 0.6 Huisvesting bestuurszetel De bestuurszetel wordt voorzien in het huidige gemeentehuis in Baarle-Nassau. De voortgang van de planontwikkeling hiervoor heeft een mogelijke relatie met het verloop van besluitvorming m.b.t. het CCB en de verdere realisatie van de ABG kantoorlocatie. Afhankelijk hiervan zal de huisvesting van de bestuurszetel met herontwikkeling van de vrijkomende ruimte, naar verwachting verder opgepakt worden in Q1 -2024. 0.7 Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening Met het programma Dienstverlening bereiden we ons voor op de toekomst. We willen de klanttevredenheid aantoonbaar vasthouden of verhogen over producten en dienstverlening in brede zin.
16
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 0.1
Doelstelling Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen
0.2
Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking
0.3
Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle
0.4
We bepalen onze positionering binnen de districtelijke en regionale samenwerking
0.5 0.6 0.7
Realiseren huisvesting ABG-organisatie Realiseren huisvesting bestuurszetel Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Specifieke activiteit Inrichten en doorlopen van een gedegen proces Besluitvorming over het resultaat van het proces Werken aan concrete projecten / knelpunten Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Het gezamenlijk optrekken met andere GIP's in campagnes, aanschaf materiaal en communicatie. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners. Evaluatie GIP Baarle i.s.m. de andere Brabantse GIP's. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid. We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden; Als afgeleide hiervan bepalen we onze deelname m.b.t. de verschillende beleidsterreinen in het district c.q. de regio. Definitief ontwerp opleveren Plan ontwikkelen Actualiseren van onze Visie Dienstverlening (2014). Lanceren vernieuwde gemeentelijke website. Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende klanttevredenheid.
17
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 0.8 Samenwerking met Baarle-Hertog We werken samen met Baarle-Hertog in de “BGTS Baarle”. In dit jaar verkennen we verder mogelijkheden van deze BGTS en lossen we eventuele onvoorziene knelpunten op. Daarnaast streven we er naar samen met Baarle-Hertog te bezien of en hoe het Cultuurcentrum Baarle een plaats kan krijgen in de BGTS. We werken samen verder aan het realiseren van het bestuursakkoord. 0.9 Samenwerking ABG Naar aanleiding van de raadsbesluiten van de gemeenteraad van AC, BN en GR in 2021 om de ABGsamenwerking voort te zetten, investeren we in 2024 verder in de doorontwikkeling van de ABGorganisatie. 0.10 Informatie, Innovatie & ICT De afdeling Informatie, Innovatie en ICT zorgt voor integraal (her-)gebruik van eenduidige gegevens voor dienstverlening, beheersdoeleinden, bedrijfsvoering en bestuurlijke advisering. Dit in de vorm van beheer van de basisregistraties, informatie voorziening en gegevensmanagement voor data gestuurd werken. Op basis van de I-visie wordt het "ABG"-ICT landschap aangepast op landelijke ICT architectuur ontwikkeling, wetgeving en maatschappelijke trends. ICT vernieuwingen worden waar mogelijk gedaan in samenwerking met de Equalit gemeenten.
In de ABG begroting zijn de volgende majeure projecten met een grote ICT component voor 2024 voorzien, Het vergroten van veilig en zorgvuldig werken door maximale inzet van Microsoft 365 en vergaande omschakeling naar gebruik van beveiligde apparaten, thuis en op kantoor. Transparantie van overheidsinformatie verzorgen die vanuit wetgeving Open Overheid (WEP, WOO en WMeBV) gevraagd wordt. 0.11 Dienstverlening Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving hebben directe invloed op het werk van Burgerzaken, Klantcontactcentrum en Klantcommunicatie. Dit vraagt enerzijds om actuele vakkennis en anderzijds om alertheid en flexibiliteit. De verdergaande digitalisering zorgt daarbij voor verschuiving van werk van balie naar midoffice en backoffice. De complexiteit van zaken neemt toe en (informatie)veiligheid en bestrijding van identiteitsfraude stellen extra eisen aan inrichting van het werk en opleiding. Om dit te kunnen borgen plegen we hier extra inzet op. Voor Klantcommunicatie zetten we, vanwege inclusie, ook komend jaar zowel offline als online kanalen in. We communiceren in begrijpelijke en eenvoudige taal.
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
Totaal lasten programma 0
1.343
1.389
1.374
1.383
1.397
1.425
Totaal baten programma 0
229
108
109
109
109
109
-1.114
-1.281
-1.265
-1.274
-1.288
-1.316
Saldo lasten en baten programma 0
18
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2024 en begroting 2023 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4
5 6 7
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. In 2023 is eenmalig een budget opgenomen voor een pilot met als doel extra subsidies te verwerven. In 2023 is een budget geraamd t.b.v. een klanttevredenheidsonderzoek (1x per 4 jaar) In 2023 is een budget geraamd t.b.v. het project "Grensoverschrijdende Samenwerking Jongerenevenementen". Hierdoor zijn de kosten in 2024 lager dan in 2023. In 2023 is extra budget geraamd op de post verkiezingen (o.a. voor externe inhuur). Hierdoor zijn de geraamde kosten voor 2024 lager. In verband met het verplicht instellen van een rekenkamer met ingang van 2024 nemen de kosten toe. Diverse kleine verschillen. Totaal
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
L/B L L
Bedrag -17 20
V/N N V
L L
5 12
V V
L
11
V
L
-5
N
L
-10 16
N V
19
Veiligheid
Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. We zetten in op het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we door actief mee te werken aan oplossingen voor (grensoverschrijdende) ondermijnende criminaliteit en goed te kijken naar de wijze waarop onze BOA’s worden ingezet. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.
DOELSTELLINGEN 2024 1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 In 2022 is het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026 voor de gemeente Baarle-Nassau vastgesteld. In dit beleidsplan staan de thema’s en onderwerpen waar we aandacht aan besteden. De specifieke doelen per jaar staan in het focusblad 2024. 1.2 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking In het door de raad vastgestelde programma GROS 2022-2026 zijn een aantal specifieke doelstellingen op het gebied van veiligheid als prioriteit aangemerkt. Op het gebied van veiligheid willen we o.a. de samenwerking met Baarle-Hertog verder optimaliseren. Dit betreft met name de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, ondermijning en rampenbestrijding/crisisbeheersing. Daarnaast zetten we onze unieke positie als gemeente in om knelpunten op het gebied van grensoverschrijdende veiligheid op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau onder de aandacht te brengen. Vuurwerk wordt in dit kader en in districtelijk verband een expliciet thema in 2024. 1.3 Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden Door gewijzigd beleid van Brabant Water komt er op sommige plaatsen te weinig bluswater uit de brandkranen. Met minder bluswater via de drinkwaterleiding moeten we zoeken naar alternatieven voor het waarborgen van voldoende bluswater.
Het enige alternatief voor langdurige brandbestrijding is om extra grondwaterputten te boren en voorzieningen bij open water te optimaliseren. Het watertekort bij extreme droogte nemen we mee in de verdere aanpak. Het blijft de komende jaren noodzakelijk om structureel nieuwe voorzieningen aan te leggen en te onderhouden.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
21
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 1.1
Doelstelling Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026
1.2
Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden
1.3
Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
Specifieke activiteit Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024. Aanleggen van twee geboorde putten in 2024 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen. Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding. Samenwerking verbeteren om tot een vuurwerkaanpak te komen.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 1.4 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Samen met onze ketenpartners zetten we ons dagelijks in voor een veilig Baarle-Nassau. We monitoren wat er leeft en anticiperen hierop. Veiligheid binnen de gemeente is 24/7 in beweging. In het structurele overleg tussen de burgemeester en de teamchef van politie wordt het actuele beeld besproken en kunnen prioriteiten worden bijgesteld. We hebben daarbij oog voor het buitengebied en onze recreatieparken. We werken daarnaast intensief samen met Baarle-Hertog. 1.5 Samenwerking met Baarle-Hertog We trekken samen op met Baarle-Hertog om de veiligheid in onze beide gemeenten te optimaliseren. Deze samenwerking richt zich met name op het gebied van overlast gevende situaties, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/rampenbestrijding en brandweerzorg. 1.6 Aanpak ondermijning Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Ondermijning is niet alleen een probleem van openbare orde en veiligheid. Onze organisatie heeft er met alle afdelingen mee te maken. Het wordt zichtbaar in uitkeringsfraude, valse inschrijvingen (vaak in combinatie met mensenhandel en afpersing), milieudelicten en heeft raakvlakken met privacywetgeving.
In 2024 zetten we daarom wederom in op de aanpak van ondermijning op verschillende fronten, zowel in preventieve als in repressieve zin. 1.7 Sluiten van drugspanden continueren Panden waarin verdovende middelen worden aangetroffen, sluiten we conform het Damoclesbeleid of overtreders ontvangen een bestuurlijke waarschuwing. De sluiting zorgt ervoor dat de rust rondom het pand weer kan terugkeren. 22
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
1.8 Goed uitgeruste en geoefende bevolkingszorg-organisatie Sinds 1 oktober 2016 is de crisisbeheersing/rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau Hart van Brabant georganiseerd zoals opleidingen, trainingen en oefeningen. Ook operationeel wordt samengewerkt, bijvoorbeeld tijdens grote branden, de coronapandemie en de opvang van (Oekraïense) vluchtelingen. We zien dat crisistypen veranderen en dat daarmee de vraag aan de lokale overheid ook anders is (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekten, vluchtelingenopvang, maatschappelijke onrust en cyberaanvallen). Maatschappelijke ontwikkelingen en recente ervaringen uit huidige crisissen zijn de aanleiding om deze districtelijke crisisbeheersingsorganisatie verder door te ontwikkelen, waarbij de uitgangspunten kwaliteit, kwantiteit en kostenefficiëntie gewaarborgd blijven. De huidige financiële middelen Crisisbeheersing/Rampenbestrijding zijn toereikend.
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
Totaal lasten programma 1
1.046
970
1.070
1.101
1.137
1.171
Totaal baten programma 1
33
15
15
15
15
15
-1.014
-955
-1.055
-1.086
-1.121
-1.156
Saldo lasten en baten programma 1
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
23
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2024 en begroting 2023 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3 4
24
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. Het budget voor het Zorg- en Veiligheidshuis is m.i.v. 2024 verplaatst naar programma 6 "Sociaal domein". Op programma 6 leidt dit tot een nadeel. Per saldo is deze wijziging uiteraard neutraal. De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio MWB is toegenomen (o.a. inflatie). Diverse kleine verschillen Totaal
L/B L L
Bedrag -22 8
V/N N V
L L/B
-88 2 -100
N V N
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Mobiliteitsplan De aanleg van de Randweg Baarle in 2019 biedt mogelijkheden om de verkeersstructuur in Baarle te verbeteren in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen. In juni 2021 is het gemeentelijk mobiliteitsplan Baarle vastgesteld. Verkeer dat niet in het centrum hoeft te zijn, weren we. Dit verkeer moet zoveel mogelijk gebruik maken van de randweg. Er is een verbod voor doorgaand vrachtverkeer ingesteld. Voor het merendeel van het centrum geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. Centrumplan Met de aanleg van de Randweg komen er in het centrumgebied van Baarle kansen voor kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte. In juni 2021 is het Masterplan Centrum Baarle vastgesteld. Uitgangspunt is opwaardering van de verblijfsfunctie met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor fietsers en voetgangers. De plannen voor herinrichting ontwikkelen we in nauw overleg met Baarle-Hertog en in samenspraak met inwoners en ondernemers. De plannen voeren we gefaseerd uit en zijn mede afhankelijk van de financiële mogelijkheden van zowel Baarle-Nassau als Baarle-Hertog. In samenspraak met de bewoners, ondernemers en belanghebbenden zijn de reconstructies van de Goorweg, Gen. Maczeklaan/Leliestraat, Hoogbraak en het weggedeelte Sint Annaplein/ Alphenseweg uitgevoerd.
De reconstructie van de Kapelstraat is in uitvoering. In 2023 is de voorbereiding gestart van de reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat. Uitvoering hiervan is voorzien in 2024/2025. In 2026 is de Loswal en Sint Janstraat gepland. In 2027 is de reconstructie van het Sint Annaplein voorzien (parkgedeelte en parkeerterrein). In 2028 is de reconstructie Chaamseweg-Parallelweg voorzien. Openbare verlichting Een goed functionerende openbare verlichting is belangrijk voor sociale en verkeersveiligheid. Nieuwe technieken zorgen voor een lager energieverbruik.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
25
DOELSTELLINGEN 2024 2.1 Verbeteren verkeersstructuur centrum Baarle In 2024 onderzoeken we de nut en noodzaak van aanvullende maatregelen om de naleving van 30 km/uur en het verbod voor doorgaand vrachtverkeer te optimaliseren. De uitvoering van aanvullende maatregelen nemen we in ieder geval mee met geplande reconstructies en onderhoudswerkzaamheden. 2.2 Verbeteren van de kwaliteit van het centrum van Baarle Het GMB en het Masterplan Centrum Baarle zijn beide vastgesteld in het GOB-plenair van juni 2021. Dit betekent dat we nu samen met Baarle-Hertog bezig zijn met de uitwerking van de actiepunten die leiden tot een verbetering van de verblijfsfunctie in het centrum. In 2022 zijn de Hoogbraak en het weggedeelte Sint Annaplein/Alphenseweg uitgevoerd. In 2023 / 2024 voeren we de reconstructie van de Kapelstraat uit. In 2023 is de voorbereiding voor de reconstructie van Singel, Nieuwstraat en Molenstraat opgestart. De uitvoering start in de tweede helft van 2024 en loopt door tot het voorjaar van 2025. 2.3 Verduurzamen en vervangen van masten en armaturen van de openbare verlichting Een deel van de openbare verlichting is dringend aan vervanging toe. De voorbereiding start begin 2024 middels het opstellen van een onderhouds/vervangingsbestek. De uitvoering vindt vanaf eind 2024 en in 2025 plaats.
Voor het vervangen van 487 masten en 737 oude armaturen door nieuwe armaturen met dimbare LED-lampen zijn in het investeringsplan middelen opgenomen.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 2.1
Doelstelling Verbeteren verkeersveiligheid
2.2
Kwaliteitsverbetering centrum Baarle
2.3
Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting
Specifieke activiteit Onderzoeken aanvullende maatregelen in 30 km gebied. Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat Vervangen masten en armaturen
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 2.4 Afronding reconstructie Kapelstraat In juni 2023 is de aannemer gestart met de uitvoering van de reconstructie van de Kapelstraat tussen Molenstraat en Visweg. Dit is een gezamenlijk project van de gemeenten Baarle-Nassau en de BaarleHertog. Bij de reconstructie vervangen we de riolering door een gescheiden rioolstelsel, brengen we nieuwe verhardingen aan en planten meer groen. De aannemer rond zijn werkzaamheden naar verwachting in maart 2024 af. 2.5 Vervanging bruggetje Groeske in Castelre. De technische staat van het bruggetje is slecht, daarom is vervanging noodzakelijk. De voorbereidingen zijn in 2023 opgestart. Uitvoering vindt plaats in de eerste helft van 2024.
26
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
2.6 Onderhoud openbare verlichting Bij het reguliere onderhoud gaan we zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen zoals dimbare LEDverlichting. Bij grootschalige reconstructies vervangen we openbare verlichting en is dimbare LED de standaard norm. Oude fluorescentielampen worden vanaf medio 2023 niet meer gemaakt. Begin 2024 stellen we een nieuw raambestek op voor het onderhoud. 2.7 Uitvoeren onderhoud verhardingen op basis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma We voeren het geprogrammeerd groot en klein onderhoud wegen uit. In 2022 heeft de globale visuele weginspectie plaats gevonden. Hieruit volgt een nieuw wegbeheerplan 2023-2027 met bijbehorend uitvoeringsprogramma. In 2025 voeren we een nieuwe weginspectie uit. Bij een deel van de wegen is sprake van achterstallig onderhoud (kwaliteitsniveau D). Dit kan leiden tot schades, kapitaalvernietiging en/of onveilige situaties. In 2024/2025 gaan we dit herstellen.
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
Totaal lasten programma 2
1.093
2.153
1.432
1.465
1.516
1.545
Totaal baten programma 2
54
27
27
27
27
27
-1.039
-2.127
-1.405
-1.437
-1.489
-1.518
Saldo lasten en baten programma 2
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
27
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2024 en begroting 2023 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3
4 5
28
Omschrijving De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. Met ingang van 2024 wordt de rente vanuit het taakveld treasury toegerekend aan de diverse taakvelden in de begroting. Dit leidt tot een nadeel op dit programma en een voordeel op het taakveld Treasury. Per saldo is het effect neutraal. In 2024 wordt voor het eerst afgeschreven op de projecten "Reconstructie Kapelstraat", "Reconstructie St. Annaplein" en "Reconstructie Meerleseweg". Hierdoor nemen de kapitaallasten toe t.o.v. 2023. In 2023 wordt eenmalig een bedrag toegevoegd aan de voorziening wegen t.b.v. het wegwerken van het achterstallig onderhoud. Diverse kleine verschillen Totaal
L/B L L
Bedrag -33 -87
V/N N N
L
-59
N
L
893
V
L/B
8 722
V V
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Economie
Economie Wat willen we bereiken? Een goede economische structuur is van groot belang voor de ontwikkeling van onze bedrijven en voor de werkgelegenheid en leefbaarheid in onze gemeente. In nauw overleg met onze bedrijven zetten wij in op de versterking en bevordering van deze structuur. De gemeente richt zich vanuit haar rol daarbij op samenwerken, verbinden, netwerken, initiëren en stimuleren met aandacht voor collectieve belangen, draagvlak en cofinanciering. Met de Regio WestBrabant (RWB), de Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant (REWIN), Toerisme Baarle, Stichting Ondernemend Baarle (StOB) en andere (ondernemers)-verenigingen beschikken we over goede samenwerkingspartners. We onderhouden bovendien een goede relatie met Midpoint Brabant. Op lokaal en regionaal niveau zetten wij in op het verbeteren van de infrastructuur voor onze bedrijven, zowel fysiek als qua kennis. Er moet steeds gewerkt worden aan het verbeteren van het vestigingsklimaat. Gemeente Baarle-Nassau is een aantrekkelijke gemeente om te verblijven, te recreëren en te ondernemen. Dat moet onder andere leiden tot een vitale (verblijfs)economie en een leefbare en inclusieve samenleving. Onze ambitie is om de (vrijetijds)economie in gemeente Baarle-Nassau blijvend te bevorderen.
Om dit te bereiken hebben we voor 2024 nieuwe doelstellingen geformuleerd, blijven we doorgaan met bestaande projecten, onze reguliere taken en de samenwerking in de regio op gebied van toerisme en recreatie.
DOELSTELLINGEN 2024 3.1 Herijken visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau In 2023 is middels een opdrachtbrief/notitie de basis gelegd voor herijking van de visie ‘Vrijetijdseconomie Baarle-Nassau’. Met de verschillende partners zijn al verkennende gesprekken (evaluatie) gevoerd. In 2024 wordt de herijking vastgesteld. 3.2 Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau We werken in 2024 samen met de verschillende toeristische partners (denk o.a. aan Toerisme Baarle, ondernemersvereniging StOB, het ondernemersfonds Baarle en gemeente Baarle-Hertog) aan een dynamisch uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan is een vervolg op de herijking visie vrijetijdseconomie die ook in 2024 wordt vastgesteld.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
29
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 3.1 3.2
Doelstelling Herijken visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie
Specifieke activiteit Vaststellen herijking Vaststellen uitvoeringsplan
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 3.3 Bels Lijntje, de motor voor duurzaam grenstoerisme We werken in een (grensoverschrijdend) samenwerkingsverband met de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Hertog, Ravels, Turnhout, Goirle en Tilburg aan een gezamenlijk basisinfrastructuur (route met knooppunten) en een huisstijl voor het Bels Lijntje (BL). We hebben met onze samenwerkingspartners van het BL een Interreg aanvraag ingediend onder de naam ‘Brabant kust de Kempen’ (om zo aanspraak te kunnen maken op Europese subsidie). Uitgaande van toekenning van de aanvraag (in oktober 2023) werken we (in gezamenlijkheid) in de periode van april 2024 tot april 2027 aan de verdere inrichting, ontsluiting en bekendheid van het BL. 3.4 Toerisme Baarle Toerisme Baarle is de samenwerkingspartner van de gemeente Baarle-Nassau om activiteiten te ontplooien op het gebied van vrijetijdseconomie. We bepalen ieder jaar waar in de uitvoering de accenten komen te liggen. Deze accenten worden in de vorm van prestatieafspraken vastgelegd in de jaarlijkse subsidiebeschikkingen. 3.5 De Grensvallei We maken deel uit van het samenwerkingsverband samen met de gemeenten Baarle-Hertog, Hoogstraten en Merksplas. Er worden voornamelijk kleinschalige recreatieve evenementen en activiteiten georganiseerd.
3.6 Regionale samenwerking vrijetijdseconomie We participeren bestuurlijk en ambtelijk actief binnen regionale overlegstructuren en maken hier optimaal gebruik van om onze ambities te verwezenlijken. Zo nemen we ambtelijk en bestuurlijk deel aan LandStad de Baronie en maken we deel uit van het kernteam vrijetijdseconomie in de regio West-Brabant en Stedelijke Regio Breda-Tilburg. We dragen zorg voor onze bestaande en nieuwe routestructuren door korte lijnen met het Routebureau Brabant. 3.7 Economische ontwikkeling en promotie We werken samen met ondernemers, onderwijs en andere overheden aan de economische ontwikkeling van onze gemeente. Dat doen we door een actieve rol in de regio en in REWIN. Zowel lokaal als regionaal werken wij aan de economische promotie van onze gemeente. 3.8 Ondernemers De bedrijvencontactfunctionaris is de contactpersoon voor alle ondernemers in de gemeente en voor bedrijven die zich hier willen vestigen. Deze functionaris streeft naar het vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente, door ondernemers te informeren over economische ontwikkelingen, bouwmogelijkheden, ruimtelijke plannen, (lokale) samenwerkingsverbanden en overige actuele onderwerpen. Op deze manier werken we aan het ondernemingsklimaat. Het ondernemersfonds (in oprichting) wordt ingezet om de collectiviteit onder ondernemers te bevorderen.
30
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
Totaal lasten programma 3
182
377
232
233
237
240
Totaal baten programma 3
15
18
18
19
19
19
-167
-358
-213
-215
-218
-222
Saldo lasten en baten programma 3
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2024 en begroting 2023 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4 5 6 7
Omschrijving In 2023 is een eenmalig budget opgenomen voor het project "Onderzoek wonen op recreatieparken". In 2023 is een budget opgenomen t.b.v. een ondernemerspeiling. In 2023 is een eenmalig budget geraamd voor het project "Van Gogh nationaal park". In 2023 is een eenmalig budget geraamd voor het project "Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje". In 2023 is een eenmalig budget geraamd voor het project "Grensstation Baarle" In 2023 is een eenmalig budget geraamd voor recreatie en toerisme dat nog beschikbaar was vanuit het jaar 2022. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag 75
V/N V
L B L
15 8 30
V V V
L L
10 12
V V
L
-5 145
N V
31
Onderwijs
Onderwijs Wat willen we bereiken? Samen met de onderwijspartners ouders en maatschappelijke partners willen we kinderen voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de samenleving. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. Daarmee werken we ook aan het bevorderen van kansengelijkheid. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar ook buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten. Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners leggen we ambities en plannen hiervoor vast in de Lokaal Educatieve Agenda en werken we samen aan de uitvoering hiervan.
DOELSTELLINGEN 2024 4.1 Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen De nieuwe visie op onderwijshuisvesting is in voorbereiding met de schoolbesturen en gemeente. Dit wordt vastgelegd in een integraal huisvestingsplan. We voeren de afspraken in het integraal huisvestingsplan onderwijs uit en zorgen voor actualisering van de verordening hieromtrent. 4.2 Bereikbaar houden van passend onderwijs 4.2.1 Leerlingenvervoer Eind juli 2024 vervalt het huidige contract voor leerlingenvervoer. Het vervoer staat al enige tijd onder druk vanwege arbeidsmarktproblematiek. We gaan daarom bezien op welke wijze we het leerlingenvervoer het beste kunnen contracteren. 4.2.2 Leerplicht In West-Brabant wijzigt de inhoudelijke opgave en mogelijk de structuur van het RBL. Dat heeft sowieso consequenties voor het dienstverleningspakket. We gaan de voor- en nadelen van de al lopende regionale aanpak in Hart van Brabant en de wijzigingen van de aanpak van West-Brabant in beeld brengen om zo een juiste afweging te maken.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
33
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 4.1.1
Doelstelling Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen
4.1.2
Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen
4.2.1
Bereikbaar houden van passend onderwijs
4.2.2
De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd
Specifieke activiteit vaststellen van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs. Actualisering van de Verordening onderwijshuisvesting. contractering leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2024-2025. Onderzoeken hoe en waar we de leerplichtfunctie het beste kunnen organiseren.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 4.3 Uitvoeringsagenda LEA De nieuwe LEA van 2023 wordt omgezet in een uitvoeringsagenda samen met het onderwijs. We voeren de acties van de uitvoeringsagenda LEA uit in samenhang met het Nationaal Programma Onderwijs. Onderdeel daarvan is het goed en tijdig informeren van ouders over het Nederlands onderwijs. Tevens stimuleren we de deelname aan peuteronderwijs. We betrekken onze onderwijspartners ook bij het versterken van cultuureducatie en het bevorderen van gezondheid (zie programma 6.3. en programma 6.7)
34
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2022
2023
2024
Meerjarenbegroting 2025
2026
2027
Totaal lasten programma 4
718
763
796
794
793
793
Totaal baten programma 4
238
217
218
219
219
219
Saldo lasten en baten programma 4
-480
-546
-577
-575
-574
-573
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2024 en begroting 2023 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3 4 5
Omschrijving In 2023 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. onderwijsbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten in 2024 lager dan in 2023. Met ingang van 2024 wordt de rente vanuit het taakveld treasury toegerekend aan de diverse taakvelden in de begroting. Dit leidt tot een nadeel op dit programma en een voordeel op het taakveld Treasury. Per saldo is het effect neutraal. Op basis van het geactualiseerde onderhoudsplan 2024-2033 nemen de jaarlijkse onderhoudslasten van De Uilenpoort toe. In 2023 is een eenmalig budget geraamd voor het vervoer van leerlingen ui Oekraïne. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag 63
V/N V
L
-78
N
L
-24
N
L L/B
6 2 -31
V V N
35
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. Een gezonde leefstijl maakt inwoners fysiek en mentaal weerbaarder en voorkomt maatschappelijke kosten. We willen daarom bereiken dat meer mensen sporten en bewegen. We voeren hiervoor ons sportbeleid 'Baarle Beweegt' uit in samenhang met het nieuwe sportakkoord en het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Cultuur Kunst en cultuur brengen mensen samen, verbinden en leveren een positieve bijdrage aan onze gemeenschap en aan het welzijn van inwoners. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten en op de scholen via cultuureducatie. Cultuur kan bijdragen aan de mentale gezondheid en het gezond en actief leven van onze inwoners. Daarom wordt cultuur nadrukkelijk meegenomen in de lokale invulling van het GALA in 2024. Daarnaast zal de jongerenaanjager oog hebben voor cultuur en als daar vanuit de jongeren vraag naar i.s.m. de organisaties de kansen creëren en/of benutten. Bibliotheek Ook in 2024 blijven we inzetten op een goede toegankelijke bibliotheekvoorziening.
Bibliotheken spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van (digitale) basisvaardigheden, zoals lezen en schrijven, en in ontplooiing en ondersteuning van inwoners. Dat doen ze steeds meer in samenwerking met andere partners. Met het informatiepunt digitale overheid (IDO) wordt de bibliotheek voor dit soort vragen een steeds belangrijkere partner voor ons. Financieel zijn nieuwe afspraken gemaakt met onze partners Theek 5 en Baarle-Hertog. Deze zetten we door en we benutten kansen tot optimalisatie, als die zich voordoen. Natuur en openbaar groen Het ecologisch bermbeheer is ingevoerd. Samen met regiogemeenten en het waterschap maaien we bermen en sloten. Bij herinrichtingen richten we het groen bij-vriendelijk in. Verder gaan we door met de kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte. We willen het hier niet bij houden. Ook in het buitengebied streven we een kwaliteitsimpuls na. Erfgoed Erfgoed vormt de basis van onze identiteit. Archeologie laat zien dat onze gemeente een rijke bewoningsgeschiedenis kent. Onze unieke enclave situatie met Baarle-Hertog, historische gebouwen,
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
37
oude kernen en historische groenstructuren maken onze gemeente tot een sfeervolle en aangename plek om te verblijven. Om bestaande waarden te behouden en versterken zetten we in op het vertellen van het historische verhaal van Baarle-Nassau. Dit verhaal dient als basis voor ruimtelijke planvorming en als input voor de omgevingsvisie en andere ruimtelijke visies. Ook kan het worden ingezet voor de beleving van erfgoed, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendagen.
DOELSTELLINGEN 2024 5.1 Stimuleren van sport en bewegen We voeren ons sportbeleid 'Baarle Beweegt' uit in samenhang met het nieuw sportakkoord en het plan van aanpak voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). 5.2 Aanbrengen LED sportveldverlichting Gloria Voetbal. In het Investeringsplan zijn hiervoor middelen opgenomen in de jaarschijven 2023 en 2024. 5.3 Aanbrengen LED sportveldverlichting Gloria atletiek In het Investeringsplan zijn hiervoor middelen opgenomen in de jaarschijven 2023 en 2024. 5.4 Aanbrengen LED sportveldverlichting TC Baarle In het Investeringsplan zijn hiervoor middelen opgenomen in de jaarschijven 2023 en 2024. 5.5 Ondersteunen bij realisatie Padelbanen TC Baarle We faciliteren TC Baarle en de werkgroep die de ambitie heeft om in 2024 padelbanen te realiseren bij TC Baarle en we maken nieuwe afspraken over samenwerking, beheer en accommodaties. 5.6 Passende en toekomstbestendige voorzieningen voor sport en bewegen In 2023 starten we met de ontwikkeling we een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten. We doen dat in samenhang met het Meerjaren Onderhoudsplan voor de sportaccommodaties, de verenigingen en de ambitie om bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte te behouden en bevorderen. We houden hierbij rekening met de (toekomstige) behoefte van inwoners. We ronden dit af in 2024.
5.7 Ontwikkelen van een gedragen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie) In 2023 is gestart met fase 1 van de visie op religieus erfgoed. In samenwerking met een extern bureau zijn eerste gesprekken gevoerd met de eigenaren van religieuze gebouwen. Ook zijn de gebouwen geïnventariseerd. In 2024 worden de resultaten van fase 1 uitgewerkt in een rapport. Ook wordt gestart met fase 2, waarbij een bredere kring van stakeholders (o.a. erfgoedorganisaties en inwoners) wordt geraadpleegd en betrokken bij het vormen van een lokale visie op religieus erfgoed. We streven naar vaststelling van de visie religieus erfgoed eind 2024. Het project wordt volledig gedekt door de decentralisatie-uitkering van het ministerie van OCW. 5.8 Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart (van objecten, sporen en structuren) We willen bovengrondse cultuurhistorische waarden in de gemeente in beeld laten brengen, als basis voor ruimtelijke planvorming en het omgevingsplan, maar ook om in te zetten voor toeristischrecreatieve doeleinden. In 2023 is daartoe een aanbestedingstraject opgestart. In 2024 wordt door een extern bureau gestart met de inventarisatie en het opstellen van de waardenkaart. De heemkundekring wordt hierbij betrokken. 5.9 Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB) Eind 2023 starten we de bestemmingsplanprocedure. In 2024 bieden we de raad het bestemmingsplan ter vaststelling aan.
Daarnaast willen we een alternatief scenario voor realisatie van een CCB vaststellen. 38
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 5.1
Doelstelling Stimuleren sport en bewegen
5.2
Onderhoud sportparken
5.3
Onderhoud sportparken
5.4
Onderhoud sportparken
5.5
Ondersteunen realisatie Padelbanen TC Baarle
5.6
Passende en toekomstbestendige voorzieningen voor sport en bewegen
5.7 5.8
Ontwikkelen van een gedragen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie) Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart
5.9
Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)
Specifieke activiteit Uitvoeren acties sportbeleidsplan, sportakkoord in samenhang met GALA Aanbrengen sportveldverlichting Gloria Voetbal Aanbrengen sportveldverlichting Gloria atletiek Aanbrengen sportveldverlichting TC Baarle Faciliteren werkgroep TC Baarle en nieuwe afspraken maken over samenwerking, beheer en accommodaties Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten Vaststellen visie religieus erfgoed Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart Vaststellen bestemmingsplan Vaststellen alternatief scenario
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 5.10 Afronden groenrenovatie wijk De Akkers Zoals aangegeven in de vastgestelde groenvisie grenzeloos groen is voor het toekomstbestendig houden van het groen tijdige vervanging van het groen noodzakelijk. In 2022 is in overleg met de bewoners een renovatieplan voor woonwijk de Akkers opgesteld. De uitvoering van de eerste fase is in 2022/2023 uitgevoerd. De tweede fase voeren we uit in 2024/2025. 5.11 Sport en bewegen We gaan door met uitvoering van ons sport(accommodatie)beleid 'Baarle Beweegt'. Dat doen we in samenhang met doelen en activiteiten in het brede sociale domein (programma 6) en gezondheidsbeleid (programma 7). Actuele ontwikkelingen kunnen aanleiding zijn om het MJOP op onderdelen aan te passen. De doelstellingen van het fitakkoord worden vanaf 2024 voortgezet in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We voeren het lokale sportakkoord uit (op basis van het landelijke Sportakkoord 2), zodat de hiervoor beschikbare uitvoeringsbudgetten tot en met 2026 verkregen kunnen worden. 5.12 Cultuur We bevorderen deelname aan culturele activiteiten. Dat doen we in samenhang met voorbereiding van het nieuwe CCB. Om cultuureducatie voor jongeren te bevorderen verkennen we mogelijke samenwerking tussen onderwijs, CCB, verenigingen en het jongerenwerk (zie programma 6.3) of de jongerenaanjager.
We werken verder aan de nieuwe afspraken tussen Theek 5, Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Mogelijk hebben deze een uitloop naar 2024.
Programmabegroting 2024 Baarle-Nassau
39
5.13 Bestrijding eikenprocessierups Het bestrijden van de eikenprocessierups blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. We willen minder gaan spuiten omdat het middel steeds meer in twijfel wordt getrokken en bovendien geen duurzame oplossing is. We bestrijden de eikenprocessierups zo goed als mogelijk, maar er dient rekening gehouden te worden met extra overlast. We gaan meer inzetten op natuurlijke beheersing met natuurlijke vijanden. 5.14 Ecologisch maaibeheer/ beheerplan bermen en sloten Vanaf 2021 werken we in samenwerking met Waterschap Brabantse Delta, 14 West-Brabantse gemeenten en Staatsbosbeheer met een nieuw bestek en beheerplan "maaionderhoud bermen en watergangen- kwaliteit en ecologie". Het huidige contract voor het ecologisch berm- en sloot beheer loopt, inclusief de verlengingsoptie van twee jaar, tot en met 2024. 5.15 Onderhoud groen conform de opgenomen beeldkwaliteit in de groenvisie "Grenzeloos Groen" De aannemer voert het reguliere onderhoud groen zodanig uit dat het voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit zoals beschreven in het bestek. 5.16 Verkennen haalbaarheid organiseren Open Monumentendag In het najaar van 2023 is gestart met het verkennen naar de haalbaarheid voor deelname van onze gemeente aan de landelijke Open Monumentendag en/of eventuele alternatieven vormen van zichtbaar maken van erfgoed.