BLN 2e Turap 2025 - definitief
Tekst van het document
Nr.
Doelstelling
7.6.1
Klimaatadaptatie en biodiversiteit, we zijn beter voorbereid op perioden van extreme weersomstandigheden Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Nr. 1
Voorbereiding stresstesten en risicodialogen De voorbereiding van een nieuwe ronde stresstesten en risicodialogen wordt in regionaal samenwerkingsverband opgepakt.
Nr.
Doelstelling
7.6.2
Klimaatadaptatie en biodiversiteit ,we nemen samen met bewoners en ondernemers maatregelen Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Nr. 1
Deelname aan landelijke en/of organisatie/stimuleren van lokale bewustwordingsinitiatieven In 2025 zijn verschillende duurzaamheidsacties uitgevoerd en lokale initiatieven ondersteund zoals het NK Tegelwippen, de Spraakwaterrap en Spraakwaterridders van Oogpunt en de Nationale Klimaatweek. Daarnaast zijn we voornemens om het convenant biobased bouwen en telen te ondertekenen in Q4 2025.
Nr.
Doelstelling
7.6.3
Klimaatadaptatie en biodiversiteit ,we zijn een biodiverse gemeente
Nr.
Specifieke activiteit
1
Opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) Opdracht tot het opstellen van het SMP is verleend en traject is van start. In Q4 2025 bespreken we het onderzoeksplan met de Provincie Noord-Brabant en Omgevingsdienst Brabant-Noord. Start grootschalig onderzoek in het voorjaar (na de wintermaanden).
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
45
Nr.
Doelstelling
7.7.1
Circulariteit ,we verminderen het gebruik van primaire grondstoffen
Nr.
Specifieke activiteit
1
2
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
We werken in regionaal verband aan het opstellen van een plan van aanpak circulariteit in relatie tot grondstoffen Samenwerking binnen Regio West-Brabant (RWB) wordt voortgezet om de circulaire economie gezamenlijk te versterken. Uitreiking groene pluim
De Groene Pluim wordt dit jaar in Baarle-Nassau niet uitgereikt vanwege bezuinigingen. Nr.
Doelstelling
7.7.2
Circulariteit ,we verminderen het gebruik van primaire grondstoffen, ook in onze eigen organisatie Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Nr. 1
2
We adviseren actief bij het gebruik van de handreiking duurzaam bouwen in projecten o.a. bestuurszetel en ABG-kantoor Het team Duurzaamheid heeft actief geadviseerd bij projecten waarin circulariteit een rol speelt en blijft dit ondersteunen bij nieuwe projecten. Samen met afdeling inkoop onderzoeken we hoe we circulariteit vorm kunnen geven bij inkoop, aanbestedingen en MVOI In afstemming met het Inkoopbureau is besproken hoe circulariteit bij het inkoopproces structureel kan worden opgepakt. We blijven dit voortzetten.
3
We voeren ons afvalbeheer duurzaam uit Dit blijft een doorlopend proces.
Nr.
Doelstelling
7.8.1
Duurzame mobiliteit
Nr.
Specifieke activiteit
1
2
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
We houden nauw contact met afdeling verkeer om duurzaamheid in het beleid te borgen. Zij nemen duurzaamheid mee in het mobiliteitsbeleid, en geven uitvoering aan het Fietsbeleidsplan In Baarle-Nassau wordt geen apart Programma Mobiliteit opgesteld om input vanuit duurzaamheid te leveren. We onderhouden wel nauw contact met de collega van Verkeer om duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid te borgen. We stellen laadbeleid op Vanuit duurzaamheid leveren we onze input.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
46
Nr.
Doelstelling
7.9
Communicatie en participatie duurzaamheid
Nr.
Specifieke activiteit
1
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
We stellen een participatie- communicatiestrategie op, in lijn met de strategie
De communicatiestrategie zal in 2025 gaandeweg worden uitgebreid en in gebruik genomen worden. Eind 2025 zal dit een complete communicatie- en participatiestrategie voor duurzaamheid opleveren, binnen de kaders van het corporate communicatie - en participatiebeleid.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
47
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.
Doelstelling
8.1
Actualiseren Omgevingsvisie (uit 2019)
Nr.
Specifieke activiteit
1
Vaststellen (geactualiseerde) Omgevingsvisie De omgevingsvisie is vastgesteld in de raadsvergadering van 23 april 2025.
Nr.
Doelstelling
8.2
Ontwikkelen Omgevingsplan buitengebied Baarle-Nassau
Nr.
Specifieke activiteit
1
Afronden inventarisatie Het streven is dat de inventarisatie Landelijk gebied eind 2025 gereed is, met een uitloop naar Q1 2026. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het tekenen van de werkingsgebieden, dit loopt door in 2026. Dit vormt samen met de basisregelset de basis voor het omgevingsplan.
2
Beleidskeuzes maken Het maken van beleidskeuzes is een doorlopend proces en zal ook in 2026 en verder plaatsvinden. Parallel aan het opstellen van het omgevingsplan wordt er voor verschillende thema's binnen de gemeente beleid opgesteld. Gezorgd moet worden dat er afstemming is met de opstellers van de basisregelsset van het omgevingsplan, zodat de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en het beleid, indien van toepassing, op de juiste wijze straks in het omgevingsplan landt. Start vormgeven regelset Er wordt gewerkt aan het opstellen van de basisregelsset voor het nieuwe omgevingsplan. Hier zal ook in 2026 aan worden gewerkt. Daarnaast wordt er in het najaar van 2025 gestart (samen met de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) met het opstellen van de generieke milieuregels. Hiervoor worden door de omgevingsdienst basisinventarisaties gemaakt voor het gehele gemeente grondgebied (onder ander voor geur, geluid enz), die vertaald gaan worden in de basisregelset. De verwachting is dat dit in Q4 2026 zal worden afgerond.
3
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
49
Nr.
Doelstelling
8.3
Uitvoeren programma Wonen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Opstellen toetsingskader nieuwbouw
Uitvoeringsagenda wonen is begin Q3 2025 vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de Raad. Het toetsingskader nieuwbouw wordt momenteel opgesteld. Vaststelling door college zal in Q4 2025 plaatsvinden. 2
Opstellen afwegingskader woningsplitsing en verkamering Uitvoeringsagenda wonen is begin Q3 2025 vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de Raad. Het opstellen van een afwegingskader woningsplitsing en verkamering inclusief vaststelling door college staat gepland voor Q3/Q4 2025.
3
Marktconsultatie met corporatie, verhuurders en bouwers Uitvoeringsagenda wonen is begin Q3 2025 vastgesteld door het college en ter informatie aangeboden aan de Raad. Bepalen van het doel en vorm is opgestart, een marktgesprek zal plaatsvinden in Q4 2025.
Nr.
Doelstelling
8.4
Ontwikkelen plan flexwoningen
Nr.
Specifieke activiteit
1
Onderzoeken haalbaarheid De onderzoeksfase is afgerond, de samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Leystromen wordt ondertekend. We zijn nu bezig met de laatste afrondende stappen.
2
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
Komen tot voorstel met keuze tot verder voorbereiden en realiseren locatie en investeringskrediet voor flexwonen. (Locatie, Kavelpaspoort, Huisnummer Besluit, kredietaanvraag) De verwachting is dat in Q4 2025 een voorstel aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.
Nr.
Doelstelling
8.5
Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2
Nr.
Specifieke activiteit
1
Starten participatie Onderzoek naar de haalbaarheid heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. In Q4 2025 starten we het participatieproces.
2
Vaststellen stedenbouwkundig plan In Q1 2026 leggen we het stedenbouwkundige plan voor aan de gemeenteraad.
3
Opstellen wijziging omgevingsplan De ontwikkelende partij draagt zorg voor de onderzoeken en de stukken voor de wijziging van het omgevingsplan. De start van de procedure is voorzien in 2026.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
Realisatie naar verwachting op 31-12-2025
50
Investeringskredieten Omschrijving
Krediet
Lopende kredieten 2025 Onderzoek herbestemming gemeentehuis Bluswatervoorzieningen (jaarlijks 2024 t/m 2028) Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Vervangen bruggetje "Het Groeske" Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten Reconstructie Veldbraak Reconstructie Schaluinen/Tommel Sportpark Boschoven, vervangen sportveldverlichting Renovatie Atletiekbaan (nieuw) Nieuwbouw CCB Geluidswerende muur Milieustraat (verhoging + € 5.000) Relinen riolering (nieuw) Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) totaal
100.000 130.000 759.000 481.000 235.000 74.000 477.000 368.000 306.000 780.000 150.000 248.000 80.000 600.000 15.000 360.000 175.000 12.500 5.350.500
Uitgaven t/m 2024
21.125 15.930 640.998 472.523 127.099 3.500 2.449 2.434
23.069 159.009 0 165.290 0 1.633.425
Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2025 t/m 2025 01-01-2026
38.875 36.070 118.002 8.477 107.901 70.500 237.551 183.566 306.000 0 150.000 224.931 0 220.991 15.000 0 9.710 6.250 1.733.825
60.000 52.000 759.000 481.000 235.000 74.000 240.000 186.000 306.000 0 150.000 248.000 0 380.000 15.000 0 175.000 6.250 3.367.250
Planning uitgaven 2026
40.000 40.000 78.000 26.000 0 0 0 0 237.000 237.000 182.000 182.000 0 780.000 780.000 0 0 80.000 80.000 220.000 220.000 0 360.000 360.000 0 6.250 6.250 1.983.250 1.931.250
2027
2028
26.000
26.000
26.000
26.000
2029
Dekking Afschr. Activeren termijn
alg. res. 130.000 759.000 481.000 235.000 74.000 477.000 368.000 306.000 780.000 150.000 248.000 80.000 alg. res. 15.000 360.000 grex lening 0 4.463.000
1 30 35 70 35 60 25 50 35 35 35 15 15 1 25 70
Ten opzichte van de vastgestelde 1e turap 2025 is het investeringsplan geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect, van onderstaande wijzigingen op de afschrijvingslasten bij de lopende kredieten, wordt meegenomen bij het onderdeel "Financieel perspectief" (post 32).
Lopende kredieten 2025 Onderzoek herbestemming gemeentehuis Geen (financiële) wijzigingen. Bluswatervoorzieningen Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) Geen (financiële) wijzigingen. Voorbereiding Herinrichting Centrum Baarle Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Meerleseweg Geen (financiële) wijzigingen. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre De Provincie heeft voor dit project inmiddels een subsidie toegekend van € 57.500. Omdat er bezwaar is gemaakt tegen de vergunning kan het project pas uitgevoerd worden in 2026. De begrote kapitaallasten voor 2026 ad. € 1.234 komen hierdoor te vervallen. Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten Geen (financiële) wijzigingen.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
51
Reconstructie Veldbraak In plaats van eind 2025 wordt dit project uitgevoerd begin 2026. De begrote kapitaallasten voor 2026 ad. € 22.286 komen hierdoor te vervallen. Reconstructie Schaluinen/Tommel Geen (financiële) wijzigingen. Sportpark Boschoven, vervangen sportveldverlichting Het project is voor een veel lager bedrag aanbesteed dan waar in het sportbeleidsplan en het investeringsplan rekening mee was gehouden. Hierdoor ontstaat met ingang van 2026 een structureel voordeel op de kapitaallasten van € 8.944. Nieuwbouw CCB Geen (financiële) wijzigingen. Geluidwerende muur Milieustraat Het oorspronkelijke krediet van € 10.000 was in 2023 gebaseerd op een schatting van de kosten. De uitvoering vindt dit jaar plaats vanaf september. Op basis van offertes bedragen de kosten € 15.000. Hierdoor ontstaat met ingang van 2026 een structureel nadeel op de kapitaallasten van € 200. De raad zal gevraagd worden een extra krediet te voteren van € 5.000. Duurzaamheidleningen Geen (financiële) wijzigingen. Voorbereiding Loveren fase 2 Geen (financiële) wijzigingen. Ontwikkelfonds FRES-WB Geen (financiële) wijzigingen.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
52
Nieuwe kredieten 2025 Renovatie Atletiekbaan Het bestaande kunstgras is einde levensduur en dient vervangen te worden. Dit betreft de reststroken op het binnenterrein van de rondbaan, rondom de verschillende sportobjecten. Om het beheer en onderhoud verder te verbeteren wordt er een rand bestrating aangebracht tussen de atletiekbaan en het voetbalveld. De raad zal gevraagd worden hiervoor een krediet te voteren van € 80.000. Relinen riolering Op basis van de uitgevoerde inspecties moeten we een deel van de riolering dringend verbeteren. Dat doen we door relining toe te passen. Het bestaande riool krijgt een nieuwe binnenwand en de weg hoeft niet opengebroken te worden. Het investeringsbedrag van € 360.000 is noodzakelijk voor het uitvoeren van relinings-werkzaamheden in diverse straten binnen Baarle-Nassau. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op: • De beoordeling van de inspectie van circa 12 km riool; • De urgentie van de gebreken; • De keuze voor relinen als duurzame, kostenbesparende techniek met een verlengde levensduur van > 70 jaar; • De afwezigheid van integrale herinrichtingsplannen voor deze straten op korte termijn. We willen in 2025 starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2026. De raad zal gevraagd worden hiervoor een krediet te voteren van € 360.000.
Rentelasten Het effect op de rentelasten a.g.v. bovenstaande wijzigingen op de lopende kredieten wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het opstellen van de begroting 2026 is de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw in beeld gebracht en is ook het effect hiervan op de rentelasten meegenomen.
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
53
Afkortingenlijst ABG AP BBP BCF BCP BGO BGTS BN/BLN BSC BTW BUIG B&W CCB CDOKE DO FRES-WB GALA GGD GGU GGZ GIP GR HvB IBO IDO IHP IU IenW IZA JOGG KGL LKS MJR MVO MVOI NIP OAB OMWB OV OZB PBBP Poho RBL REV RMC
Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen
Aanvullende Post Bruto Binnenlands Product Btw Compensatie Fonds Bedrijfscontinuïteitsplan Bestuurlijk Grensregio Overleg Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking Baarle-Nassau Buurtsportcoach Bruto Toegevoegde Waarde Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten Burgemeester & Wethouders Cultureel Centrum Baarle Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid Definitief Ontwerp Fonds versnelling Regionale Energie Strategie West-Brabant Gezond en Actief Leven Akkoord Gemeentelijke GezondheidsDienst Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering Geestelijke GezondheidsZorg GrensInformatiePunt Gemeenschappelijke Regeling Hart van Brabant Interdepartementaal BeleidsOnderzoek Informatiepunten Digitale Overheid Integraal HuisvestingsPlan Integrale Uitkering Infrastructuur en Waterstaat Integraal ZorgAkkoord Jongeren Op Gezond Gewicht (Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst) Kwetsbare Gebouwen en Locaties LoonKostenSubsidie Meerjarenraming Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nationaal IsolatieProgramma Onderwijs Achterstanden Beleid Omgevingsdienst Midden en West-Brabant Openbare Verlichting Onroerende Zaak Belasting Prijsniveau Bruto Binnenlands Product Portefeuillehouder Regionaal Bureau Leerplicht Register Externe Veiligheidsrisico's Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
55
RWB SCCB SD SMP Spuk SRBT TC TST Turap ULC VANG VNG VO WMO WOO WOZ WRP
Regio West-Brabant Stichting Cultureel Centrum Baarle Sociaal Domein Soorten ManagementPlan Specifieke uitkering Stedelijke Regio Breda-Tilburg Tennis Club Team Sociale Toegang Tussentijdse rapportage Ulicoten Van Afval Naar Grondstof Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorlopig Ontwerp Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet Open Overheid Waardering Onroerende Zaken Water- en Riolering Programma
2e Turap 2025 Baarle-Nassau
56