BLN Programmabegroting 2022 - college d.d. 05-10-2021 (definitief)
Tekst van het document
Programmabegroting 2022
datum: 5 oktober 2021 Zaaknummer Green Valley: 359141 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl
Voorwoord Oogsten wat we hebben gezaaid De afgelopen bestuursperiode hebben we veel gerealiseerd. Zoals de reconstructies van de Goorweg en de Generaal Maczeklaan en de aanleg van het hockeyveld. Samen met Baarle-Hertog maken we onze ambities de komende tijd concreter. Denk hierbij aan de nieuwbouw van het Cultuur Centrum Baarle, de uitvoering van het Masterplan Centrum en het Gemeentelijk mobiliteitsplan. Daar hebben we ook middelen voor gereserveerd. Al met al kunnen we nu oogsten wat we hebben gezaaid. Dankzij extra middelen van het Rijk valt het meerjarenperspectief gunstiger uit dan bij de voorgaande meerjarenbegroting. Hierdoor hebben we kunnen voorkomen dat de OZB met 2% extra omhoog gaat en kunnen we een meerjarenbegroting presenteren die voor alle jaren sluitend is. We zijn een financieel gezonde gemeente, maar de uitkering van het rijk op langere termijn blijft onzeker. We zien met name dat de kosten voor Jeugdzorg en de WMO structureel hoger uitvallen en dat blijft een onzekere factor op de begroting. Opmaat naar Europese gemeente De samenwerking met Baarle-Hertog krijgt een verdere impuls. Met de oprichting van de nieuwe juridische samenwerkingsvorm BGTS (Benelux Groepering Territoriale Samenwerking) kunnen we de samenwerking tussen de beide Baarles verder doorontwikkelen. Aan deze BGTS kunnen beide gemeentes bevoegdheden overdragen.
Dit kun je zien als een opmaat naar een symbolische Europese gemeente. Deze nieuwe samenwerkingsvorm biedt mogelijkheden om onze afvalinzameling samen met Baarle-Hertog vorm te geven. We streven er naar om dit per 1 januari 2022 te realiseren. ABG-samenwerking Naar aanleiding van de raadsbesluiten van de gemeenteraad van AC, BN en GR in 2021 om de ABGsamenwerking voort te zetten, investeren we in 2022 verder in de doorontwikkeling van de ABGorganisatie. Wegen, Bremerpoort en Omgevingsvisie In 2022 gaan we aan de slag met de reconstructie en riolering van de Kapelstraat en de Hoogbraak. Ook willen we in 2022 de Bremerpoort verbouwen en het fietspad Baarle-Ulicoten verbeteren. In 2023, 2024 en 2025 staan de (gedeeltelijke) uitvoering van het Masterplan Centrum en de reconstructies van de Meerleseweg, Groot Bedaf en de Kievit op de planning. We actualiseren in 2022 de Omgevingsvisie en het Omgevingsbeleid. En gaan dat daarna jaarlijks doen. Voorbereidingen gemeenteraadsverkiezingen 2022 We investeren in de verkiezingen op 16 maart 2022. De gemeente reserveert een bedrag van € 15.000 voor opleidingskosten en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe gemeenteraadsleden.
Baarle-Nassau, 5 oktober 2021
WETHOUDER FINANCIEN J.J.M. van Tilborg
Inhoudsopgave Voorwoord................................................................................................................................... 3 Inhoudsopgave............................................................................................................................. 5 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 Beleidsbegroting .........................................................................................................................13 Programmaplan .................................................................................................................15 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................... 17 Veiligheid..................................................................................................................................... 23 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 27 Economie.....................................................................................................................................
31 Onderwijs .................................................................................................................................... 35 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 37 Sociaal domein ............................................................................................................................ 41 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 47 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................. 51 Algemeen .................................................................................................................................... 57 Paragrafen .........................................................................................................................63 A: Lokale heffingen...................................................................................................................... 65 B: Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 75 C: Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................................................
81 D: Financiering ............................................................................................................................ 85 E: Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 89 F: Verbonden partijen ................................................................................................................. 91 G: Grondbeleid ............................................................................................................................ 97 H: Enclavesituatie ...................................................................................................................... 103 Financiële begroting .................................................................................................................. 105 Overzicht van baten en lasten .................................................................................................. 107 Incidentele baten en lasten....................................................................................................... 109 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................. 113 Overzicht mutaties reserves .....................................................................................................
119 Investeringsplan 2021 - 2025 .................................................................................................... 121 Investerings- en financieringsstaat ........................................................................................... 123 EMU-Saldo................................................................................................................................. 125 Taakveldindeling ....................................................................................................................... 127 Financiële beleidsuitgangspunten ............................................................................................ 135 Bijlagen ..................................................................................................................................... 139 BBV Indicatoren......................................................................................................................... 141 Lijst van gebruikte afkortingen .................................................................................................. 147
Inleiding In deze inleiding geven wij een toelichting op de opzet van de begroting en op de aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief na het vaststellen van de Perspectiefnota 2022-2025. Opzet begroting Ten opzichte van de begroting 2021 zijn geen noemenswaardige wijzigingen doorgevoerd. Per programma zijn de meest relevante beleidsmatige aandachtspunten voor 2022, zo concreet mogelijk vertaald in te realiseren doelstellingen en de daarbij behorende activiteiten. Daarnaast is per programma een apart onderdeel opgenomen waar wordt ingegaan op een aantal reguliere taken die binnen het betreffende programma plaatsvinden. Er is dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen te realiseren doelstellingen en reguliere taken. Om globaal inzicht te geven in welke baten en lasten op een programma worden verantwoord en hoe deze baten en lasten zich verhouden tot de totale begroting, zijn per programma een viertal cirkeldiagrammen opgenomen. Per programma wordt een financiële toelichting gegeven op de budgetverschillen tussen de gewijzigde begroting 2021 en de begroting 2022. De budgetten die zijn opgenomen in de kolom "Begroting 2021", betreft telkens de primaire budgetten 2021, inclusief de wijzigingen tot en met de 1e tussentijdse rapportage 2021. Achteraan in de begroting zijn de indicatoren opgenomen die vanuit het BBV verplicht zijn gesteld.
Alleen de cijfers, zoals deze zijn opgenomen op de website "Waar staat je gemeente.nl", zijn opgenomen in de begroting. De cijfers van de gemeente Baarle-Nassau worden telkens vergeleken met de landelijke cijfers. Covid-19 In de meerjarenraming 2022-2025 is geen rekening gehouden met extra lasten en baten als gevolg van de coronacrisis. Het uitgangspunt hierbij is dat eventuele extra lasten volledig gecompenseerd worden door het Rijk. Ondanks het hiervoor genoemde uitgangspunt is de coronacrisis voorzichtigheidshalve nog wel aangemerkt als een financieel risico. Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit is hier dan ook rekening mee gehouden. Structureel sluitende begroting De provincie beoordeelt jaarlijks of het begrotingsjaar structureel en reëel in evenwicht is. De hiervoor geldende toezichtcriteria zijn vastgelegd in artikel 203 van de Gemeentewet. Het structureel begrotingssaldo wordt bepaald door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Omdat het in de begroting gepresenteerde begrotingssaldo, het saldo tussen zowel de incidentele als structurele lasten en baten betreft, is bij het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" een tabel opgenomen met het structurele begrotingssaldo. Het totale saldo (incidentele en structurele lasten en baten) van de begroting 2022 is € 315.000 positief (zie tabel 2 op blz. 8).
Het structurele saldo van de begroting 2022 bedraagt € 333.000 positief (zie hiervoor tabel 1 op blz. 109).
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
7
Financieel meerjarenperspectief Het vertrekpunt voor de begroting 2022 is de perspectiefnota 2022-2025. Het financieel meerjarenperspectief zag er in de perspectiefnota, die in de raadsvergadering van 7 juli 2021 is vastgesteld, als volgt uit: Tabel 1 Omschrijving
2022
2023
2024
2025
Saldo vastgestelde PPN 2022-2025 d.d. 07.07.2021
6.304
-43.049
-34.281
-50.943
Saldo Meerjarenbegroting 2021-2024
6.304
-43.049
-34.281
-50.943
Bijgesteld financieel meerjarenperspectief 2021-2024 Bij het opstellen van de begroting 2022 hebben de volgende aanpassingen van het financieel meerjarenperspectief plaatsgevonden. Tabel 2 Omschrijving Saldo vastgestelde PPN 2022-2025 d.d. 07.07.2021 Mutaties na vaststelling PPN 2022-2025 Bijdrage dierenasiel Tilburg BRP-controles (pilot) Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting Kapitaallasten reconstructies Kapitaallasten/ subsidie CCB Extra budget WMO o.b.v. cijfers 1e halfjaar 2021 Extra budget jeugdzorg o.b.v. cijfers 1e halfjaar 2021 Hogere bijdr. ABG (capaciteit vergunningverlen./RO) Leges omgevingsvergunningen lagere toeristenbelasting Meicirculaire 2021 (correctie 2025) Septembercirculaire 2021 Diverse kleine verschillen Rentelasten nieuwe geldleningen
2022
V/N
6.304 V
-13.000 -17.000 -10.000 18.623 0 -50.000 -250.000 -43.200 43.200 -10.000
N N N V N N N N V N
2023
V/N
2024
V/N
2025
V/N
-43.049 N
-34.281 N
-50.943 N
-13.000 N
-13.000 N
-13.000 N
-10.000 38.624 0 -75.000 -200.000 -43.200 43.200 -10.000
-10.000 38.624 46.675 -100.000 -200.000 -43.200 43.200 -10.000
-10.000 38.624 -17.438 -125.000 -200.000
N V N N N
N V V V N
N V N N N N V N
N V V N N N V N
634.991 V -852 N 38.400 V
394.365 V 1.925 V 16.800 V
371.910 V 1.978 V -24.000 N
-10.000 223.255 391.357 2.033 -33.200
Ruimtescheppende maatregelen Terugdraaien 2% extra verhoging OZB bij PPN 2022
-32.000 N
-33.000 N
-34.000 N
-36.000 N
Saldo Meerjarenbegroting 2022-2025
315.466 V
67.665 V
33.906 V
159.688 V
Toelichting Hieronder volgt een toelichting op bovenstaande posten. Mutaties na vaststelling PPN 2022-2025 Bijdrage dierenasiel Tilburg In de huidige meerjarenbegroting is een structurele bijdrage opgenomen van € 3.900 voor het dierenasiel in Tilburg. Met ingang van 2022 wordt deze bijdrage aan de gemeente Tilburg hoger. De belangrijkste reden hiervan is dat de gemeente Tilburg niet enkel meer de huurkosten maar de volledige exploitatiekosten volgens een nog vast te stellen verdeelsleutel gaat doorberekenen aan de gemeenten die gebruik maken van het dierenasiel. Tot en met 2021 werden deze kosten gedragen door de gemeente Tilburg. 8
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
BRP-controles (pilot) Met als doel de Basis Registratie Personen (BRP) actueel te houden, stellen we hiervoor, in de vorm van een pilot, gedurende één jaar middelen beschikbaar. De BRP controleur controleert mutaties, monitort continu de leegstaande panden, signaleert fraudes, beheert het digitale nachtregister en controleert de bewoning door arbeidsmigranten. Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (zie ook 2e Turap 2021) Dit budget dient structureel verhoogd te worden, dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een stijging van de netwerkkosten en de energieprijzen. Kapitaallasten reconstructies Bij het uitvoeren van de reconstructies van de Goorweg en de vijf straten is als gevolg van een gunstige aanbesteding een voordeel behaald (structureel € 6.422). De kosten voor de reconstructie van de Gen. Maczeklaan zijn geraamd op € 677.000. In de meerjarenbegroting is nog rekening gehouden met een investering van € 700.000. Dit levert een structureel voordeel op van € 772. De reconstructie van de Hoogbraak is met één jaar uitgesteld (van 2021 naar 2022). Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten één jaar door. De drie fases met betrekking tot de reconstructie van het centrum (aanpassingen/kwaliteitsimpuls) zijn telkens met één jaar uitgesteld (van 2021 naar 2022 enz.). Hierdoor schuiven ook de kapitaallasten één jaar door.
Project Goorweg Vijf straten (Bruhezestraat etc.) Gen. Maczeklaan Hoogbraak Centrum (aanpassingen/kwal.impuls) Totaal
2022 3.714 2.708 772 11.429
N/V V V V V
18.623
V
2023 3.714 2.708 772
N/V V V V
2024 3.714 2.708 772
N/V V V V
2025 3.714 2.708 772
N/V V V V
31.430 38.624
V V
31.430 38.624
V V
31.430 38.624
V V
Kapitaallasten nieuwbouw CCB / subsidie CCB Ten opzichte van de meerjarenbegroting is de investering met betrekking tot de nieuwbouw van het CCB met één jaar opgeschoven (gereed in 2024 i.p.v. 2023). De geraamde subsidieverlaging schuift hierdoor ook met één jaar door. Daarnaast is het investeringsbedrag voor Baarle-Nassau verhoogd van € 4.467.000 naar € 5.164.515. Omschrijving Doorschuiven nieuwbouw CCB Doorschuiven subsidieverlaging Verhogen investeringskrediet Totaal
2022
N/V
2023
N/V
2024 111.675 -65.000
N/V V N
46.675
V
2025
N/V
-17.438 -17.438
N N
Extra budget WMO o.b.v. cijfers 1e halfjaar 2021 (zie ook 2e Turap 2021) Op basis van de verwachte structurele uitvoeringskosten voor de WMO in 2021 (+/- € 1.8 mln.) is het geraamde budget voor 2022 en verder onvoldoende. Bij de PPN 2022 was de verwachting dat we op de werkelijke kosten in 2021 per saldo € 64.000 zouden kunnen besparen (effect beheersmaatregelen - € 100.000 / vergrijzing + € 36.000 > zie PPN 2022). Gezien de explosief gestegen kosten in 2021 hebben we meer budget nodig om het vergrijzingseffect op te kunnen vangen. Het benodigde budget voor 2022 stijgt hierdoor ten opzichte van de perspectiefnota met € 50.000. Deze stijging zet, zo is de verwachting, de jaren erna nog verder door in verband met de stijgende kosten als gevolg van de steeds toenemende vergrijzing de komende jaren.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
9
Extra budget Jeugdzorg o.b.v. cijfers 1e halfjaar 2021 (zie ook 2e Turap 2021) Op basis van de verwachte uitvoeringskosten voor regionale jeugdzorg in 2021 (€ 1.166.000) is het geraamde budget voor 2022 en verder onvoldoende. Het college stelt daarom voor het budget voor jeugdzorg voor 2022 met € 250.000 te verhogen en met ingang van 2023 structureel met € 200.000. Hogere bijdrage ABG (capaciteit vergunningverlening/RO) / Leges omgevingsvergunningen Door een stijging van de aanvragen hebben wij meer menskracht nodig. Deze extra kosten worden gedekt door de daarmee samenhangende extra leges. Lagere toeristenbelasting (zie ook 2e Turap 2021) Op basis van de werkelijke opbrengsten toeristenbelasting in 2020 wordt de raming naar beneden toe bijgesteld. Septembercirculaire (zie ook 2e Turap 2021) De financiële effecten van de septembercirculaire zijn opgenomen in onderstaande tabel. Omschrijving Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021
2022 2023 2024 2025 11.736.800 11.856.321 12.090.968 12.418.506 12.487.785 12.441.737 12.653.982 13.001.051 Mutatie september t.o.v. mei 750.985 585.416 563.014 582.545
Taakmutaties: Uitvoering en implementatie Breed offensief Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Landelijke structuur interventieteams Toezicht en handhaving gastouderschap Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen
-429 -1.643 -936
Coronasteunpakket: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Buurt- en dorpshuizen Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand
-2.276 -6.708 -6.668 -3.334
-443 -1.667 -941
-459 -1.695 -950
-482 -1.737 -969
Totaal taakmutaties
-21.994
-3.051
-3.104
-3.188
Effect septembercirculaire 2021 tov meicirculaire 2021
728.991
582.365
559.910
579.357
-94.000
-188.000
-188.000
-188.000
634.991
394.365
371.910
391.357
Stelpost PPN2022 (reeds opgenomen voordeel sept.circulaire) Effect op de begroting
Diverse kleine verschillen Ten opzichte van de perspectiefnota 2022 zijn op een aantal budgetten wijzigingen doorgevoerd met een beperkte financiële impact. Het betreft hier onder andere het toerekenen van btw aan de gesloten exploitaties afval en riolering.
10
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Rentelasten nieuwe geldleningen In 2021 hebben we geen langlopende geldlening aangetrokken. In plaats hiervan is het financieringstekort opgelost door het aantrekken van kort geld (kasgeldleningen). Dit is goedkoper omdat we over kort geld op dit moment rente ontvangen. Daarnaast zijn een aantal investeringen met één of meerdere jaren uitgesteld. Dit heeft voor 2022 en 2023 een positief effect op de rentelasten voor langlopende geldleningen. Ruimtescheppende maatregelen De bij de PPN 2022 opgenomen extra ozb-verhoging van 2% per jaar wordt teruggedraaid. De opgenomen jaarlijkse verhoging van de ozb-opbrengsten bedraagt nu weer 3% per jaar.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
11
Beleidsbegroting
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
13
Programmaplan
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
15
Bestuur en ondersteuning
Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden “Baarle BRUIST”, de keuzes in onze toekomstvisie 2030, het perspectief op onze bestuurlijke toekomst en het coalitieprogramma “Samen Toekomstgericht”, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen aan de andere kant van de landsgrens om (grens)knelpunten op te lossen en om de potentie van het grensgebied voor onze gemeenschap te vervullen. Gemeenteraadsverkiezingen In maart 2022 vinden de Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In de voorbereiding wordt ook de opkomstbevordering meegenomen. Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode is er aandacht voor het inwerken van de raadsleden. Dienstverlening Samenwerking met onze inwoners, ondernemers en partners is gebaseerd op openheid en vertrouwen. We geven volop ruimte om mee te denken en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Het gaat bij deze samenwerking om een passende inzet/verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, die met iedere opgave anders kan zijn.
We communiceren open en duidelijk met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Met een integraal programma Dienstverlening zetten we in op een doorontwikkeling van onze dienstverlening. Communicatie en Participatie Interactie met onze inwoners vindt op diverse manieren plaats. Samen met de twee andere gemeenten is een project gestart om participatie verder vorm te geven en structureel te borgen, zodat we onze inwoners vroegtijdig betrekken bij onze plannen en activiteiten. Waarbij we vooraf helder zijn over de mate van betrokkenheid, die kan variëren van informeren tot meebeslissen. Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom over een aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
17
DOELSTELLINGEN 2022 0.1 Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen Het opstellen van een gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen moet bijdragen aan de ontwikkeling van het ABG-gebied. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met op onze samenwerking in WestBrabant als in Hart van Brabant. 0.2 Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking Door het uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking werken we effectiever en efficiënter aan grensoverschrijdende knelpunten en kansen. Het aanbrengen van focus middels het stellen van bestuurlijke prioriteiten op basis van een vierjarig programmaplan is hierbij een vereiste. 0.3 Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle Met het doorontwikkelen van het Grensinfopunt Baarle kunnen we de dienstverlening aan de klanten verbeteren en bijdragen een het verbeteren van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. 0.4 Besluitvorming over deelname aan de Baronie-samenwerking Op basis van de aanvullende verkenning die de gemeente Breda met de buurgemeenten heeft opgesteld besluiten we over de inhoudelijke deelname aan deze samenwerking. 0.5 Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening Met een integraal en organisatiebreed Programma Dienstverlening willen we ons blijvend voorbereiden op de toekomst.
We willen hiermee – aantoonbaar – de klanttevredenheid vasthouden / verhogen over producten en dienstverlening in brede zin, onder inwoners en bedrijven binnen de gemeente. 0.6 Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken Centraal in onze communicatie staat het informeren van onze inwoners en interactie met hen aangaan. Het is daarom van belang dat we die middelen inzetten, die goed gelezen / gevolgd worden en een hoog bereik hebben.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 0.1
0.2
18
Doelstelling Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen
Specifieke activiteit • Inrichten en doorlopen van gedegen proces • Besluitvorming over het resultaat van het proces Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende • Werken aan concrete projecten / Samenwerking knelpunten • Prioriteiten stellen bestuurlijke en ambtelijke inzet en aansluiten op de P&C-cyclus • “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
0.3
Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle
0.4
Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking
0.5
Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening
0.6
Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken
•
Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's • Implementatie registratiesysteem • Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies • Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad • Eventuele besluitvorming over inhoudelijke deelname • Implementeren en monitoren klantbeloften en deze vertalen naar servicenormen • Implementeren meetinstrumentarium en opstellen dashboard • Dienstverlening op locatie (ofwel: loketfunctie) in relatie tot huisvesting ABG-organisatie en in elke gemeente goed borgen • Optimaliseren klantcontactkanalen (inclusief vernieuwing gemeentelijke website) en voldoen aan de eisen van digitoegankelijkheid Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 0.7 Samenwerking met Baarle-Hertog In 2022 werken we samen met Baarle-Hertog in de “BGTS Baarle”. In dit jaar verkennen we verder mogelijkheden van deze BGTS en lossen we eventuele onvoorziene knelpunten op. Daarnaast streven we er naar samen met Baarle-Hertog te bezien of en hoe het Cultuurcentrum Baarle een plaats kan krijgen in de BGTS. We werken samen verder aan het realiseren van het bestuursakkoord en herbevestigen het bestuursakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen in Baarle-Nassau. 0.8 Samenwerking ABG Naar aanleiding van de raadsbesluiten van de gemeenteraad van AC, BN en GR in 2021 om de ABGsamenwerking voort te zetten, investeren we in 2022 verder in de doorontwikkeling van de ABGorganisatie.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
19
0.9 Afdeling Informatie, Innovatie & ICT De afdeling Informatie, Innovatie en ICT zorgt voor integraal (her-)gebruik van eenduidige gegevens voor dienstverlening, beheersdoeleinden, bedrijfsvoering en bestuurlijke advisering. Dit in de vorm van beheer van de basisregistraties, informatie voorziening en gegevensmanagement voor data gestuurd werken. Op basis van de I-visie wordt het "ABG"-ICT landschap aangepast op landelijke ICT architectuur ontwikkeling, wetgeving en maatschappelijke trends. ICT vernieuwingen worden mogelijk gedaan in samenwerking met de Equalit gemeenten. Een aantal majeure projecten met een grote ICT component voor 2022 zijn: • • • •
Implementatie nieuw zaaksysteem. Implementatie software t.b.v. de omgevingswet (VTH/RO). Doorontwikkeling personeelsinformatiesysteem. Wet open overheid.
0.10 Dienstverlening Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving hebben directe invloed op het werk van Burgerzaken, Klantcontactcentrum en Klantcommunicatie. Dit vraagt enerzijds om actuele vakkennis en anderzijds om alertheid en flexibiliteit. De verdergaande digitalisering zorgt daarbij voor verschuiving van werk van balie naar backoffice. Voor klantcommunicatie blijven we inzetten op zowel offline als online kanalen.
0.11 Intern Advies & Ondersteuning De afdeling Intern Advies & Ondersteuning bestaat uit de teams Bestuur & Directieadvisering, Bestuur & Managementondersteuning, Facilitaire Zaken, P&O en Algemeen Juridische Zaken. De adviseurs van Team Directie en Communicatie zijn in september 2021 samengevoegd in het team Bestuur & Directieadvisering. Hiermee bundelen we de krachten om te komen tot een nog proactievere en integralere advisering van de directie en het bestuur. Hiernaast gaan we stappen zetten in de projectcommunicatie en het communicatiever maken van de organisatie. Binnen Algemeen Juridische Zaken zijn we bezig met de implementatie en inbedding van de AVG-wetgeving en gaan we de administratieve processen en rapportages verder optimaliseren. Bij P&O ligt het accent de komende periode op het aantrekken van nieuwe medewerkers en het ontwikkelen van zittende medewerkers en het optimaliseren en digitaliseren van de personeelsadministratie. Tot slot is er een visie Tijd en Plaatsonafhankelijk Werken vastgesteld die we eind 2021/2022 gaan implementeren.
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 0
1.293
1.415
1.468
1.491
1.502
1.526
Totaal baten programma 0
131
135
108
108
109
109
-1.162
-1.281
-1.360
-1.383
-1.394
-1.417
Saldo lasten en baten programma 0
20
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3
4 5
6 7 8 9 10
Omschrijving In 2022 is een eenmalig budget geraamd i.v.m. extra kosten t.b.v. de nieuwe gemeenteraad. Hierdoor zijn de kosten in 2022 hoger dan in 2021. In 2021 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. het opstellen van een sociaal economisch herstelplan i.v.m. corona. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In 2021 zijn extra kosten gemaakt bij het organiseren van de tweede kamer verkiezingen a.g.v. corona. Daarnaast vindt de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gedeeltelijk plaats in 2021. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In 2022 worden minder rijbewijzen en reisdocumenten verstrekt dan in 2021. In 2021 is een budget geraamd t.b.v. het project "Grensoverschrijdende Samenwerking Jongerenevenementen". Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In verband met deelname aan de GR HvB wordt een deel van de kosten die hiermee gemoeid zijn, m.i.v. 2022 verantwoord op dit programma. In 2021 is een budget geraamd t.b.v. noodmaatregelen a.g.v. de coronacrisis. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In 2021 is een budget geraamd t.b.v. het onderzoek bestuurlijke toekomst Baarle. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. Met ingang van 2022 is zowel structureel als incidenteel budget opgenomen voor uitvoering van taken in het kader van de Wet Open Overheid. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag -15
V/N N
L
13
V
L
13
V
B L
-16 20
N V
L
-30
N
L
99
V
L
10
V
L
-162
N
-11 79
N N
21
Veiligheid
Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.
DOELSTELLINGEN 2022 1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 In 2018 is het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 voor de gemeente Baarle-Nassau vastgesteld. In dit beleidsplan staan de thema’s en onderwerpen waar we aandacht aan besteden. De specifieke doelen per jaar staan in het focusblad 2022. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. 1.2. Aanleggen bluswatervoorzieningen In 2022 leggen we 2 bluswatervoorzieningen aan. In de meerjarenbegroting is opgenomen dat er de komende jaren extra bluswatervoorzieningen worden gerealiseerd. 1.3. Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking In de unaniem vastgestelde Toekomstvisie is de ambitie van Internationale Proeftuinen omarmd. We hebben verschillende grensoverschrijdende ambities, projecten en acties, waaronder op het gebied van veiligheid. Op het gebied van veiligheid willen we de samenwerking met Baarle-Hertog optimaliseren. Dit betreft met name de samenwerking op het gebied van verkeersveiligheid, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/rampenbestrijding, Op het gebied van veiligheid zijn er een aantal projecten in uitvoering of voorbereiding. Zoals een grensoverschrijdende digitale risicokaart met de Veiligheidsregio, Hulpverleningszone Taxandria en Baarle-Hertog.
Ook willen inzetten op de versterking van de samenwerking op het gebied grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
23
Wat gaan we ervoor doen? Nr. Doelstelling 1.1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022
1.1.2 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022
1.2
Aanleggen bluswatervoorzieningen
1.3.1 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
1.3.2 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
1.3.3 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
1.3.4 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking
Specifieke activiteit Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2022. In 2022 werken we met onze ketenpartners aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2022-2026. In 2022 realiseren we 2 bluswatervoorzieningen. Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart. Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 1.4 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Samen met onze ketenpartners zetten we ons dagelijks in voor een veilig Baarle-Nassau. We monitoren wat er leeft en anticiperen hierop. Veiligheid binnen de gemeente is 24/7 in beweging. We werken intensief samen met Baarle-Hertog. 1.5 Samenwerking met Baarle-Hertog We trekken samen op met Baarle-Hertog om de veiligheid in onze beide gemeenten te optimaliseren. Deze samenwerking richt zich met name op het gebied van verkeersveiligheid, criminaliteitsbestrijding, crisisbeheersing/rampenbestrijding, de realisatie van een gezamenlijke risicokaart en brandweerzorg. 1.6 Aanpak ondermijning We hebben een beter zicht gekregen op de verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit en personen die zich daar mee bezig houden. Ondermijnende criminaliteit tast de fundamenten van onze samenleving aan. Het is voor onze inwoners wellicht minder zichtbaar dan overlast, maar het is een voedingsbodem voor allerlei vormen van overlast en criminaliteit. Ondermijning is niet alleen een probleem van openbare orde en veiligheid. Onze organisatie heeft er met alle afdelingen mee te maken. Het wordt zichtbaar in uitkeringsfraude, valse inschrijvingen (vaak in combinatie met mensenhandel en afpersing), milieudelicten en heeft raakvlakken met privacywetgeving.
In 2022 zetten we daarom wederom in op de aanpak van ondermijning op
24
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
verschillende fronten, zowel in preventieve als in repressieve zin. De gemeente Baarle-Nassau heeft 1 fte beschikbaar voor al haar taken op het gebied van veiligheid. 1.7 Sluiten van drugspanden continueren Panden waarin verdovende middelen worden aangetroffen, sluiten we conform het Damoclesbeleid of overtreders ontvangen een bestuurlijke waarschuwing. De sluiting zorgt ervoor dat de rust rondom het pand weer kan terugkeren. We houden de landelijke actualiteiten bij en passen ons beleid waar gewenst daar op aan. 1.8 Goed uitgeruste en geoefende bevolkingszorgorganisatie In het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio is besloten om de rampenbestrijdingsorganisatie op districtsniveau te organiseren. Onze gemeente neemt deel in het district Hart van Brabant. Iedere deelnemer aan deze districtelijke samenwerking levert op basis van het aantal inwoners een aantal districtelijke functionarissen en een financiële bijdrage. Door deze districtelijke samenwerking is er sprake van een slagvaardige crisisorganisatie die goed is voorbereid op haar taken en voldoet aan de gestelde eisen. Onze medewerkers die hier onderdeel van uitmaken, zijn opgeleid, getraind en geoefend. 1.9 Bluswatervoorzieningen onderhouden De gemeente draagt zorg voor de bereikbaarheid en het onderhoud aan de bluswatervoorzieningen. Waar nodig worden extra voorzieningen gerealiseerd.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
25
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 1
847
895
946
946
962
973
Totaal baten programma 1
12
18
18
18
18
19
-835
-877
-928
-928
-944
-954
Saldo lasten en baten programma 1
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3 4 5
26
Omschrijving De bijdrage aan de GR Veiligheidsregio MWB is toegenomen (inflatie). De bijdrage t.b.v. het dierenasiel te Tilburg wordt met ingang van 2022 structureel verhoogd. Voorheen betaalde de gemeente alleen mee in de huurkosten, m.i.v. 2022 worden ook de overige exploitatiekosten in rekening gebracht. In verband met deelname aan de GR HvB wordt een deel van de kosten die hiermee gemoeid zijn, m.i.v. 2022 verantwoord op dit programma. In 2022 is een bedrag geraamd t.b.v. BRP controles (pilot) Diverse kleine verschillen Totaal
L/B L L
Bedrag -15 -13
V/N N N
L
-8
N
L
-17 2 51
N V N
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Verkeer, vervoer en waterstaat
Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Nu de Randweg Baarle is aangelegd verbeteren we de verkeersstructuur in Baarle in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en het stimuleren van de vrijetijdseconomie. In juni 2021 zijn het GMB en het Masterplan Centrum vastgesteld in het GOB-plenair. Dat betekent dat we nu plannen kunnen maken en uitvoeren voor de reconstructies van wegen. We gaan de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum verbeteren, met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor de fietsers en voetgangers. De plannen ontwikkelen we samen met Baarle-Hertog en in samenspraak met bewoners en ondernemers. We kiezen voor een gefaseerde uitvoering die mede afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen.
DOELSTELLINGEN 2022 2.1. Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit van het centrum Baarle Het GMB en het Masterplan Centrum Baarle zijn beide vastgesteld in het GOB-plenair van juni 2021. Dit betekent dat we nu samen met Baarle-Hertog aan de slag gaan met de uitwerking van die actiepunten. Dat leidt ook tot een verbetering van de verblijfsfunctie in het centrum. Als eerste stellen we een planning op, gebaseerd op het Masterplan en GMB. 2.2 Verbeteren fietspaden De gemeente wil een kwaliteitsimpuls geven aan recreatie. Het is daarom belangrijk dat de fietspaden in een goede staat van onderhoud zijn. 2.3 In stand houden onderhoudsniveau wegen Een aantal wegen zijn aan een reconstructie toe. In 2023 reconstrueren we de Meerleseweg in Ulicoten. De kosten begroten we op € 531.000 In 2024 reconstrueren we het Groot Bedaf te Baarle-Nassau. De kosten begroten we op € 930.000 In 2025 reconstrueren we De kievit te Baarle-Nassau. De kosten begroten we op € 452.000.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
27
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 2.1.1.
Doelstelling Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
Specifieke activiteit Opstellen meerjaren uitvoeringsplanning Masterplan en GMB
2.1.2
Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
Uitvoeren reconstructie Hoogbraak Afronden voorbereiden reconstructie Kapelstraat en starten uitvoering Het nemen van verkeersbesluiten en inrichten van 30 KM zones en verplaatsen komgrenzen als uitwerking van het GMB. Starten voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling uitvoeringsplanning (zie 2.1.1.) Afronden voorbereiden en uitvoering reconstructie fietspad Baarle-Ulicoten. Voorbereiden reconstructie Meerleseweg voor uitvoering in 2023.
2.1.3
2.1.4
Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
2.1.5
Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle
2.2.
Verbeteren fietspaden
2.3
In stand houden onderhoudsniveau wegen
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 2.4 Uitvoeren onderhoud verhardingen op basis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma We voeren het geprogrammeerd groot en klein onderhoud wegen uit. De weginspectie die we in het najaar van 2020 hebben uitgevoerd vormt de basis voor het vastgestelde operationele uitvoeringsprogramma 2021-2025. Na de 2 jaarlijkse globale visuele weginspectie in 2022 actualiseren we het uitvoeringsprogramma. 2.5 Verbeteren verkeersveiligheid Regelmatig komen er verzoeken uit de samenleving om lokale verkeerssituaties te verbeteren. Binnen de financiële kaders en passend binnen de beleidsuitgangspunten van het GMB zoeken we samen met bewoners naar verbeteringen. 2.6 Onderhoud openbare verlichting Bij het reguliere onderhoud gaan we zoveel mogelijk voor duurzame oplossingen zoals LEDverlichting. Bij grootschalige reconstructies vervangen we openbare verlichting en is LED de standaard norm.
28
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 2
1.167
1.085
1.055
1.121
1.176
1.235
Totaal baten programma 2
45
27
27
27
27
27
-1.123
-1.059
-1.028
-1.094
-1.149
-1.208
Saldo lasten en baten programma 2
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2
3
4 5 6
Omschrijving In 2021 is een budget geraamd t.b.v. het project `Maatregelen Schoolstraat Boschovenseweg". Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. De onderhoudskosten van de wegen zijn afgenomen t.o.v. 2021. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een aantal wegen uit het onderhoudsplan zijn gehaald omdat een algehele reconstructie noodzakelijk bleek. Hier staan hogere kapitaallasten in de toekomst tegenover. In 2022 wordt voor het eerst afgeschreven op de projecten "Reconstructie vijf straten" en "Reconstructie Gen. Maczeklaan". Hierdoor nemen de kapitaallasten toe t.o.v. 2021. In verband met hogere netwerkkosten en hogere energieprijzen nemen de elektriciteitskosten van de openbare verlichting toe. De te betalen bijdrage aan de GR ABG is toegenomen. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag 36
V/N V
L
20
V
L
-10
N
L
-10
N
L
-9 4 31
N V V
29
30
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Economie
Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht waardoor de werkgelegenheid en leefbaarheid op peil blijft. Voor onze inwoners en bedrijven is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Bijzondere aandacht hebben: • samenwerking met ondernemers • samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin (MKB-groeiprogramma) • samenwerking in de regio • een visie en actieprogramma economie
DOELSTELLINGEN 2022 3.1 Bels Lijntje Het grensstation is een van de knooppunten in de toekomstvisie van het Bels Lijntje. In 2022 gaan we aan de slag met planvorming voor dit grensstation. 3.2 Van Gogh Nationaal Park De stuurgroep Van Gogh Nationaal Park heeft met vele betrokken partijen het streven om voor de kenmerkende mozaïek van bijzondere natuurgebieden en landschappen - dat loopt van de Oostelijke Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen via Het Groene Woud tot voorbij het Nuenens Broek in het oosten en Zundert en Etten-Leur in het westen - de status van Nationaal Park nieuwe stijl te verkrijgen. Gemeente Baarle-Nassau participeert in dit samenwerkingsverband. Het verkrijgen van de status Nationaal Park kan van meerwaarde zijn voor het vestigingsklimaat in de regio/ gemeente, de stad-land-relatie binnen LandStad De Baronie en de recreatieve aantrekkelijkheid van onze gemeente en regio. De status van Nationaal Park kan ook van meerwaarde zijn bij projecten waarprovinciale of regionale (financiële) medewerking nuttig kan zijn.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 3.1
Doelstelling Bels Lijntje
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Specifieke activiteit Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation
31
3.2
Van Gogh Nationaal Park
Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 3.3 Contacten met ondernemers De gemeente investeert in contacten met ondernemers, ondernemersorganisaties en ondernemersplatformen, onder andere via bedrijfsbezoeken. Via deze contacten stimuleren en informeren we ondernemers. We haken aan bij lopende projecten van de gemeente, de ABGorgansiatie, Regio West-Brabant en REWIN. We leggen verbindingen tussen projecten en organisaties. Dit doen we met bestaande budgetten. 3.4 Doorontwikkeling recreatieparken We bouwen aan een goede basis voor een gezonde en vitale verblijfsrecreatieve sector. Dat doen we door het uitrollen van de projectmatige aanpak “Duurzaam, veilig en vitaal recreëren Baarle-Nassau”. Onder deze vlag werken we samen met de ondernemers aan verbeteropgaves. 3.5 Regionale economische samenwerking We participeren bestuurlijk en ambtelijk actief binnen regionale economische overlegstructuren en nemen bestuurlijk en ambtelijk deel aan de kopgroep en het kernteam vrijetijdseconomie in de regio West-Brabant.
32
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 3
202
216
209
201
193
193
Totaal baten programma 3
15
23
24
24
24
25
-187
-193
-185
-176
-169
-169
Saldo lasten en baten programma 3
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1
Omschrijving In 2021 is een budget geraamd t.b.v. een bedrijvenenquête. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. Totaal
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag 8
V/N V
8
V
33
Onderwijs
Onderwijs Wat willen we bereiken? Met de lokaal educatieve agenda (LEA) willen we bereiken dat de doorgaande leerlijn voor kinderen en jongeren in leeftijd van 0-23 jaar tot stand komt. Met meer aandacht voor de groep 0-14 jarigen kinderen gezien de aanwezige opvang- en onderwijsvoorzieningen in de gemeente. De gemeente wil kinderen samen met ouders, kinderopvang en onderwijs voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten.
DOELSTELLINGEN 2022 4.1 Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderenWe verbinden de uitvoeringsagenda onderwijs (LEA) aan het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Op deze wijze zorgen we voor een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen, met aandacht voor eventuele achterstanden opgelopen door corona.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 4.1
Doelstelling Realiseren van een optimaal ontwikkelklimaat voor kinderen.
Specifieke activiteit • Aansluiting activiteiten NPO bij acties LEA.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 4.2 We voeren de acties van de uitvoeringsagende LEA uit.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
35
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 4
604
678
624
624
626
625
Totaal baten programma 4
163
161
162
162
163
163
Saldo lasten en baten programma 4
-440
-517
-462
-462
-463
-462
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1 2 3 4
36
Omschrijving In 2021 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. onderwijsbegeleiding. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed in 2021, de kosten zijn als gevolg hiervan toegenomen. In 2021 zijn eenmalig kosten gemaakt t.b.v. de kinderopvang (noodopvang) als gevolg van corona. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. Diverse kleine verschillen Totaal
L/B L
Bedrag 63
V/N V
L
-14
N
L
12
V
-6 55
N V
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Sport, cultuur en recreatie
Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. We willen daarom bereiken dat meer mensen sporten en bewegen.In 2021 hebben wij daarvoor een samenhangend en consistent sport(accommodatie)beleid voor de gemeente Baarle-Nassau vastgesteld onder de titel 'Baarle Beweegt'. In dit sportbeleid hebben we speciale aandacht voor de toekomst van het sportpark De Bremer in Ulicoten. We hebben in het nieuwe sportbeleid koppelingen gemaakt naar het zorg- en welzijnsbeleid Baarle BRUIST!, ons duurzaamheidsbeleid en het afgesloten lokale sportakkoord. Cultuur Cultuur brengt mensen samen, verbindt en levert een positieve bijdrage aan onze gemeenschap. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten. Op basis van ons nieuwe subsidiebeleid faciliteren we activiteiten en voorzieningen op het gebied van cultuur. Natuur en openbaar groen Het ecologisch bermbeheer is ingevoerd. Samen met regiogemeenten en het waterschap maaien we bermen en sloten. Het beleid voor een bij-vriendelijke gemeente zetten we voort. Verder gaan we door met de kwaliteitsimpuls groen in de openbare ruimte. We willen het hier niet bij houden. Ook in het buitengebied streven we een kwaliteitsimpuls na.
DOELSTELLINGEN 2022 5.1. Bevorderen deelname aan sport en bewegen Op basis van het sportbeleid Baarle Beweegt krijgt ondersteuning van sportverenigingen de volle aandacht. Het doel is om de aantrekkelijkheid en toekomstbestendigheid van onze sportverenigingen te vergroten. 5.2. Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen Zoals aangegeven in de vastgestelde groenvisie grenzeloos groen is voor het toekomstbestendig houden van het groen tijdige vervanging van het groen noodzakelijk. Momenteel bereiden we een renovatieplan voor woonwijk de Akkers. Dit plan leggen we voor aan de bewoners. De planning is om de uitvoering eind 2022 op te starten.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
37
5.3. Kerkenvisie De gemeente Baarle-Nassau gaat in samenwerking met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen gehoor geven aan de oproep van het ministerie van OCW om in dialoog met kerkeigenaren, erfgoed organisaties, inwoners en andere betrokkenen een kerkenvisie op te stellen; alle partijen denken samen na over een duurzame toekomst van de gebedshuizen. We hebben hiervoor subsidie ontvangen van het ministerie.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 5.1
Doelstelling Bevorderen deelname sport en bewegen
5.2.
Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen
5.3
Kerkenvisie
Specifieke activiteit Versterken verenigingsondersteuning. Uitvoeren groenrenovatie in woonwijk De Akkers opstellen Kerkenvisie
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 5.4 Voortzetten bewustwordingscampagne gezonde leefstijl In Baarle-Nassau stimuleren we een gezonde leefstijl van onze inwoners, Een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende sport en bewegen, voldoende ontspanning, structuur in de dag, etc.) maakt inwoners weerbaarder en voorkomt maatschappelijke kosten. Sport en bewegen bevordert de gezondheid en verbroedert. We gaan door met de uitvoering van het lokaal sportakkoord en starten met de uitvoering van de acties die voortvloeien uit het sport- en beweegbeleid. 5.5 Bestrijding eikenprocessierups Het bestrijden van de eikenprocessierups blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. We willen minder gaan spuiten omdat het middel steeds meer in twijfel wordt getrokken en bovendien geen duurzame oplossing is. We bestrijden de eikenprocessierups zo goed mogelijk, maar er dient rekening gehouden te worden met extra overlast. We gaan meer inzetten op natuurlijke beheersing met natuurlijke vijanden.
38
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Wat gaat het kosten? Bedragen X € 1.000 Code
Omschrijving taakveld
Rekening Begroting Begroting 2020
2021
2022
Meerjarenbegroting 2023
2024
2025
Totaal lasten programma 5
1.803
1.847
1.761
1.697
1.656
1.655
Totaal baten programma 5
175
158
162
166
169
170
-1.628
-1.689
-1.598
-1.531
-1.487
-1.485
Saldo lasten en baten programma 5
Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2022 en begroting 2021 zijn: Bedragen x € 1.000 1
2 3
4 5 6
Omschrijving De onderhoudskosten van de voetbalvelden van Gloria UC zijn t.o.v. 2021 afgenomen. Dit komt omdat Gloria UC één veld minder ter beschikking heeft en één natuurgrasveld is vervangen door een kunstgrasveld. In 2022 wordt voor het eerst afgeschreven op het project "Aanleg hockeyveld/kunstgras voetbalveld". Hierdoor zijn de kapitaallasten hoger dan in 2021. In 2021 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. het project "Kunst in de openbare ruimte"(kunstwerken Bels lijntje + Harende boer). Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In 2021 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. het project "Kerkenvisies". Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. In 2021 is een eenmalig budget geraamd t.b.v. het landschapsverbeteringsplan. Hierdoor zijn de kosten in 2022 lager dan in 2021. Diverse kleine verschillen Totaal
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
L/B L
Bedrag 8
V/N V
L
-69
N
L
47
V
L
25
V
L
75
V
5 91
V V
39
40
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
Sociaal domein
Sociaal domein Wat willen we bereiken? Algemeen In ons zorg- en welzijnsbeleid ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar' dat we in 2020 vaststelden, hebben we onze ambities voor het sociaal domein bepaald. We willen bereiken dat onze inwoners mee kunnen doen én we willen de kostenstijging in het sociaal domein afremmen. Om te zorgen dat onze inwoners mee kunnen (blijven) doen versterken we de sociale basis, het gewone, alledaagse leven en zorgen we voor (professionele) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken we daaraan. We doen dat door maatwerk te bieden en actief netwerken te versterken. 'Meedoen' krijgt vorm op 5 leefgebieden. Concreet streven we ernaar dat inwoners: -
Prettig wonen in hun buurt; Financieel kunnen rondkomen; Thuis veilig en kansrijk zijn; Zinnig hun dag in kunnen vullen; Fit en veerkrachtig zijn;
Voor veel ontwikkelingen en ambities is de basis gelegd in de afgelopen jaren. In 2022 borgen we die en breiden deze uit. We werken de activiteiten verder uit in de Uitvoeringsagenda Baarle BRUIST! 2022.
DOELSTELLINGEN 2022 6.1 Bevorderen Inclusieve samenleving (Prettig wonen in je wijk) Meedoen aan het gewone, alledaagse leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. We willen belemmeringen die inwoners ervaren zoveel mogelijk wegnemen. Samen met inwoners ontwikkelen we een inclusie agenda. In 2022 ronden we deze af en gaan we aan de slag met de uitvoering ervan. 6.2 Stimuleren van ontmoeting en gezamenlijke activiteiten (Prettig wonen in je wijk) In 2022 wordt de Bremerpoort verbouwd waardoor meer ruimte beschikbaar komt voor ontmoeting en andere activiteiten.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
41
6.3 Vergroten van woon (zorg) mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen Afwegingskader wonen met zorg We stellen in 2022 het afwegingskader wonen met zorg vast. Een van de bouwstenen is de regionale behoefteanalyse die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 wordt vastgesteld. Hiermee krijgen we onze (lokale) opgave aan wonen met zorg in beeld. Het afwegingskader stelt ons in staat om onderbouwd besluiten te nemen over initiatieven voor wonen met zorg. 6.4 Vergroten van toegankelijkheid en gebruik van informatie Vaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en informatie verwerken zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen en jezelf te ontwikkelen. Om de maatschappelijke meerwaarde van de bibliotheek, zo goed mogelijk te benutten maken we met Theek5 en BaarleNassau en Baarle-Hertog samen toekomstgerichte afspraken. We houden hierbij vast rekening met de toekomstige huisvesting in het nieuwe CCB. 6.5 Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant In 2021 is besloten om voor uitvoering van de taken in het sociaal domein en de daaraan nauw verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein over te stappen naar de regio Hart van Brabant. We willen deze overgang goed laten verlopen. 6.6 Bieden van passende hulp en ondersteuning Aan inwoners die dat nodig hebben willen we tijdig zorg en ondersteuning bieden die past bij hun situatie en omstandigheden.
We willen daarom komen tot een preventief, samenhangend en toegankelijk aanbod van hulp en ondersteuning dat betaalbaar blijft. We willen dat het Dorpsteam de komende jaren nog meer integraal en preventief gaat werken. We stellen hiervoor een nieuw meerjarig subsidiekader op. Aansluiten bij de lokale situatie is daarbij het uitgangspunt: we willen de lokale kracht benutten en versterken. We willen dat inwoners zo min mogelijk last hebben van verschillende loketten of van schotten in de regelgeving. We gaan daarom samen met regiogemeenten jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie op een andere manier inkopen. In samenwerking met regiogemeenten bereiden we de Decentralisatie Beschermd wonen voor die op 1 januari 2023 van kracht wordt. We willen bereiken dat inwoners met een psychische kwetsbaarheid en/of verstandelijke beperking zo zelfstandig mogelijk wonen en mee kunnen doen. Daarom investeren we in voldoende mogelijkheden om passend te wonen in combinatie met ‘zorg op maat’. Daarnaast investeren we in preventie en in mogelijkheden om mee te doen en erbij te horen.
Wat gaan we ervoor doen? Nr. 6.1.
Doelstelling Bevorderen Inclusieve samenleving
6.2
Stimuleren van ontmoeting en gezamenlijke activiteiten Vergroten van woon (zorg) mogelijkheden voor bijzondere doelgroepen Vergroten van toegankelijkheid en gebruik van informatie
6.3.
6.4
42
Specifieke activiteit we ontwikkelen een ‘inclusie agenda’ en starten met de uitvoering ervan. We realiseren de verbouwing van de Bremerpoort. We ontwikkelen een ‘Integraal afwegingskader wonen met zorg’. We maken samen met de gemeente BaarleHertog nieuwe meerjarige afspraken met Theek5.
Programmabegroting 2022 Baarle-Nassau
6.5.1 6.5.2
Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant Realiseren van een goede overgang naar regio Hart van Brabant
6.6.1
Bieden van passende hulp en ondersteuning op maat
6.6.2
Bieden van passende hulp en ondersteuning
6.6.3
Bieden van passende hulp en ondersteuning
We voeren de gemaakte afspraken voor overbruggingsjaar 2022 uit. We voeren de gemaakte afspraken uit om taken in het sociaal domein en de daaraan nauw verbonden onderdelen van het veiligheidsdomein in regio Hart van Brabant uit te voeren. We stellen een nieuw meerjarig subsidiekader op voor het Dorpsteam gericht op transformatie van de basisondersteuning We implementeren de nieuwe inkoopstrategie voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsmatige participatie. We bereiden samen met regiogemeenten de Decentralisatie Beschermd Wonen verder voor.
REGULIERE TAKEN (GOING CONCERN) 6.7 Prettig wonen in je wijk Een buurt voor iedereen We willen de sociale betrokkenheid tussen inwoners vergroten, zodat zij zich voor elkaar inzetten, en zich thuis en geaccepteerd voelen. We faciliteren daarom mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen en begrijpen en elkaar te helpen. We borgen de in 2021 ingezette ontwikkelingen en breiden deze uit. Aan de slag met het subsidiebeleid In 2021 stelden we een nieuw subsidiebeleidskader en subsidieverordening op en werkten we deze uit in de zogenaamde 'nadere regels'. Voor 2022 zijn nieuwe subsidies op basis van het nieuwe beleid aangevraagd en verstrekt. Voor bestaande subsidiepartners geldt 2022 als een overgangsjaar. In 2022 werken we, samen met onze subsidiepartners, aan verdere implementatie aan het beleid. Het nieuwe CCB Het nieuwe CCB zal naar verwachting in 2024 in gebruik worden genomen. We werken verder aan realisatie van het CCB en de manier waarop we hier op een goede manier gebruik van gaan maken. Passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen. (zie ook programma 8: ‘Brede aanpak wonen’) Steeds meer mensen hebben (tijdelijk) behoefte aan wonen met zorg.