BLN 2e Turap 2025

2e Turap 2025

datum: 7 oktober 2025 Zaaknummer: 1121429

Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief ................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................25 Investeringskredieten ..................................................................................................................51 Afkortingenlijst ...........................................................................................................................55

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2025 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2025 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2025. De gemeenteraad behandelt de 2e turap in zijn vergadering van 5 november 2025. Bijgesteld financieel beeld 2025-2028 In juli 2025, bij de behandeling van de 1e turap 2025, was onze verwachting dat wij 2025 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 344.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2025 leiden tot een voordeel van € 119.000 (afgerond). Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2025 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2025 bedraagt € 225.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: · ·

Beleidsvoornemens 2025 Investeringen

Het college van Burgemeester en Wethouders Baarle-Nassau, 7 oktober 2025

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

5

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2025. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 2e tussenrapportage 2025 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de meerjarenraming 20252028, inclusief de wijzigingen naar aanleiding van de 1e turap 2025 en de perspectiefnota 2026-2029. Vervolgens laten we de financiële bijstellingen op de meerjarenraming 2026-2029 zien, zoals deze zijn verwerkt in de programmabegroting 2026. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2025 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2025 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2025 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten.

Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e Turap, worden hier toegelicht.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

7

Financieel Perspectief Onderdeel

2025

2026

2027

2028

2029

A. Saldo meerjarenraming 2025-2028

163.919

-943.234 -1.309.744 -1.448.858 -1.437.736

B. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025 C. Effecten perspectiefnota 2026

-507.721 0

117.922 63.114 -71.262 858.686 1.033.394 1.092.988

124.593 969.490

Saldo Begroting 2025 + MJR 2026-2029

-343.802

33.374

-213.236

-427.132

-343.653

D. Financiële bijstellingen begroting 2026

0

36.864

31.370

-13.224

-25.316

Saldo Begroting 2025 + MJR 2026-2029

-343.802

70.238

-181.866

-440.356

-368.969

E. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2025

118.391

59.662

-47.770

-65.614

-68.819

Saldo Begroting 2025 + MJR 2026-2029

-225.411

129.900

-229.636

-505.970

-437.788

2025

2026

2027

2028

2029

-85.000

-143.000

-143.000

-143.000

10.000

10.000

10.000

10.000

-10.300

-10.300

-10.300

-10.300

11.000 -11.000

11.000 -11.000

11.000 -11.000

11.000 -11.000

Onderdeel E Effecten 2e Turap 2025 Nr. Prog. Omschrijving 1

0

College, 3e wethouder (structureel)

2

0

Vergoeding opleidingskst. secretaris

9.200

3

0

Leges Burgerzaken

26.000

4

0

Verkiezingen Tweede Kamer

-6.243

5

0

VNG-fonds GGU

-9.800

6

1

Weerbaarheid inwoners

-25.000

T.l.v. algemene reserve

25.000

7

2

Aanleg trottoir Alphenseweg

-20.000

8

4

Uittredingskosten RBL West-Brabant Dekking algemene reserve

-20.000 20.000

9

4

Hogere rijksuitkering OAB 2025 Besteding hogere rijksuitkering OAB Afrekening OAB over 2019-2022

54.556 -54.556 35.291

10

5

Verlaging loonkosten BSC in ABG Inhuur cultuurcoach

5.500 -5.500

11

5

Terugbetaling resultaat 2024 Theek5 Terugvordering subsidies diverse verenigingen

13.255 7.761

5 6

Negatief resultaat CCB 2024 Renovatie Atletiekbaan (kap.last.) Uitkering Participatiewet

-20.782 0 -226.000

0 -272.648

-8.200 -272.648

-8.000 -272.648

-7.800 -272.648

6

BUIG uitkering Bijz. bijstand - schuldhulpverlening

255.498 -37.000

272.648 -20.000

272.648 -20.000

272.648 -20.000

272.648 -20.000

12 13 14

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

9

Nr. Prog. Omschrijving

2025

15

Jeugdzorg - jaarstukken 2024 HvB

-9.125

Jeugdzorg - 2e prognose 2025

-31.206

6

16

6

Leerlingenvervoer Dekking stelposte indexering

-8.000 0

17

6

Bijdrage regionaal dementienetwerk

-1.613

18

6 6

Ontwikkelkst. kansrijk opgroeien Ontwikkelkst. Vitaal ouder worden

-20.000 -20.000

6

Ontwikkelkst. versoberen individuele maatwerkvoorz. WMO

-27.100

19

6

Kosten mantelzorgcompliment

-9.000

20

6

Procesmanager CCB (liaisonfunctie tussen beide gemeenten en SCCB)

-14.000

21

7

Exploitatie afval Toevoeging voorziening afval

46.000 -46.000

22

7

Omgevingsdienst: extra werkzaamheden

-60.000

23

7

Relinen riolering (kap.last.) Dekking voorziening riolering

24

8

Controle recreatieparken

25

9A Stelpost indexeringen

13.906

26

9A Stelpost onvoorzien

12.670

27

9A Toeristenbelasting

28

2026

2027

2028

2029

-26.000 18.000

-18.000 18.000

-18.000 18.000

-18.000 18.000 -1.613

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000

0 0

-17.800 10.600

-17.600 10.500

-17.400 10.400

65.000

20.000

20.000

20.000

20.000

9A Algemene uitkering, sept.circulaire

414.604

161.898

143.386

135.042

133.150

29

9B BTW correctie i.v.m. herziening mengpercentage 2020-2025

-244.725

-38.300

-38.300

-38.300

-38.300

30

9B Aanbesteding brandverzekering diverse panden 9B Meerkosten digitale opslag archieven

9.800

9.800

9.800

0

-3.700

-3.700

-3.700

-3.700

0

32.264

8.744

8.744

8.744

118.391

59.662

-47.770

-65.614

-68.819

31 32

20.000

Div. Actualisatie afschrijvingslasten lopende investeringen TOTAAL

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

0 0

10

Stelpost indexeringen Werking In de meerjarenraming is een groot deel van de lasten tegen constante prijzen opgenomen (ongeveer € 9 mln.). Om deze lasten, indien noodzakelijk, te kunnen indexeren is een stelpost "indexeringen" opgenomen. Indien blijkt dat een bepaald budget geïndexeerd moet worden, wordt hiervoor de stelpost ingezet als dekking. Hoogte stelpost De hoogte van de stelpost wordt bepaald op basis van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen en de indexcijfers voor inflatie zoals deze zijn opgenomen in de circulaires. Onderstaande tabel laat het saldo van de stelpost zien nadat alle mutaties, naar aanleiding van de jaarrekening 2024, raadsbesluiten en de 1e en 2e turap 2025, zijn verwerkt. Omschrijving

2025

Saldo stelpost indexeringen vastgestelde prog.begr. 2025

243.000 V

486.000 V

720.000 V

936.000 V

1.525.322 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2025 Aanvulling bij 1e Turap 2025 (o.b.v. meicirculaire) Onttrekkingen n.a.v. 2e Turap 2025 Aanvulling bij 2e Turap 2025 (o.b.v. septembercirculaire

-48.000 -6.537 -256.952 83.700 -1.305 0

-48.000 7.440 -322.462 123.622 -30.405 -22.500

-45.000 2.318 -322.462 118.544 -37.315 -21.600

-45.000 2.304 -322.462 137.458 -41.615 -18.000

-45.000 -336.157 -321.852 110.987 -42.415 -18.900

Saldo stelpost indexatie

V/N

N N N V N N

13.906 V

2026

V/N

N V N V N N

193.695 V

2027

V/N

N V N V N N

414.485 V

2028

V/N

N V N V N N

648.685 V

2029

V/N

N N N V N N

871.985 V

Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) In de begroting 2025 is per 7 augustus voor ongeveer € 1,35 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,18 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 0,17 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2025 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2026. De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging).

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

11

Prog. Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Aanpak problematiek ravijnjaar 0 GROS jongerenevenementen 0 Afhandeling bezwaren veelvragende WOO-verzoekers 2 Verkeersmaatregelen zandpaden 2 Regionaal verkeersmodel 2 Voorbereiding/planvorming Loswal 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding, taalhuis 4 Pilot taalhuis 5 Inventariseren gemeentelijke sloten en duikerbuizen 5 Subsidie ondersteuning padelbanen TC Baarle 5 Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten 5 5 5 5 5 6 6

Kerkenvisies Landschapsverbeteringsplan Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) Bosgroep tbv kwal.imp. Beatrixhoeve + Weelde Statie Zelfwerkzaamheid groenonderhoud Nieuwbouw CCB Alleenverdienersproblematiek

6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9B 9B

IBO Problematische schulden Maatschappelijke begeleiding statushouders Asiel (inburgering) Exploitatiemodel CCB Coronamiddelen: corona herstelplan Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen Diverse budgettten sociaal domein Continueren pilot buurtgezinnen Hefbomen versnellen transformatie Quickscan toekomst. woningb.locaties ULC Gebiedsontwikk. visvijver Goordonk Gebiedsvisie transformatiegebieden Participatietraject grootschalige opwek van energie Omgevingsplan Grens 32 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing Omgevingsplan buitengebied Inventarisatie + toekomst agrarische sector Juridische kosten drugsdumpingen Woonwagenbeleid Extra capaciteit wonen Onderzoek wonen Ontwikkeling tijdelijke woningbouw Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis Advieskosten berekening BTW-mengpercentage

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

12

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 26.000 Exploitatiebegroting 2025 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 7.000 Exploitatiebegroting 2025 30.000 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Algemene Reserve 50.750 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 8.000 Exploitatiebegroting 2025 70.000 Exploitatiebegroting 2025 18.000 Exploitatiebegroting 2025 9.640 Reserve Budgetoverhevelingen / exploitatiebegroting 2025 9.752 Reserve Budgetoverhevelingen 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 220.991 Algemene Reserve 25.323 Reserve Budgetoverhevelingen / exploitatiebegroting 2025 4.802 Exploitatiebegroting 2025 6.796 Reserve Budgetoverhevelingen 16.583 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 47.301 Reserve Budgetoverhevelingen 6.778 Reserve Budgetoverhevelingen 126.453 Reserve Budgetoverhevelingen 10.900 Exploitatiebegroting 2025 10.800 Exploitatiebegroting 2025 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 2.049 Algemene Reserve grondbedrijf 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 47.943 Algemene Reserve 8.179 Algemene Reserve 8.120 Algemene Reserve 50.000 Reserve

Budgetoverhevelingen 56.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 3.125 Reserve Budgetoverhevelingen 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 78.875 Algemene Reserve 5.249 Reserve Budgetoverhevelingen 1.352.794

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: • • • • •

Herverdeling bijdrage ABG over de diverse programma's; Overheveling budget voor software verkiezingsuitslagen naar ABG (€ 4.000 structureel vanaf 2027); Diverse kleine indexeringen t.l.v. de stelpost indexatie; Kosten/subsidie GIP m.i.v. 2027. Kleine aanpassingen specifieke uitkeringen

Specifieke Uitkering Aanpak Energiearmoede Voor de witgoedregeling maakte de gemeente gebruik van de diensten van Groupcard. Afgelopen juli is het faillissement van dit bedrijf uitgesproken. Ten tijde van het faillissement van Groupcard was de actie voor inwoners al afgerond, maar stond nog een resterend bedrag aan vooruitbetaalde SPUK Energie-armoede middelen op de bankrekening van Groupcard. Dit bedrag is afgerond € 21.500. Voor dit bedrag heeft de gemeente haar vordering ingediend bij de curator.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

13

Financiële afwijkingen E. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2025 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2025 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. College, 3e wethouder (structureel) De omvang en complexiteit van het takenpakket van de gemeente vraagt om extra bestuurlijke capaciteit en specialisatie die met twee wethouders niet meer voldoende geborgd kan worden. 2. Vergoeding opleidingskosten secretaris In verband met het vertrek van de vorige gemeentesecretaris zijn de, door de gemeente Baarle-Nassau in 2024 betaalde, opleidingskosten vergoed door zijn nieuwe werkgever. 3. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 26.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd vanwege een vervangingspiek. Tevens is een deel van de hogere legesopbrengsten structureel van aard. 4. Verkiezingen Tweede Kamer 29 oktober vinden vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. De kosten die onze gemeente hiervoor moet maken, bedragen naar verwachting € 30.000. Voor een bedrag van € 23.757 worden wij hiervoor gecompenseerd in het gemeentefonds. Deze compensatie is verwerkt in het effect van de septembercirculaire 2025. 5.

VNG-fonds GGU In het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering van de VNG zijn nieuwe taken ondergebracht, waardoor de gemeentelijke bijdragen stijgen. 6. Weerbaarheid inwoners De Vereniging Nederlandse Gemeente heeft in nauwe samenwerking met gemeenten en veiligheidsregio’s in augustus 2025 de handreiking weerbaarheid en veerkracht vastgesteld. In deze handreiking zijn maatregelen en prioriteiten beschreven die gemeenten moeten uitwerken om voorbereid te zijn op het uitgangspunt “72 uur stroomuitval”. Gemeenten hebben naast de reguliere gemeentelijke taken, bevolkingszorg (crisistaken van een gemeente) deze derde opdracht erbij gekregen. In 2025 is gestart met het eigen bedrijfscontinuïteitsplan (BCP) en de eerste gesprekken met inwoners en stakeholders. Voor 2026 is nog onduidelijk wat deze opdracht concreet voor de gemeente gaat betekenen, hiervoor zijn we ook in afwachting van de Rijksoverheid en veiligheidsregio. Om een eerste start te maken nemen we een bedrag op van € 25.000 om de eerste maatregelen te kunnen treffen. Bij het opstellen van de perspectiefnota 2027 zal een verdere onderbouwing aangeboden worden. 7. Aanleg trottoir Alphenseweg Uit een in 2020 gesloten anterieure grondexploitatieovereenkomst Alphenseweg 39 vloeit de verplichting voort tot het aanleggen van een trottoir ter hoogte van genoemd perceel, op kosten van de gemeente.

Daarbij is bepaald dat de kosten van deze aanleg ten laste

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

15

zouden komen van het project Herinrichting Generaal Maczeklaan. Dit project is in 2022 afgesloten, met een positief financieel resultaat. De aanleg van het trottoir is echter nog niet gerealiseerd. Om de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na te komen, is een budget van € 20.000 benodigd. 8. Uittredingskosten RBL West-Brabant Vanwege de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling leerplicht moeten wij uittredingskosten betalen aan de gemeenschappelijke regeling. Deze zullen naar verwachting € 20.000 bedragen. Wij dekken deze kosten vanuit de algemene reserve. 9. Hogere rijksuitkering OAB Jaarlijks ontvangen wij een rijksuitkering voor Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Deze middelen kennen een bestedingsverplichting. De nu toegekende voorlopige rijksuitkering is € 55.000 hoger dan begroot. Wij verhogen daarom de baten (= rijksuitkering) en de lasten (= uitgaven aan OAB) met een gelijk bedrag. Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 hebben wij een inschatting gemaakt voor de nog terug te betalen OAB middelen over de periode 2019-2022. De uiteindelijke terugvordering bleek € 35.000 lager dan onze inschatting. Het te hoog ingeschatte bedrag valt nu vrij. 10. Verlaging loonkosten BSC in ABG Vanaf 2025 vullen wij (een deel van) de taak van de buurtsportcoaches in via de cultuurcoaches in plaats van de inzet van eigen personeel (via de ABG-Organisatie).

Hierdoor daalt onze bijdrage aan de ABG-organisatie en stijgen onze eigen kosten. Per saldo is dit een neutrale wijziging. 11. Theek 5/verenigingen/CCB In 2024 hebben Theek5 en een aantal verenigingen in verband met de problemen met de plafonds lagere huurkosten. Hierdoor zal de gemeentelijke subsidie voor deze organisaties voor 2024 lager worden. Door dezelfde oorzaak heeft het CCB over 2024 een negatief resultaat op hun jaarrekening. Hierdoor zal de subsidie over 2024 aan het CCB hoger vastgesteld worden. Per saldo heffen de effecten elkaar (net iets meer dan) op. 12. Renovatie atletiekbaan Het bestaande kunstgras is aan het einde van de levensduur en dient vervangen te worden. Dit betreft de reststroken op het binnenterrein van de rondbaan, rondom de verschillende sportobjecten. Om het beheer en onderhoud verder te verbeteren wordt er een rand bestrating aangebracht tussen de atletiekbaan en het voetbalveld. De raad zal gevraagd worden hiervoor een krediet te voteren van € 80.000. 13. Participatiewet/BUIG De uitgaven voor de participatiewet zijn te laag begroot. In 2025 hebben we 89 inwoners met een uitkering, ten opzichte van 84 gemiddeld vorig jaar. We zien vooral een stijging bij De Gaarshof. Verder zien we een stijging bij de loonkostensubsidies. Het definitieve BUIG budget voor 2025 (gebaseerd op t-2) is € 255.498 hoger dan begroot.

Het voorlopige BUIG budget 2026 bedraagt € 272.648. We ramen dit budget structureel door in de meerjarenbegroting. 14. Schuldhulpverlening en inrichtingskosten Onder de bijzondere bijstand zien we met name hogere kosten voor schuldhulpverlening. De ontwikkeling uit 2024 lijkt een structureel karakter te hebben. Daarnaast zien we een incidenteel nadeel door inrichtingskosten.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

16

15. Jeugdzorg Voor Baarle-Nassau was voor de regionale jeugdzorgkosten een bedrag opgenomen van € 2.153.152. De 2e prognose van Hart van Brabant komt uit op € 2.184.358, een nadeel van € 31.206. De meest opvallende afwijking zien we binnen Segment 4. Daar is sprake van hogere kosten ten opzichte van de begroting. Dit is te verklaren door de algehele stijging in kosten segment 4 regionaal. Daarnaast bleek uit de Jaarstukken 2024 van Hart van Brabant een nadelige afrekening van € 9.125. 16. Leerlingenvervoer De kosten voor het leerlingenvervoer zijn hoger omdat de prijzen voor leerlingenvervoer met de verlenging van het contract zijn gestegen. 17. Bijdrage regionaal dementienetwerk Wij betalen 1 keer in de 4 jaar een bijdrage aan het regionaal dementienetwerk van € 1.613. Deze bijdrage was nog niet begroot. 18. Ontwikkelkosten maatregelen sociaal domein in het kader van het ravijnjaar In de ravijnjaarfiches zijn naast besparingen ook extra ontwikkelkosten opgenomen om tot de besparingen te kunnen komen. Dit betreffen ontwikkelkosten op de thema's kansrijk opgroeien, vitaal ouder worden en het versoberen van de individuele maatwerkvoorzieningen WMO. Deze ontwikkelkosten worden nu als incidentele lasten in 2025 opgenomen. 19. Mantelzorgcompliment Door een stijging van het aantal deelnemers zijn de kosten de afgelopen jaren gestegen. 20.

Procesmanager CCB In het enclavecollege van 12 mei 2025 is een budget van maximaal € 20.000 (70% voor BaarleNassau) bekrachtigd voor de inzet van een (externe) liaison-functie tussen beide gemeenten enerzijds en SCCB anderzijds ten behoeve van het bouwproces en het proces rondom de gebruikers van het CCB om het bestuur en de directie van SCCB te ondersteunen. 21. Exploitatie afval Het voordeel binnen de exploitatie afval wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de hogere opbrengsten in verband met de gescheiden afvalinzameling (inclusief een hogere vergoeding over 2024). Daarnaast zijn ook de inzamelingskosten van het kunststof lager dan begroot. 22. Omgevingsdienst De Omgevingsdienst moet dit jaar meer werkzaamheden voor onze gemeente verrichten dan we vooraf hadden ingeschat. De oorzaak hiervan betreft moeilijk te voorspellen factoren zoals welke vergunningaanvragen binnen gaan komen en hoe de regelgeving (met name stikstof) zich ontwikkelt. Ook de hoeveelheid en de complexiteit van klachten, repressieve handhaving en juridische procedures zijn vooraf lastig in te schatten en maar in beperkte mate bij te sturen. 23. Relinen riolering Op basis van de uitgevoerde inspecties moeten we een deel van de riolering dringend verbeteren. Dat doen we door relining toe te passen. Het bestaande riool krijgt een nieuwe binnenwand en de weg hoeft niet opengebroken te worden.

Het investeringsbedrag van € 360.000 is noodzakelijk voor het uitvoeren van relinings-

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

17

werkzaamheden in diverse straten binnen Baarle-Nassau. Deze werkzaamheden zijn gebaseerd op: • De beoordeling van de inspectie van circa 12 km riool; • De urgentie van de gebreken; • De keuze voor relinen als duurzame, kostenbesparende techniek met een verlengde levensduur van > 70 jaar; • De afwezigheid van integrale herinrichtingsplannen voor deze straten op korte termijn. We willen in 2025 starten met de voorbereiding van de werkzaamheden. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2026. De raad zal gevraagd worden hiervoor een krediet te voteren van € 360.000. 24. Controle recreatieparken Er is dit jaar minder gebruik gemaakt van het budget voor handhaving permanente bewoning op recreatieparken. Dit heeft te maken met onduidelijkheid over de plannen ten aanzien van de landelijke instructieregel bewoning recreatiewoningen en met de structurele ondercapaciteit en geraamde uren binnen het team handhavingsjuristen als het gaat om handhaving permanente bewoning. 25. Stelpost indexeringen De stelpost indexeringen is niet volledig aangewend in 2025. Het resterende deel kan daarom vrijvallen t.g.v. het rekeningresultaat. 26. Stelpost onvoorzien De stelpost onvoorzien is niet volledig aangewend in 2025. Het resterende deel kan daarom vrijvallen t.g.v. het rekeningresultaat. 27. Toeristenbelasting De opbrengst toeristenbelasting is in 2025 ongeveer € 65.000 hoger.

Voor een deel is dit incidenteel, doordat de aanslagen toeristenbelasting 2024 hoger zijn (€ 34.000) dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2024. Daarnaast is de verwachting dat er ook een structureel effect zal zijn. Voor 2025 is dat circa € 31.000, waarbij we ervan uitgaan dat de opbrengst redelijk in lijn zal liggen met 2024. Vanaf 2026 is het effect, in verband met verhoging van het BTW-tarief, naar verwachting circa € 20.000.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

18

28. Algemene uitkering, septembercirculaire Op 16 september 2025 is de septembercirculaire 2025 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2025. De begroting 2025 is gebaseerd op de meircirculaire 2025.

Omschrijving Meicirculaire 2025 Septembercirculaire 2025 Mutatie septembercirculaire t.o.v. meicirculaire 2025 Waarvan geld te reserveren voor uitgaven of wegvallende inkomsten: 1 Wet integrale suïcidepreventie 2 Loon- en prijsbijstelling middelen op de AP jeugdhulp 3 Indexatie Wmo demografie 4 Hervormingsagenda Jeugd 2023 en 2024 5 Implementatie Participatiewet in balans 6 Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen 7 Participatie (IU) 8 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten 9 Register Externe Veiligheidsrisico's 10 Spreidingswet 11 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 12 Overheidsbrede Dienstverlening 13 Stelpost indexering Effect op de begroting

2025 16.422.467 17.143.133 720.666

2026 16.841.754 17.344.937 503.183

2027 17.303.945 17.451.429 147.484

2028 17.717.762 17.852.180 134.418

2029 18.490.135 18.621.071 130.936

-238.736 -9.636 -23.757 -6.721 -1.026 -2.485 -23.701 -

-2.933 -7.779 -4.152 -7.288 -1.268 -2.485 -331.884 -5.996 22.500 161.898

-3.041 -6.598 -1.020 -7.775 -1.268 -5.996 21.600 143.386

-3.146 -6.838 -296 -100 -1.000 -5.996 18.000 135.042

-3.257 -7.013 -312 -108 -5.996 18.900 133.150

414.604

1 Wet integrale suïcidepreventie Op 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidespreventie in werking. Gemeenten worden op grond van deze wet geacht suïcidepreventie in hun gezondheidsbeleid op te nemen en uit te voeren. Hiertoe wordt vanaf 2026 jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar gesteld. 2 Loon- en prijsbijstelling middelen jeugdhulp Dit betreft op de Aanvullende Post gereserveerde middelen voor loon- en prijsbijstelling die samenhangen met de voor Jeugdzorg gereserveerde middelen uit het Coalitieakkoord Rutte IV. De middelen voor de jaren 2024 en 2025 zijn reeds in de meicirculaire 2023 aan de algemene uitkering toegevoegd, zie paragraaf 2.2.8 van de meicirculaire 2023. Nu worden de middelen voor de jaren 2026 en verder overgeheveld naar de algemene uitkering. Het gaat om € 23,5 miljoen in 2026, € 19,2 miljoen in 2027 en 2028 en € 19 miljoen vanaf 2029. 3 Indexatie WMO demografie In verband met een nog uit te werken alternatieve financieringsvorm van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die beter rekening houdt met de kostenontwikkeling in de Wmo en demografische ontwikkelingen/vergrijzing, is bij Voorjaarsnota 2024 vanaf 2026 een jaarlijkse tranche van € 75 miljoen aan de algemene uitkering van het gemeentefonds toegevoegd oplopend tot € 300 miljoen in 2029.

Bij de Voorjaarsnota 2025 is een extra tranche van € 75 miljoen vanaf 2030 aan de reeks toegevoegd, waarmee de structurele reeks vanaf dat jaar uitkomt op € 375 miljoen. 4 Hervormingsagenda jeugd 2023 en 2024 Naar aanleiding van de eerdere afspraken in het voorjaar met de VNG heeft het kabinet besloten tot compensatie van de incidentele tekorten 2023 en 2024 in de jeugdzorg. Gemeenten ontvangen in totaal € 728 miljoen van het Rijk die ze kunnen inzetten ter ondersteuning van de transformatie van de Jeugdhulp conform de afspraken in de Hervormingsagenda. Het gaat dan om het versterken van de sociale basis en stevige lokale teams, met tevens aandacht voor het verbeteren van kind- en gezinsbescherming en de bredere integrale aanpak sociaal domein.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

19

5 Implementatie Participatiewet in balans Het wetsvoorstel Participatiewet in Balans is een initiatief om de Participatiewet te vereenvoudigen en te verbeteren, met name door meer maatwerk, versoepeling van regels en een menselijkere aanpak. In totaal wordt er € 58,1 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Er wordt € 55,5 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2025-2030 ten behoeve van de implementatie van deze wet. Deze € 55,5 miljoen is inclusief een bijdrage voor de regeling Verrekenen. De bijdrage voor de regeling Verrekenen start in 2026 met € 500.000. Vanaf 2027 gaat het om een structurele bijdrage van € 1 miljoen per jaar. Er wordt € 600.000 beschikbaar gesteld in 2025 en € 1 miljoen in 2026 en 2027 ten behoeve van het verstrekken van de premie arbeidsinschakeling voor jongeren. 6 Vervroegde Tweede Kamer verkiezingen Het kabinet stelt eenmalig € 60 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de organisatie van de vervroegde Tweede Kamerverkiezing op 29 oktober. Het kabinet heeft hierover besloten na overleg met de VNG. Deze vergoeding is aanvullend op de vergoeding die gemeenten jaarlijks via het gemeentefonds krijgen voor de uitvoering van hun wettelijke taken bij het organiseren van verkiezingen.

7 Participatie (IU) In de periode 2025-2027 wordt in totaal ruim € 110 miljoen beschikbaar gesteld om de werking van loonkostensubsidie (LKS) bij beschut werk te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat de loonwaardesystematiek die hier nu voor wordt gebruikt, veelal leidt tot een overschatting van de loonwaarde en daarmee tot een te lage vaststelling van de LKS. In de Tweede Kamerbrief ‘Voortgang sociaal ontwikkelbedrijven en beschut werk’ is aangekondigd dat voor werknemers met een indicatie beschut werk een forfaitaire loonkostensubsidie (vaste vergoeding voor gemiste loonkosten) zal worden ingevoerd. De hoogte van de forfaitaire LKS wordt vastgesteld op 68%. Dit is zo’n 11%-punt hoger dan het huidige gemiddelde LKS-percentage. Het kabinet heeft hiertoe bij de Voorjaarsnota 2025 € 34,3 miljoen (2025) oplopend naar € 90,1 miljoen structureel (vanaf 2048) vrij gemaakt. De oploop is het gevolg van de geraamde toename van het aantal beschut werkers. Deze maatregel vergt een wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden. Tot het moment dat de wetswijziging is gerealiseerd worden de extra middelen toegevoegd aan de Rijksbijdrage beschut werk via de IU Participatie.

8 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten De VNG, namens de gemeenten, en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zijn overeengekomen (in het bestuurlijk omgevingsberaad van 24 oktober 2024) dat bepaalde taken van het vervolg op de Meerjarenagenda Versterking Omgevingsveiligheid (MVO) door gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om wettelijke taken op het terrein van de omgevingsveiligheid. Het gaat om een bedrag van € 3,9 miljoen in 2025, € 4,9 miljoen in 2026 en in 2027 en € 3,8 miljoen in 2028. 9 Register externe Veiligheidsrisico's Het ministerie van IenW is met medeoverheden verantwoordelijk voor het beheer van het REV. Gemeenten ontvangen via deze decentralisatie-uitkering een bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het inregelen van de beheerwerkzaamheden voor de Kwetsbare gebouwen en locaties (KGL)-module binnen het REV. De bijdrage is bedoeld voor het inregelen en het mee 2e Turap 2025 Baarle-Nassau

20

uitwerken van een efficiënte beheeraanpak, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van bestaande (basis)registraties. Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 850.000 voor de jaren 2025 en 2026. De middelen worden evenredig over alle gemeenten verdeeld. 10 Spreidingswet Vanuit de Spreidingswet hebben gemeenten een nieuwe taak gekregen in het zoeken naar opvangplekken (zie ook paragraaf 3.2.3 van de decembercirculaire 2024). Zij ontvangen hiervoor middelen vanuit het gemeentefonds. Voor gemeenten is er een bijdrage van in totaal € 15,3 miljoen beschikbaar. Elke gemeente ontvangt een vast bedrag van € 20.000. Het resterende bedrag wordt verdeeld op basis van de verdeling van het aantal opvangplaatsen per gemeente. 11 Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) De decentralisatie-uitkering CDOKE vervangt de SPUK CDOKE. In 2026 wordt een totaalbedrag van ruim € 666 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om uitvoering te kunnen geven aan hun taken op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Hiervan wordt € 30,5 miljoen in een volgende circulaire verdeeld op basis van een in overleg met de VNG nog vast te stellen verdeelsleutel. De middelen zijn ook beschikbaar voor de periode 2027 t/m 2030, maar de uitkeringsvorm na 2026 is nog niet bepaald. Deze decentralisatie-uitkering bestaat uit basisfinanciering en planfinanciering.

Alle gemeenten ontvangen basisfinanciering ten behoeve van de vergroting van hun capaciteit (bemensing) voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarnaast zijn aanvullend middelen beschikbaar voor gemeenten die in 2024 of 2025 planfinanciering hebben aangevraagd voor bijvoorbeeld het instellen van een zero emissie-zone, het aanleggen van zonneweiden of windparken en het aardgasvrij maken van woningen. Gemeenten aan wie in 2024 of 2025 planfinanciering is toegezegd, kunnen op deze middelen rekenen tot het plan is afgerond (mits dit voor 2030 is) of de maximale termijn voor de planfinanciering is bereikt (tot 2030). Na afronding van deze plannen (mits dit voor 2030 is) worden deze planfinancieringsmiddelen herverdeeld over gemeenten zodat aanvullende plannen gefinancierd kunnen worden. 12 Overheidsbrede dienstverlening De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar.

Met deze decentralisatie-uitkering kunnen gemeenten, vanuit hun regiorol, lokaal bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is. 13 Stelpost indexeringen Op basis van de nieuwe ontwikkelingen van het Prijsniveau Bruto Binnenland Product (Pbbp) die opgenomen zijn in de septembercirculaire 2025. De hoogte van de stelpost indexeringen is hierop aangepast.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

21

Verklaring effect op begroting: Verklaring effect op begroting Effecten uitkeringsfactor algemeen 1 Aanpassing volumeaccres 2 Aanpassing aanvullend prijsaccres 3 Afrekening BCF 2025 4 Overige accres

2025

Effecten uitkeringsfactor uitkeringsbasis 5 Hoeveelheidsverschillen maatstaven 6 Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire 2025 Effecten WOZ 7 Wijziging WOZ waarde 8 Wijziging rekentarieven 9 Effecten kleine taakmutaties Totaal verklaring effect op begroting

2026

2027

2028

2029

174.710 -

-14.834 -

-12.462 -15.786 -

-24.567 -18.851 -

-37.234 -18.334 -

234.817 -

170.087 -

178.917 -12.462

189.982 -12.284

201.813 -12.411

-

-

-

-

-

5.077

6.645

5.179

762

-684

414.604

161.898

143.386

135.042

133.150

1-2 Aanpassing van volume- en prijsaccres Door een neerwaartse bijstelling van het volume- en prijsaccres daalt de algemene uitkering. 3 Afrekening BCF 2025 In de algemene uitkering wordt rekening gehouden met de onttrekking voor het btw compensatiefonds. Door een verlaging van de landelijke onttrekking stijgt de algemene uitkering voor onze gemeente. 5 Hoeveelheidsverschillen maatstaven Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een verhoging van het aantal inwoners, eenpersoonshuishoudens en inwoners van 75 jaar en ouder. 6 Ontwikkeling uitkeringsbasis in septembercirculaire Dit betreffen ontwikkelingen in de bedragen per maatstaf en wijzigingen in de uitkeringsfactor. 29. Herziening BTW mengpercentage Gemeenten voeren veel verschillende taken uit, waarvan sommige ook door bedrijven uitgevoerd zouden kunnen worden. In dat geval kan de gemeente de lasten van de btw die derden doorberekenen, in aftrek brengen. Wanneer een gemeente of provincie echter opereert in de hoedanigheid van overheid mag over de prestaties geen btw in rekening worden gebracht. Daar staat dan tegenover dat de gemeente de betaalde btw niet kan terugvorderen bij de fiscus. Deze betaalde btw kan de gemeente wel verhalen op het btw-compensatiefonds.

Over algemene kosten die niet rechtstreeks zijn toe te rekenen aan btw-ondernemersactiviteiten of btwcompensabele activiteiten wordt gerekend met een btw mengpercentage. Dit btw mengpercentage wordt gebaseerd op de verhouding van de kosten en dient jaarlijks geactualiseerd te worden. De afgelopen jaren heeft deze actualisatie niet jaarlijks plaatsgevonden daarom is de actualisatie nu voor de jaren 2020 tot en met 2023 uitgevoerd. Op basis van de onlangs vastgestelde jaarstukken over 2024 wordt de actualisatie over 2024 binnenkort uitgevoerd. Vanaf 2025 loopt de actualisatie jaarlijks mee na vaststelling van de jaarstukken. Op basis van de nu beschikbare uitkomsten hebben wij een inschatting gemaakt van het effect vanaf 2024. Dit leidt tot een incidenteel nadeel in 2025 van € 244.000. Vanaf 2026 verwachten wij een structureel nadeel van € 38.000. Dit is inclusief € 3.000 voor het jaarlijks actualiseren van de mengpercentages.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

22

30. Brandverzekering De brandverzekering van diverse panden is opnieuw aanbesteed. Dit levert in de jaren 2025, 2026 en 2027 een voordeel op van € 9.800 per jaar. 31. Digitale opslag archieven Vanaf 2026 zijn de kosten voor digitale opslag van archieven € 3.700 hoger. 32. Actualisatie afschrijvingslasten lopende investeringen Voor een toelichting op de afwijkingen wordt verwezen naar het onderdeel investeringskredieten.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

23

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

25

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

In februari 2024 zijn de drie colleges van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een tweedaagse bijeengekomen met als doel te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda. Zij hebben nogmaals geconcludeerd dat het vaststellen van een gezamenlijke agenda bijdraagt aan de ontwikkeling van het ABG-gebied en aldus van meerwaarde is voor onze inwoners en ondernemers. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant, als met betrekking tot onze aanhaking op lobbyactiviteiten van de K80 en VNG. Samen met het ABG bestuur is er vervolgens voor gekozen om de verdere uitwerking pragmatisch op te pakken en het komende jaar onder leiding van de portefeuillehouders te werken aan een uitvoeringsagenda die in aanloop naar de volgende bestuursperiode verdere strategische invulling krijgt. 2

Besluitvorming over het resultaat van het proces Aangezien er op korte termijn geen concrete strategisch agenda zal worden opgesteld, maar er vooral pragmatisch zal worden samengewerkt, is verdere besluitvorming dit jaar niet voorzien.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

27

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

1

Werken aan concrete projecten / knelpunten

2

Veel projecten zijn in uitvoering en kennen een lange doorlooptijd of zijn altijd actueel, zoals de continue scan op externe financieringsmogelijkheden. Voor het Centrumplan Baarle is bijvoorbeeld inmiddels € 323.000 subsidie toegekend. Daarnaast participeren we in het Interreg project 'Brabant kust de Kempen'. Het komt voor dat een project te groot is om als kleine gemeente aan te pakken. In die gevallen doen we een beroep op het Schakelpunt Grensbelemmeringen. Het Schakelpunt gaat dan samen met ons op zoek naar een mogelijke oplossingsrichting. Concrete voorbeelden hiervan zijn; bestuurlijke gegevensuitwisseling tussen Nederland en België, de juridische afhechting van de afvalinzameling van BGTS Baarle of het doorontwikkelen van de noodhulpverlening in onze regio. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Er wordt bestuurlijk en ambtelijk kritisch gekeken naar alle openstaande dossiers m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking. Steeds vaker wordt waar mogelijk de hulp ingeroepen van anderen organisaties zoals het Schakelpunt Grensbelemmeringen, het BGO (bestuurlijk grensregio overleg) of de Benelux Unie. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Door wisseling in de functie van euroambtenaar is dit nog niet gerealiseerd.

Met de komst van de nieuwe medewerker met ingang van begin oktober wordt dit opgepakt en naar verwachting in dit jaar gerealiseerd.

3

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

1

Het zoeken naar externe financiering om GIP Baarle te versterken

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Er lopen meerdere trajecten om het GIP Baarle kostenneutraal te laten functioneren. Om dit daadwerkelijk door te kunnen zetten is het noodzakelijk om de oude afspraken op te zeggen i.v.m. een opzegtermijn. Dit heeft ertoe geleidt dat het huidige samenwerkingsconvenant met Rijksoverheid en Provincie Noord-Brabant is opengebroken met het verzoek om nieuwe afspraken te maken. Provincie Noord-Brabant heeft hetzelfde gedaan. Daarmee trekken we samen op in de lobby bij Rijksoverheid om een nieuwe financieringsvorm mogelijk te maken. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid N.a.v. de evaluatie die Rijksoverheid in 2024 heeft uitgevoerd hebben zij de SPUK-bedragen in 2025 verhoogd. Met welk bedrag is nog niet bekend.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

28

Nr.

Doelstelling

0.4

Samenwerking binnen de Baronie en SRBT

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden De verwachting is dat in 2025 de conceptkernagenda 2025-2027 omgezet wordt in een definitieve kernagenda. De ambitie is vanaf 1-1-2026 te komen tot een gemeenschappelijke regeling. We werken mee aan de inrichting van een effectieve en efficiënte samenwerking

Regionale samenwerking is nodig om de beleidsdoelstellingen van onze gemeente (verder) te verwezenlijken. Hierbij streven we naar een effectieve en efficiënte samenwerking, waarbij we dubbelingen willen vermijden. Nr.

Doelstelling

0.5

Centrale huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vergunningenprocedure doorlopen Het vergunningentraject wordt in 2025 afgerond.

2

Start bouw De bouwwerkzaamheden starten in Q4 2025.

Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

1

Plan ontwikkelen In de tweede helft van 2025 starten we de selectieprocedure voor een marktpartij. Dit doen we op basis van het vastgestelde plan van aanpak en een nader uit te werken Nota van Uitgangspunten.

Nr.

Doelstelling

0.7

Updaten en uitvoering geven aan Visie op Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

1

Updaten van de Visie op Dienstverlening (2014)

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We gebruikten de input van inwoners, gemeenteraad en medewerkers van de ABGorganisatie om de Visie op dienstverlening te vernieuwen. De planning is om de visie nog dit jaar ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

29

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2025 De verwachting is dat alle beschreven onderwerpen op het focusblad uitgevoerd kunnen worden. Het een en ander is afhankelijk van het nieuwe thema maatschappelijke weerbaarheid waarbij we ons voorbereiden op langdurige crisis door bijvoorbeeld uitval nutsvoorzieningen, cyberaanvallen, etc. Deze ontwikkelingen zijn nog niet concreet, maar zal mogelijk vragen om een verschuiving van prioriteiten..

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Aanleggen van twee geboorde putten in 2025 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen We leggen één nieuwe strategische bluswatervoorziening aan op het kruispunt Postelsestraat / Nieuwe Strumptsebaan in Ulicoten. Onderhoud van bluswatervoorzieningen vindt jaarlijks plaats volgens planning en het beschikbare budget.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

31

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

1

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

2

Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeente Baarle-Hertog over veiligheidsonderwerpen. Ondermijning komt tijdens dit overleg aan bod waardoor we het gezamenlijke beeld bepalen en bijwerken waar nodig. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Tijdens de overleggen met Baarle-Hertog over ondermijning wordt gesproken over bestuurlijke mogelijkheden en de overeenkomsten en verschillen hierin. Waar mogelijk trekt het bestuur gezamenlijk op in het toepassen van bestuurlijke maatregelen.

3

Samenwerking blijven verbeteren met betrekking tot lokale en districtelijke vuurwerkaanpak Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over de vuurwerkaanpak en de mogelijke oplossingsrichtingen. De districtelijke menukaarten zijn opgeleverd en worden situatie-afhankelijk ingezet.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

32

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersstructuur centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoeren maatregelen n.a.v. onderzoek aanvullende maatregelen in 30 km gebied We hebben op hoofdlijnen in beeld welke korte termijn maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid in 30 km gebieden in de kern van Baarle-Nassau te verbeteren buiten de kwaliteitsverbetering centrum Baarle om. We hebben de concrete maatregelen inclusief kostenraming uitgewerkt. We treden in overleg met bewoners en Hertog om dit uit te gaan voeren. De kosten betalen we uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid.

Nr.

Doelstelling

2.2

Kwaliteitsverbetering centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat De reacties op het schetsontwerp zijn verwerkt tot een voorlopig ontwerp dat we opnieuw gaan communiceren met de omgeving. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 2026. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

Nr.

Doelstelling

2.3

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Het vervangen van 487 masten en 737 oude armaturen door nieuwe armaturen met dimbare LED-lampen De voorbereiding is gestart. De aanbesteding voor een raamovereenkomst onderhoud en vervangen openbare verlichting heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien voor 4e kwartaal 2025 en zal doorlopen naar 2026.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

33

Nr.

Doelstelling

2.4

Goed onderhouden wegen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Reconstructie Oude Strumpt. Vervangen asfaltverharding.

We zijn gestart met de voorbereiding en uitvoering is voorzien in Q3/Q4 2025. 2

3

Reconstructie Veldbraak, Vervangen asfaltverharding. We zijn gestart met de voorbereiding. We verwachten dat er meer werkzaamheden nodig zijn dan voorzien waardoor de voorbereiding meer tijd vraagt. We verwachten de bewonersparticipatie te starten in Q3/Q4 2025 waarna we de uitvoering kunnen starten naar verwachting Q1/Q2 2026 afhankelijk van de weersomstandigheden. Reconstructie Schaluinen/Tommel. Vervangen klinkerverharding en aanbrengen verkeersremmende maatregelen. We zijn gestart met de voorbereiding. De uitvoering is voorzien in 2025.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

34

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen uitvoeringsplan De herijking vrijetijdsvisie wordt in Q4 van 2025 opgeleverd. De oplevering van de herijking vrijetijdsvisie heeft meer tijd in beslag genomen doordat we onze directe partners hierin actief wilden meenemen. Aan de hand van de aanbevelingen en vervolgacties wordt hier in 2026 een passend vervolg aan gegeven in de vorm van een uitvoeringsplan.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

35

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

Afronden en uitvoeren van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs In Q3 2025 is het integraal huisvestingsplan (IHP) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Actualiseren van de Verordening onderwijshuisvesting Het nieuwe Integraal huisvestingsplan wordt verwerkt in de geactualiseerde gemeentelijke Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Baarle-Nassau. De verwachting is dat deze in de laatste raadsvergadering van 2025 of de eerste raadsvergadering van 2026 ter vaststelling aan de raad kan worden voorgelegd.

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nieuwe contracten voorbereiden voor de uitvoering van leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2026-2027 In 2025 hebben we in de regio's West-Brabant en Midden-Brabant een verkenning uitgevoerd naar nieuwe inkoopmogelijkheden voor leerlingenvervoer. Om een toekomstbestendige keuze te kunnen maken blijkt een uitgebreid inkoop technisch en juridisch traject noodzakelijk. Dat gaan we in 2026 uitvoeren. Om de continuïteit van het leerlingenvervoer te borgen hebben we het huidige contract met één jaar verlengt. Dit is tevens financieel de meest voordelige optie.

Nr.

Doelstelling

4.3

De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd

Nr.

Specifieke activiteit

1

Implementeren overgang RMC en leerplicht naar Midden-Brabant 2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Samen met leerplicht Midden-Brabant hebben we de overgang van doorstroompunt (RMC) en leerplicht gerealiseerd. Sinds 1 augustus 2025 maken we deel uit van leerplicht en doorstroompunt Midden-Brabant.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

37

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

38

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

1

Sluiten samenwerkingsovereenkomst en exploitatieovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en ontwikkelaar is begin 2025 gesloten. Het sluiten van de exploitatieovereenkomst is voorzien in Q2 2026.

2

(Triplenet) Huurovereenkomst Het sluiten van de huurovereenkomst is voorzien in Q2 2026 voor de oplevering van het gebouw, zodat alle bouwkosten hierin kunnen worden opgenomen.

3

Start Bouw De start van de bouw is voorzien in Q4 2025.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

39

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Voorbereiding ravijn jaar

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realiseren van ombuigingsopgaven Een aantal ombuigingsvoorstellen zijn reeds geëffectueerd. Over de bezuinigingsopgave binnen de Wmo hebben we u middels een raadinformatiebrief geïnformeerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoering geven aan Baarle-BRUIST! We werken doorlopend aan verbetering en transformatie binnen het sociaal domein. Onze inspanningen en die van onze partners zijn gericht op o.a. het versterken van de sociale basis, vergroten ontmoetingsmogelijkheden, inclusie, vitaal ouder worden, sturing op jeugdhulp en aanpak middelengebruik jongeren. Evalueren van het subsidiekader basisondersteuning De evaluatie is uitgevoerd. We informeren u in het najaar over de uitkomsten hiervan.

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

6.3

Hulp en ondersteuning beschikbaar houden voor inwoners die dat echt nodig hebben

Nr.

Specifieke activiteit

1

Doorontwikkeling van de toegang tot hulp en ondersteuning Samen met maatschappelijke partners zijn we tot een voorkeursscenario voor inrichting van de toegang, hulp en ondersteuning gekomen. We hebben u hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

41

Nr.

Doelstelling

6.4

Kansrijk opgroeien

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Voorbereiden en invulling geven aan Hervormingsagenda jeugd en toekomstscenario Kind & Gezin We zijn bezig met de voorbereiding en het invulling geven van de hervormingsagenda jeugd en Toekomstscenario Kind en gezin. Hierin werken we ook regionaal samen met de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Voor de reikwijdte van de jeugdhulp zijn we afhankelijk van landelijke wetgeving die steeds wordt uitgesteld. De gedachtegang van de hervormingsagenda integreren we nu al in de doorontwikkeling van de toegang en de uitwerking van de Strategie voor de sociale basis. Daarnaast hebben we met het onderwijsveld en de huisartsen afspraken gemaakt gericht op beheersing van kosten voor jeugdzorg.

Nr.

Doelstelling

6.5

Vitaal ouder worden

Nr.

Specifieke activiteit

1

Ontwikkelen lokale aanpak wonen met zorg In aanvulling op de regionale woon-zorgvisie zijn we in de zomerperiode gestart met de ontwikkeling van de lokale aanpak wonen met zorg. Dat doen we in samenhang met uitvoering van het programma Wonen. In het programma Wonen wordt 'wonen met zorg' als addendum toegevoegd.

Nr.

Doelstelling

6.6

Veerkrachtige samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

1

Ontwikkelen strategie voor versterken sociale basis In juni 2025 heeft de gemeenteraad ingestemd met de strategie voor het versterken van de sociale basis 'De sociale basis, dat ZIJN we samen' is. Deze strategie is in samenwerking met maatschappelijke partners ontwikkeld.

2

Evaluatie Pilot vrij-toegankelijke dagbesteding (Frits&Fruitig) De pilot is door GGz Breburg beëindigd. Een volledige evaluatie heeft daarom niet plaats kunnen vinden. Ook het logeerhuis op deze locatie is vooralsnog wegbezuinigd. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Nr.

Doelstelling

6.7

Bestaanszekerheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

1

Voorbereiding wet 'Van school naar duurzaam werk' Samen met de regio bereiden we de wet 'Van school naar duurzaam werk' voor. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2026 in werking gaat treden. Gelet op onze overgang van leerplicht van West-Brabant naar Midden-Brabant sluiten we hiervoor aan op het doorstroompunt (RMC) Midden-Brabant.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

42

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

1

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' We voeren het GALA plan uit in samenhang met al lopende of nieuwe initiatieven en in samenhang met de IZA regioplannen. We informeren u hierover in de tweede helft van dit jaar.

2

Implementeren en doorontwikkelen van de zogenaamde ketenaanpakken

3

De keten aanpakken Valpreventie en Gecombineerde leefstijlinterventie zijn lokaal geïmplementeerd. De ketenaanpakken Kind naar Gezond Gewicht, Welzijn op Recept en Kansrijke Start zijn, in samenwerking met de regio West-Brabant in ontwikkeling. Onzekerheid over (toekomstige) landelijke financiële kaders heeft een vertragend effect op de implementatie. Aanpak middelengebruik in samenhang met mentale gezondheid jongeren uitvoeren

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We hebben met lokale en regionale partners (GGD, Jongerenwerk, Novadic, GGZ en De la Salle etc.) netwerksamenwerking gerealiseerd om middelengebruik te ontmoedigen en alternatieven te bevorderen. We gebruiken hiervoor de JOGG methodiek als kapstok. Door deze netwerksamenwerking kunnen expertise en middelen effectief en in samenhang ingezet worden bij activiteiten of ontmoetingsplekken, De jongerenaanjager is hier met en namens jongeren actief bij betrokken. 4

Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio West- Brabant en bijhorende transformatieplannen We nemen deel aan de uitwerking van het IZA regioplan West-Brabant. Het Transformatieplan Toegankelijke Mentale Gezondheidszorg wordt vanaf Q3 2025 stapsgewijs geïmplementeerd. Dit plan bevordert samenwerking tussen GGZ, huisartsen en sociaal domein en draagt bij aan betere en passende zorg voor onze inwoners.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

43

Nr.

Doelstelling

7.2

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid

Het inzamelen van huishoudelijk afval en hiermee het reduceren en hergebruik van huishoudelijk afval monitoren we continue. Nr.

Doelstelling

7.3

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

1

Het opstellen van een WRP In 2025 zijn we begonnen met het opstellen van het Water- en Riolering Programma (WRP). Het gaat om het programma beleidsdoorwerking en behandelt uitvoeringsstrategie, maatregelen, onderzoek, personeel en financiën. Naar verwachting stellen we dit programma in 2026 vast.

Nr.

Doelstelling

7.4

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

1

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen Bij meldingen over houtstook zijn brieven gestuurd naar de direct omwonenden. Dit is enkel gebeurd bij nieuwe locaties, of locaties waar al langere tijd geen meldingen meer van omwonenden zijn gekomen. In het najaar wordt via lokale- en social media gecommuniceerd over houtstookmaatregelen in verband met de start van het houtstookseizoen. Onderzoek vervolg verdere samenwerking regionaal en met provincie, mede op basis van het bestaande beleid binnen de gemeente In 2025 is het raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

7.5.1

Energietransitie,We verbruiken minder energie

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

3

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We gaan werken aan de uitvoering van de eerste tranche Lokale Aanpak Isolatie (vanuit het NIP), waarvoor we ook een SMP gaan opstellen We werken zoveel mogelijk samen met de regio voor de uitvoering en doen in Q4 2025 een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoering van de isolatieaanpak. Gilze en Rijen is hiervoor penvoerder. Daarnaast zetten we de acties van energiecoaches, energieloketten en wijkaanpakken voort Dit wordt onverminderd voortgezet. En we nemen de duurzaamheidsdoelstellingen mee in de prestatieafspraken met de woningcorporatie De input vanuit Programmateam Duurzaamheid is meegenomen in de prestatieafspraken.

2e Turap 2025 Baarle-Nassau

44

Nr.

Doelstelling

7.5.2

Energietransitie, we stappen over op duurzame warmte

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

3

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We gaan de Transitievisie warmte evalueren en starten met het opstellen van het Warmteprogramma (=Transitievisie Warmte 2.0). We zijn begonnen met het evalueren van de Transitievisie warmte en het voorbereiden van het opstellen van het Warmteprogramma. Dit programma wordt vastgesteld eind 2026. Verdiepen en uitbreiden van de duurzame wijkaanpakken

Wijkaanpak komt uit het warmteprogramma. Isolatie-aanpak per wijk wordt beperkt door de aantallen waaraan we ons moeten houden binnen de landelijke werkwijze natuurvriendelijk isoleren. Verkennen nut en noodzaak lokaal warmtebronnenonderzoek In Q3 2025 doen we een energiesysteemverkenning. Deze verkenning levert inzicht in de warmtevraag en het warmteaanbod in de gemeente, inclusief lokale warmtebronnen.