Document · PDF

BLN 2e Turap 2024 - definitief

Commissie Bestuur en Middelen 16 oktober 2024, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: 2e Turap 20249.832 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Turap 2024

datum: 8 oktober 2024 Zaaknummer: 1090156

Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten ..................................................................................................................43 Afkortingenlijst ...........................................................................................................................47

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2024 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2024 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2024. De gemeenteraad behandelt de 2e turap in zijn vergadering van 6 november 2024. Bijgesteld financieel beeld 2024-2027 In juli 2024, bij de behandeling van de 1e turap 2024, was onze verwachting dat wij 2024 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 215.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2024 leiden tot een nadeel van € 169.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2024 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2024 bedraagt € 384.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2024 Investeringen

Het college van Burgemeester en Wethouders Baarle-Nassau, 8 oktober 2024

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (turap) 2024. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 2e tussenrapportage 2024 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de meerjarenraming 20242027, inclusief de wijzigingen naar aanleiding van de 1e turap 2024 en de perspectiefnota 2025-2028. Vervolgens laten we de financiële bijstellingen op de meerjarenraming 2025-2028 zien, zoals deze zijn verwerkt in de programmabegroting 2025. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2024 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2024 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2024 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten.

Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e turap, worden hier toegelicht.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Onderdeel

2024

A. Saldo meerjarenraming 2024-2027 B. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2024

106.906 -321.850

C. Effecten perspectiefnota 2025

Saldo Perspectiefnota 2025

-214.944

D. Financiële bijstellingen begroting 2025

2025

2027

2028

140.335 128.655 -505.415 -511.510 -523.832 -1.517.202 -1.200.524 -1.332.415 384.026

292.150

281.850

247.150

529 -1.096.397 -1.424.089 -1.596.775 166.702

Saldo Begroting 2025

2026

38.446

34.581

39.324

-214.944

167.231 -1.057.951 -1.389.508 -1.557.451

E. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2024

-168.778

19.128

114.717

NIEUWE MEERJARENRAMING 2024-2028

-383.722

186.359

-943.234 -1.309.744 -1.448.858

Nr. Prog. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

2028

Hart van Brabantdag

-3.200

Leges burgerzaken

30.000

10.000

Uitkering rekeningresultaat 2023 RWB

4.386

Energiekosten openbare verlichting Dekking t.l.v. stelpost indexatie

-10.000 10.000

Lagere kosten waterschapsbelasting wegen etc. i.v.m. wetswijziging

7.000

Subsidie Stichting Verkeersregelaars

-3.000

Subsidie Toerisme Baarle

-12.690

Bijdrage RBL Dekking stelpost indexaties

-3.192 631

-4.376 1.815

-5.086 2.525

-3.192 4.216

5 7 5 5

Reinigen duikers/sloten 50% dekking t.l.v. voorziening riolering Tennis BN, 2 banen minder onderhoud Tennis BN, 2 banen minder huur

700 -2.650

Roggerentjes

-5.200

Overige groenonderhoud

-19.000

Kosten opvang Oekraïners

-1.500.000

Rijksvergoeding opvang

1.500.000

Hogere kosten jeugdzorg

-520.000

-175.000

Lagere kosten minimaregelingen

100.000

79.764

108.593

Onderdeel E Effecten 2e Turap 2024

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

0 0

-184.000 92.000

Nr. Prog. Omschrijving

2024

-3.862

2026

2027

2028

Subsidie cultuur (overschrijding subsidieplafond) 6 Overhevelen incidentele middelen SD 9E Overheveling via reserve 7 Corr. 1e turap afschrijving Kapelstraat

Bijdrage GR OMWB

Onderzoek Wonen

-10.000

Leges omgevingsvergunningen n.a.v. capaciteit ABG

143.000

9B Leges omgevingsvergunningen: hogere bijdrage ABG

-143.000

Implementatie Omgevingswet: overheveling naar ABG

88.902

9B Implementatie Omgevingswet: hogere bijdrage ABG

-88.902

-10.000

8.000

40.000

2025

75.000 -75.000 -6.872

-75.000 75.000 23.492

24.470

25.371

26.304

Handhaving permanente bewoning recreatieparken 9B Handhaving permanente bewoning recreatieparken: lagere bijdrage ABG

9A OZB woningen

40.000

9A Reclamebelasting

-5.000

9A Toeristenbelasting

120.000

70.000

9A Effect septembercirculaire 2024

203.885

54.617

-25.688

-61.625

-37.314

9B Overige

3.525

3.730

3.646

3.729

TOTAAL

-168.778

19.128

114.717

79.764

108.593

Stelpost indexeringen Werking In de meerjarenraming is een groot deel van de lasten tegen constante prijzen opgenomen (ongeveer € 9 mln.). Om deze lasten, indien noodzakelijk, te kunnen indexeren is een stelpost "indexeringen" opgenomen. Indien blijkt dat een bepaald budget geïndexeerd moet worden, wordt hiervoor de stelpost ingezet als dekking. Hoogte stelpost De hoogte van de stelpost wordt bepaald op basis van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen en de indexcijfers voor inflatie zoals deze zijn opgenomen in de circulaires. Onderstaande tabel laat het saldo van de stelpost zien nadat alle mutaties, naar aanleiding van de jaarrekening 2023, raadsbesluiten en de 1e en 2e turap 2024, zijn verwerkt.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Omschrijving

2024

V/N

Saldo stelpost indexeringen vastgestelde programmabegroting 2024

342.160 V

702.160 V

1.062.160 V

1.422.160 V

2.003.619 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2024 Aanvulling bij 1e Turap 2024 Onttrekking n.a.v. 2e Turap 2024 Aanvulling bij 2e Turap 2024

-15.000 N -170.057 N -136.104 N

-15.000 -482.028 -136.104 153.542 -10.631 31.061

-15.000 -601.350 -136.104 146.864 -11.815 41.245

-15.000 -690.329 -136.104 109.843 -12.525 41.955

-15.000 -1.143.478 -136.104 206.533 -14.216 34.646

-20.000 N

Saldo stelpost indexatie

999 V

2025

V/N

N N N V N V

243.000 V

2026

V/N

N N N V N V

486.000 V

2027

V/N

N N N V N V

720.000 V

2028

V/N

N N N V N V

936.000 V

Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) In de begroting 2024 is per 23 september voor ongeveer € 2,19 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,72 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 0,47 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2024 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2025. De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging). Prog.

Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Aanpak problematiek ravijnjaar 0 Klanttevredenheidsonderzoek 0 GROS jongerenevenementen 0 Projectteam De Baronie 0 Opleidingskosten griffier 1 Aanpak vuurwerkoverlast 1 Eenmalige lasten explosievenregeling 2 Ombouw gateways OV 2G+3G naar 4G 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Deelname van Gogh Nationaal Park 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding 4 Kosten Spuk Nationaal Programma Onderwijs 5 Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten 5 Kerkenvisies 5 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Bosgroep tbv kwal.imp. Beatrixhoeve + Weelde Statie

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 15.000 Exploitatiebegroting 2024 5.250 Reserve Budgetoverhevelingen 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 11.750 Exploitatiebegroting 2024 6.000 Exploitatiebegroting 2024 36.000 Algemene Reserve 18.110 Exploitatiebegroting 2024 7.000 Exploitatiebegroting 2024 15.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 8.500 Exploitatiebegroting 2024 10.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 74.397 Exploitatiebegroting 2024 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 17.376 Reserve Budgetoverhevelingen 61.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen

Prog. Omschrijving 6 Energietoeslag 2023 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Asiel (inburgering) 6 Asiel (inburgering) 6 Opstellen organisatieadvies opvang vluchtelingen 6 Onderzoekskosten peuterspeelzalen 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Coronamiddelen: corona herstelplan 6 Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen 6 Visie sociaal domein 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning) 6 Diverse Sociaal Domein 6 Aanpak armoede en schulden 6 Gezond in de stad 6 Uittredingskosten GR Veilig Thuis 7 Lokaal preventieakkoord 7 Duurzaamheid 7 CDOKE (klimaat- en energiebeleid) 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Omgevingswet 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Inventarisatie + toekomst agrarische sector 8 Woonwagenbeleid 8 Extra capaciteit wonen 8 Opstellen woonvisie 8 Ontwikkeling tijdelijke woningbouw 9B Opleidingskosten gemeentesecretaris 9B Robuust rechtbeschermingssysteem 9B Advieskosten berekening BTW-mengpercentage 9B Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis 9B Omgevingsvisie (via ABG) 9B Omgevingswet (via ABG) 9B Wet goed verhuurderschap (via ABG)

Bedrag Dekking 167.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.357 Algemene Reserve 8.281 Reserve Budgetoverhevelingen 16.583 Reserve Budgetoverhevelingen 13.207 Exploitatiebegroting 2024 6.363 Exploitatiebegroting 2024 500 Exploitatiebegroting 2024 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 62.151 Reserve Budgetoverhevelingen 6.778 Reserve Budgetoverhevelingen 39.087 Algemene Reserve 27.273 Reserve Budgetoverhevelingen 64.904 Reserve Budgetoverhevelingen 10.079 Reserve Budgetoverhevelingen 4.290 Reserve Budgetoverhevelingen 17.559 Algemene reserve 10.000 Exploitatiebegroting 2024 54.500 Reserve Duurzaamheid 201.993 Exploitatiebegroting 2024 5.910 Algemene Reserve grondbedrijf 88.902 Exploitatiebegroting 2024 8.179 Algemene Reserve 49.002 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 6.056 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 9.200 Exploitatiebegroting 2024 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 6.153 Reserve Budgetoverhevelingen 100.000 Algemene Reserve 25.000 Algemene Reserve 190.933 Reserve Budgetoverhevelingen 6.896 Reserve Budgetoverhevelingen 2.191.154

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: • • •

Herverdeling bijdrage ABG over de diverse programma's; Herziening CDOKE uitkering i.v.m. indexering: in 2024 € 18.000 en in 2025 € 9.000; Doortrekken CDOKE uitkering structureel vanaf 2026 conform begrotingsrichtlijnen (€ 213.000).

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen E. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2024 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2024 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Hart van Brabantdag De gemeenten in Regio Hart van Brabant zijn bij toerbeurt organisator van de Hart van Brabantdag. In december van dit jaar is de gemeente Baarle-Nassau gastgemeente. 2. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 30.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Structureel verwachten we een voordeel van € 10.000. 3. Uitkering rekeningresultaat 2023 RWB Door de Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant wordt het positieve resultaat over 2023 uitgekeerd aan de gemeenten. 4. Elektriciteitskosten openbare verlichting Op basis van het maandelijkse voorschot van de nieuwe energieleverancier wordt het budget structureel verhoogd. Deze extra kosten worden ten laste van de stelpost indexatie gebracht. 5. Waterschapsbelasting De watersysteemheffing openbare wegen is per 1 januari 2024 gedaald. Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe belastingstelsel is de kostentoedelingsverordening met ingang van 2024 aangepast.

Ten opzichte van de begroting levert dit een structureel voordeel op van circa € 7.000. 6. Subsidie Stichting Verkeersregelaars Het college heeft besloten de Stichting Verkeersregelaars met ingang van 2024 een subsidie toe te kennen. 7. Subsidie Toerisme Baarle Het college heeft besloten de subsidie ten behoeve van Toerisme Baarle in 2024 eenmalig te verhogen. 8. Bijdrage RBL Wij passen onze begroting aan conform de begroting van de gemeenschappelijke regeling. 9. Reiniging duikers/sloten Voor een groot deel van de duikers geldt dat hieraan al een aantal jaren geen onderhoud is gepleegd. Als gevolg van de grote hoeveelheid neerslag in 2024 kon het overtollige regenwater hierdoor onvoldoende afgevoerd worden. Om de afvoercapaciteit weer op orde te brengen zijn betreffende duikers gereinigd en zijn de sloten (gedeeltelijk) uitgediept. De kosten komen voor 50% ten laste van de exploitatie riolering. 10. Tennisbanen Baarle-Nassau Wij passen de huur en de onderhoudskosten van de tennisbanen aan op basis van het werkelijke gebruik (4 banen in plaats van 6 banen).

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

11. Onderhoudskosten "Roggerentjes" De onderhoudskosten worden enerzijds geïndexeerd en nemen anderzijds toe door de toevoeging van een drietal (kleine) deelgebieden aan het onderhoudscontract. 12. Overig groenonderhoud Voor een aantal plantvakken dient een verbeterslag gemaakt te worden (€ 5.000). Dit zijn we op basis van het lopende onderhoudsbestek overeengekomen met de aannemer. De onderhoudskosten van de bloemenmanden, in het centrum van Baarle-Nassau en in het centrum van Ulicoten, zijn voor de jaren 2022 en 2023 niet in rekening gebracht. Deze zijn alsnog betaald en de kosten zijn verantwoord in 2024 (€ 14.000). 13. Opvang Oekraïners Wij nemen de lasten en de baten voor de opvang van de opvang van Oekraïners op in de begroting. Wij gaan uit van een volledige vergoeding van de kosten door het Rijk. 14. Hogere kosten jeugdzorg Voor Baarle-Nassau was voor de regionale jeugdzorgkosten een bedrag opgenomen van € 1.355.000. De 2e prognose van Hart van Brabant komt uit op € 1.875.000, een nadeel van € 520.000. In de 2e prognose is de ontwikkeling rondom de hoog specialistische zorg Crossroads nog niet meegenomen. Op basis van de groei van het aantal cliënten en doordat de transformatie complexer blijkt, worden regionaal voor segment 1 hogere kosten verwacht. De meerkosten worden regionaal ingeschat op incidenteel € 11,1 miljoen voor 2024.

Deze meerkosten worden bij de afrekening van 2024 lokaal doorgerekend op basis van het uniek aantal jeugdigen per gemeente. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de jaren 2025 en verder. Middels een regionale Taskforce wordt gestuurd op het bespoedigen van de transformatie. 15. Lagere kosten minimaregelingen In de decembercirculaire 2023 hebben we middelen ontvangen voor het uitkeren van de energietoeslag. Deze middelen zijn toegevoegd aan het budget minimaregelingen in 2024. De uitgekeerde energietoeslag op basis van aanvragen en de uitvoeringskosten waren lager dan de ontvangen middelen. 16. Subsidie cultuur (overschrijding subsidieplafond) Het college ontving een bezwaarschrift tegen het toekennen van een lager subsidiebedrag ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Op advies van de commissie bezwaarschriften besluit het college bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaren, de bezwaren gegrond te verklaren en de reguliere subsidie toe te kennen. 17. Overhevelen incidentele middelen sociaal domein In 2024 hebben we incidenteel gelden beschikbaar gekregen om in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen in het sociaal domein. Deze ontwikkelingen lopen door in 2025. De resterende budgetten hiervoor uit 2024 nemen we mee naar 2025.

Hiermee zetten we de werkzaamheden voort (aanpak wachtlijsten jeugdzorg, armoedebestrijding en de regionale samenwerking op het gebied van de transformaties). 18. Correctie 1e Turap 2024 afschrijving Kapelstraat In de 1e Turap 2024 is voor 2024 een voordeel gemeld op de afschrijvingslasten van de riolering bij het project "Reconstructie Kapelstraat". Abusievelijk is dit voordeel niet ten gunste van de exploitatie riolering gebracht.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

19. Bijdrage Omgevingsdienst Door een rekenfout in de conceptbegroting van de OMWB was de bijdrage van BLN structureel te hoog berekend. In de definitieve begroting is dit hersteld. Omdat in de 1e turap de bijdrage al was verhoogd, leidt de correctie tot een structureel voordeel vanaf 2025. 20. Onderzoekskosten Wonen Tijdens regionale bestuurlijke overleggen (vak poho Wonen van 29 mei/ poho sociaal en wonen 12 juni) jl. is besloten onderzoeksbureau RIGO in kaart te laten brengen wat de gevolgen zijn van nieuwe wetgeving en welke instrumenten er ingezet kunnen worden. RIGO heeft hiervoor een memo opgesteld voor de gehele SRBT. 21. Leges omgevingsvergunningen De kosten voor het verstrekken van omgevingsvergunningen in de ABG-begroting liggen al langere tijd hoger dan begroot. Door deze extra lasten vanaf volgend jaar te begroten, ontstaat een grondslag om deze in de vorm van hogere leges(tarieven) door te berekenen aan de aanvragers. In deze turap is daarom uitgegaan van een neutraal financieel effect. 22. Implementatie omgevingswet In de meicirculaire 2024 hebben alle gemeenten aanvullende middelen gekregen van het Rijk voor de uitvoering van verplichte werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. In lijn met eerdere besluitvorming stellen we voor dit geld over te hevelen naar de ABG-organisatie. Het financiële effect is neutraal. 23.

Handhaving permanente bewoning De kosten van opdrachtverlening, voor toezicht en handhaving i.v.m. permanente bewoning op recreatieparken, liggen (structureel € 10.000) hoger dan begroot. Daarvan kunnen we € 8.000 dekken uit overgehevelde middelen vanuit de ABG-organisatie. Deze budgetoverheveling vindt plaats omdat de opdrachtverlening voortaan direct vanuit de gemeente Baarle-Nassau plaats vindt. 24. OZB woningen Ten opzichte van de begroting is het aantal nieuwe woningen beduidend hoger. Dit zorgt voor een structureel hogere opbrengst van circa € 40.000. 25. Reclamebelasting Op basis van de inkomsten van voorgaande jaren, verwachten we in 2024 circa € 5.000 minder opbrengsten reclamebelasting. 26. Toeristenbelasting De opbrengst toeristenbelasting is in 2024 circa € 120.000 hoger. Dit is voor een deel incidenteel, doordat de aanslagen toeristenbelasting 2023 hoger zijn dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken 2023. De verwachting is dat het structurele effect circa € 70.000 bedraagt.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

27. Effect septembercirculaire 2024 Op dinsdag 17 september 2024 is de septembercirculaire 2024 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2024. De begroting 2024 is gebaseerd op de meicirculaire 2024. Omschrijving Meicirculaire 2024 Septembercirculaire 2024 Mutatie septembercirculaire t.o.v. meicirculaire 2024 Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Besparingsverlies jeugd Indexatie Wmo demografie Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Openbare bibliotheken Wet Betaalbare huur Indexatie Effect op de begroting

2024 2025 2026 2027 2028 15.290.781 15.903.389 15.624.008 16.237.082 16.792.181 15.525.346 16.110.754 15.946.124 16.459.529 17.071.865 234.565 207.365 322.116 222.447 279.684

-9.280 -21.400 203.885

-100.000 -21.687 -31.061 54.617

-154.682 -33.482 -100.000 -18.395 -41.245 -25.688

-163.560 -68.546 -10.011 -41.955 -61.625

-169.216 -105.202 -7.934 -34.646 -37.314

Taken waarvoor we geld reserveren Besparingsverlies Jeugdzorg Het kabinet Rutte IV had besloten om te besparen op jeugdzorg. Deze besparing (oplopend tot € 511 miljoen in 2027) was in mindering gebracht op de middelen voor jeugdzorg op de aanvullende post van het ministerie van Financiën. Het nieuwe kabinet Schoof kiest ervoor om deze besparing te laten vervallen. De genoemde besparing wordt daarom nu toegevoegd aan de algemene uitkering van het gemeentefonds. Het gaat om € 500 miljoen in 2026 en € 511 miljoen vanaf 2027. De aanvullende middelen nemen wij in onze begroting op zodat de daling van de kosten (als gevolg van voorgenomen rijksbesparingen op de jeugdzorg) teniet gedaan wordt. Indexatie WMO demografie Met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken dat in de toekomst (een nader te bepalen deel van) de Wmo niet langer via de algemene uitkering van het Gemeentefonds loopt maar via een aparte financiering. Afhankelĳk van de gekozen bekostigingsvorm wordt een passende geobjectiveerde indexering onderzocht die ook rekening houdt met kostenontwikkeling en demografie/vergrĳzing. Vooruitlopend op de uitwerking is bij Voorjaarsnota 2024 op de Aanvullende Post een jaarlĳkse tranche van € 75 miljoen vanaf 2026 oplopend tot € 300 miljoen in 2029 gereserveerd voor een aanvullende indexering voor demografie.

Wij nemen de aanvullende middelen op in onze begroting ter dekking van de stijgende kosten van de Wmo. Alleenverdienersproblematiek 2023-2024 Gemeenten kunnen financiële ondersteuning bieden aan huishoudens die als gevolg van de alleenverdienersproblematiek in 2023 en 2024 onder het bestaansminimum uitkomen. Gemeenten kunnen de gemiste huur- en zorgtoeslag compenseren vanuit de individuele bijzondere bijstand. De Tweede Kamer heeft met de motie Warmerdam c.s. verzocht om de betrokken huishoudens actief te benaderen. Met de VNG is afgesproken dat gemeenten dit gefaseerd oppakken. Ter ondersteuning van gemeenten is een handreiking opgesteld. Ook konden gemeenten een lijst met vermoedelijk betrokken huishoudens opvragen bij het Inlichtingenbureau. Deze lijsten zijn begin juli verstrekt. Via deze decentralisatie-uitkering ontvangen gemeenten budget om aan de betreffende huishoudens bijzondere bijstand te verstrekken. Nu wordt een bedrag van € 22,6 miljoen uitgekeerd. Wij reserveren deze middelen in onze begroting.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Openbare bibliotheken In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden. Hiervoor is in 2025 en 2026 in totaal een bedrag van € 59,3 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt over alle gemeenten verdeeld op basis van een bedrag van € 2,95 per inwoner. Voor kleinere gemeenten waar het bedrag per inwoner leidt tot een bedrag lager dan € 100.000 wordt de uitkering aangevuld tot € 100.000. Wij reserveren deze middelen in onze begroting. In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd de extra middelen (2x € 100.000) toe te voegen aan de algemene reserve. Wet betaalbare huur Met de Wet betaalbare huur wordt de op 1 juli 2023 in werking getreden Wet goed verhuurderschap gewijzigd. Daarmee krijgen gemeenten de bevoegdheid om toezicht te houden en handhavend op te treden met betrekking tot: - De maximale huurprijzen die gelden op grond van het woningwaarderingsstelsel (WWS).

- De maximale huurverhogingen in de gereguleerde sector. - De informatieplicht op verhuurders om hun huurders een puntentelling te overleggen bij het afsluiten van een contract. Het Rijk stelt middelen ter beschikking om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. De financiering bestaat uit een incidentele bijdrage van circa € 5,5 miljoen in 2024 voor de eenmalige kosten die gemeenten maken bij de implementatie van het wetsvoorstel. Daarnaast ontvangen gemeenten een bijdrage voor het ontvangen en behandelen van meldingen en de handhaving op deze meldingen. Voor deze werkzaamheden ontvangen gemeenten vanaf 2024 een structurele bijdrage van circa € 6,5 miljoen per jaar. Wij reserveren deze middelen in onze begroting. Indexatie De inschatting van de inflatie in de septembercirculaire 2024 vormt de basis voor de hoogte van de aan te houden stelpost voor de indexaties. 2025 2026 2027 2028 Bruto Binnenlands Product (BBP) volgens 2,70% 2,70% 2,60% 2,40% septembercirculaire 2024 Noodzak. stelpost index. (% x € 9.000.000) Stand stelpost indexeringen Aanvullende storting in 2e Turap 2024

€ 243.000 € 211.939 € 31.061

28. Overige Dit betreft diverse kleine posten.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

€ 486.000 € 444.755 € 41.245

€ 720.000 € 678.045 € 41.955

€ 936.000 € 901.354 € 34.646

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces In februari 2024 zijn de drie colleges van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een tweedaagse bijeengekomen met als doel te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda. Zij hebben nogmaals geconcludeerd dat het vaststellen van een gezamenlijke agenda bijdraagt aan de ontwikkeling van het ABG-gebied en aldus van meerwaarde is voor onze inwoners en ondernemers. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant, als met betrekking tot onze aanhaking op lobbyactiviteiten van de K80 en VNG. Samen met het ABG bestuur is er vervolgens voor gekozen om de verdere uitwerking pragmatisch op te pakken en het komende jaar onder leiding van de portefeuillehouders te werken aan een uitvoeringsagenda die in aanloop naar de volgende bestuursperiode verdere strategische invulling krijgt. Besluitvorming over het resultaat van het proces Aangezien er op korte termijn geen concrete strategisch agenda zal worden opgesteld, maar er vooral pragmatisch zal worden samengewerkt, is verdere besluitvorming dit jaar niet voorzien.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het werken aan concrete projecten en knelpunten is een doorlopende activiteit. Er lopen diverse projecten, onder andere internationale afvalverwerking, het nieuw te bouwen cultureel centrum Baarle en de jeugdgemeenteraad. Naast vaste projecten wordt er altijd aandacht besteed aan kansen die gaandeweg het jaar ontstaan zoals het participeren in subsidietrajecten zoals het Interregproject 'Brabant kust de Kempen'.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Het Programma GROS biedt houvast om focus te behouden op de prioriteiten. Daarnaast worden diverse overlegstructuren gebruikt met andere gemeenten of organisaties om prioriteiten in gezamenlijkheid op te pakken. Op deze manier kunnen we onze eigen urenbesteding optimaal benutten en werkzaamheden verdelen. Een voorbeeld hiervan is de K80 GROS werkgroep, het VNG GROS netwerk of het Schakelpunt Grensbelemmeringen.

“Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Gestelde prioriteiten worden in diverse begrotingsactiviteiten voor 2025 ingebed. Daarnaast zijn er ambtelijke kernoverleggen met collega's die direct betrokken zijn met grensoverschrijdende samenwerking. Deze overleggen zijn met name bedoeld om participatie in kansrijke projecten te bespreken. Dit heeft in 2024 nog tot onvoldoende resultaat geleid, in die zin dat nog niet gesteld kan worden dat aandacht voor dit onderwerp voldoende is geborgd in onze organisatie.

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het gezamenlijk optrekken met andere GIP's in campagnes, aanschaf materiaal en communicatie GIP Baarle-Nassau trekt gezamenlijk op met de GIP’s Eindhoven en Bergen op Zoom om tot een grotere zichtbaarheid te komen. Hiervoor zijn gezamenlijk promotiematerialen aangeschaft. Tevens is er door het GIP Bergen op Zoom een adviseur aangesteld die alle Brabantse GIP’s gaat ondersteunen met een communicatie- en marketingplan om grotere naamsbekendheid te vergaren. Ook intern zijn we bezig lokaal de bekendheid te vergroten in onze ambtelijke organisatie en voor onze inwoners en ondernemers in Baarle. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners Op dit moment worden er door het GIP Baarle-Nassau nog geen bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners georganiseerd. Dit heeft mede te maken door het tekort aan bemensing. Er is voor 8 uur per week inhuur, de GIPmedewerkers besteden al deze tijd aan het helpen van inwoners en komen dan nog tijd tekort. Evaluatie GIP Baarle i.s.m. de andere Brabantse GIP's Onderzoeksbureau Aranco heeft in Q4 2024 onderzoek gedaan naar de huidige status en doorontwikkeling van de Brabantse GIP’s. Hier is een rapport met aanbevelingen uitgekomen wat op 15-11-2023 is gepresenteerd en afgestemd met de betrokken bestuurders.

Aranco kijkt als kwartiermaker samen met de Brabantse GIP-coördinatoren en medewerkers van de provincie samen naar de best mogelijke manier om de Brabantse GIP’s verder te ontwikkelen. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid Aranco dient na afstemming met de GIP-coordinator Baarle-Nassau de subsidieaanvraag voor 2024-2025 in bij de Rijksoverheid.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.4

We bepalen onze positionering binnen de districtelijke en regionale samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de regio, zoals: de verkenning naar verdere samenwerking binnen Regio de Baronie, de inrichting van de SRBT en gesprekken over de taken die verschuiven van Regio West-Brabant naar andere tafels. In februari is de gemeenteraad hierover bijgepraat. Eind dit jaar organiseert het college een tweede raadsinformatieavond om de gemeenteraad bij te praten over deze ontwikkelingen. Als afgeleide hiervan bepalen we onze deelname m.b.t. de verschillende beleidsterreinen in het district c.q. de regio We verwachten in Q1 ’25 een voorstel te kunnen doen. De raden worden dit jaar bij dit proces betrokken tijdens raadsbijeenkomsten.

Nr.

Doelstelling

0.5

Realiseren huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Definitief ontwerp opleveren

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We ronden dit naar verwachting af in het 3e kwartaal 2024 Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

Plan ontwikkelen We verwachten eind 2024 een plan te kunnen voorleggen met uitloop in Q1-2025.

Nr.

Doelstelling

0.7

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren van onze Visie Dienstverlening We hebben het traject gestart om de Visie Dienstverlening te actualiseren. De vernieuwde visie wordt in 2025 opgeleverd. In de tweede helft van dit jaar zullen de raden van de 3 ABG-gemeenten hierbij betrokken worden.

Lanceren vernieuwde gemeentelijke website Op 18 december 2023 is onze vernieuwde website gelanceerd.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende klanttevredenheid Met het programma dienstverlening werken we organisatiebreed continu aan het optimaliseren van onze dienstverlening. We meten de algehele klanttevredenheid als onderdeel van de burgerpeiling (najaar 2024).

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024 Aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad wordt uitvoering gegeven. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2024 stonden. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Aanleggen van twee geboorde putten in 2024 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen De planning voor het aanleggen van de twee geboorde putten is gemaakt en de aanleg zal plaatsvinden in 2024. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten.

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over veiligheidsonderwerpen. Ondermijning komt tijdens dit overleg aan bod zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Tijdens de overleggen met Baarle-Hertog over ondermijning wordt gesproken over bestuurlijke mogelijkheden en over verschillen in de bestuurlijke aanpak. Waar mogelijk trekt het bestuur gezamenlijk op in het toepassen van bestuurlijke maatregelen.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding Er heeft een doorleefsessie plaatsgevonden met Belgische en Nederlandse functionarissen, met aandacht voor de tactisch-operationele afstemming tussen Nederland en België tijdens een incident.

De geplande scenariotraining, waarbij het bestuur van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gezamenlijk oefenen, is i.v.m. de Belgische gemeenteraadsverkiezingen verplaatst naar Q1 ‘25. Samenwerking verbeteren om tot een vuurwerkaanpak te komen Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over de vuurwerkaanpak en de mogelijk oplossingsrichtingen. Tevens is er dit jaar extra geïnvesteerd in zowel een lokale als in een districtelijke vuurwerkaanpak.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersveiligheid

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken aanvullende maatregelen in 30 km gebied We hebben op hoofdlijnen in beeld welke korte termijn maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid in 30 km gebieden in de kern van Baarle-Nassau te verbeteren buiten de kwaliteitsverbetering centrum Baarle om. We werken dit uit in concrete maatregelen inclusief kostenraming. Daarna treden we in overleg met bewoners en Hertog om dit uit te gaan voeren. De kosten betalen we uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid.

Nr.

Doelstelling

2.2

Kwaliteitsverbetering centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat Het concept ontwerp op basis van het Masterplan is gereed. Het ontwerp van het gescheiden rioleringsstelsel is nagenoeg gereed. De informatie en participatie heeft in januari 2024 plaatsgevonden. De reacties verwerken we in het concept ontwerp om te komen tot een definitief ontwerp dat we opnieuw gaan communiceren met de omgeving. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien eind 2025. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

Nr.

Doelstelling

2.3

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen masten en armaturen De voorbereiding is gestart. We zijn bezig met het opstellen van een raamovereenkomst voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting. De aanbesteding is gepland voor het 3e kwartaal van 2024. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien voor de zomer van 2025.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Herijken visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen herijking De eerste verkennende gesprekken met de belangrijkste stakeholders uit het vrijetijdsdomein hebben plaatsgevonden en/of staan op planning. We verwachten in Q4 de herijking visie vrijetijdseconomie af te ronden.

Nr.

Doelstelling

3.2

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen uitvoeringsplan Aan de hand van de uitkomsten van de herijking visie vrijetijdseconomie wordt bepaald of een uitvoeringsplan nodig is. Eventuele uitwerking voor een uitvoeringsplan staat op de planning voor 2025 en wordt uiteraard in samenwerking met de Baarlese ondernemers nader uitgewerkt.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

vaststellen van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs De stuurgroep van schoolbesturen en wethouders wordt in november 2024 gevraagd het concept vast te stellen. Indien dit akkoord is, wordt aansluitend uw raad gevraagd om vaststelling van het definitieve plan.

Actualisering van de Verordening onderwijshuisvesting De verordening wordt aangepast nadat het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld. Vaststelling door uw raad volgt in Q1 2025.

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

contractering leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2024-2025 We hebben ons georiënteerd op de best passende optie voor de uitvoering van leerlingenvervoer voor de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026. We keken daarbij naar samenwerkingsmogelijkheden in zowel West-Brabant als Hart van Brabant. We hebben input opgehaald bij ouders van kinderen in het leerlingenvervoer. De oriëntatie heeft ertoe geleid dat we de contracten met de huidige aanbieder voor het deze schooljaren verlengen.

Nr.

Doelstelling

4.3

De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken hoe en waar we de leerplichtfunctie het beste kunnen organiseren De verkenning naar hoe en waar we leerplicht het beste kunnen organiseren is uitgevoerd. Het college legt een raadsbesluit voor om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling van West-Brabant en halverwege 2025 over te stappen naar Hart van Brabant.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren acties sportbeleidsplan, sportakkoord in samenhang met GALA Het sportbeleidsplan wordt uitgevoerd in samenwerking met het Kernteam sportakkoord.

Nr.

Doelstelling

5.2

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria Voetbal De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

5.3

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria atletiek De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

Nr.

Doelstelling

5.4

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting TC Baarle De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden is gestart. De uitvoering is voorzien in het 4e kwartaal 2024.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

5.5

Ondersteunen realisatie Padelbanen TC Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Faciliteren werkgroep TC Baarle en nieuwe afspraken maken over samenwerking, beheer en accommodaties Het project voor de wens van TC Baarle voor de realisatie padelbanen loopt. De verwachting is dat er in 2024 definitief uitsluitsel is over de haalbaarheid van de realisatie van padelbanen op de locatie van TC Baarle.

Nr.

Doelstelling

5.6

Passende en toekomstbestendige voorzieningen voor sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten De scenario's voor een realistisch toekomstperspectief worden in 2024 afgerond. Besluitvorming vindt mogelijk in 2025 plaats. Dit is afhankelijk van mogelijke bredere ontwikkelingen in het gebied.

Nr.

Doelstelling

5.7

Ontwikkelen van een gedragen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie religieus erfgoed Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt voorbereid en uitgevoerd in het najaar van 2024. Het project wordt in 2024 afgerond.

Nr.

Doelstelling

5.8

Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart Uitvoering van het project loopt. Afronding project najaar 2024.

Nr.

Doelstelling

5.9

Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het bestemmingsplan voor het CCB is op 19 juni 2024 vastgesteld. Er is geen beroep ingediend daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk. 2

Vaststellen alternatief scenario Het alternatieve scenario voor de nieuwbouw van het CCB is op 1 juli 2024 goedgekeurd door de Enclaveraad.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2024 uitvoeren De uitvoeringsagenda 2024 is opgesteld en in uitvoering. Het is een werkdocument dat gedurende het jaar nog kan worden bijgesteld. Het samenstellen hiervan heeft dit jaar langer geduurd omdat we hierin verschillende ontwikkelingen zoals GALA /IZA meenemen en meerdere afzonderlijk uitvoeringsagenda's (lokaal, ABG en regionaal) zo goed mogelijk hebben afgestemd en geïntegreerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren sociaal team in het licht van de hervormingsagenda De evaluatie van het sociaal team is gestart. Aanbevelingen worden gebaseerd op kwalitatief en kwantitatief onderzoek in de huidige situatie en anticiperen op de veranderingen die op ons afkomen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We maken regionale afspraken over de invulling en uitvoering van de hervormingsagenda jeugd Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Hart van Brabant brengen we de impact van de hervormingsagenda jeugd in beeld. We maken afspraken over hoe we hier invulling aan geven en wat we daarbij samen gaan doen. We stellen een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma jeugd op dat hierop aansluit We onderzoeken alternatieven voor de inzet van een POH-jeugd Er worden op dit moment gesprekken gevoerd om ook in Baarle-Nassau POH-jeugd in te zetten. Dit betekent dat we op dit moment geen alternatieven hoeven te zoeken voor de inzet van een POH-jeugd.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.3

Verbeteren van de toegang tot ondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We realiseren een integrale toegang voor hulp en ondersteuning bij meervoudige problematiek Op 2 april is het Team Sociale Toegang (TST) officieel gestart. In dit team werken medewerkers met kennis van Jeugdhulp, Wmo, Re-integratie en Inkomen samen aan een integrale aanpak van ondersteuning- en hulpvragen van inwoners. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. We ervaren het TST binnen de gemeentelijke organisatie als positieve werkwijze om integraal en getransformeerd werken in de praktijk verder handen en voeten te geven. In de volgende fase gaan we de samenwerking met het dorpsteam vormgeven. We verbeteren de informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en over het activiteitenaanbod We ontwikkelen met partners een integrale communicatiestrategie gericht op vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie over hulp, ondersteuning en activiteiten. Het digitaal platform Bijzonder Baarle wordt daarvan onderdeel.

Nr.

Doelstelling

6.4

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We verbreden de meedoen-regelingen De nieuwe meedoenregeling is vastgesteld en gestart.

We vereenvoudigen de regelingen en aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning De onder resultaat 1 genoemde meedoen regeling is vereenvoudigd. Ook zijn we gestart met de voorzieningenwijzer.

Nr.

Doelstelling

6.5

Een actueel subsidiebeleid dat onze beleidsdoelen ondersteunt

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren en actualiseren ons subsidiebeleid De geactualiseerde subsidieverordening is in mei 2024 door de gemeenteraad vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

6.6

Vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

we stellen het (ABG-brede) kader voor participatie vast en faciliteren de implementatie daarvan De concept tekst voor het ABG brede kader voor participatie is gereed. In de loop van 2024 wordt de definitieve tekst vastgesteld en de implementatie ervan gefaciliteerd.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' Samen met lokale partners voeren we het GALA plan MeeDoen en MeeBewegen uit. Hierbij borgen we regionaal samenwerking op gebied van de keten-aanpakken en het regioplan IZA. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio West- Brabant Samen met regiogemeenten in West-Brabant en regionale zorgpartijen en verzekeraar CZ werken we aan de 4 actielijnen van het regioplan. In 2024 ligt nadruk op het ontwikkelen en concretiseren van plannen en het versterken van samenwerkingsrelaties over domeinen heen.

Nr.

Doelstelling

7.2

Verbeteren energielabels (koop)woningen in de gemeente Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Stimuleren van bewoners om slecht geïsoleerde (koop)woningen aan te passen naar de isolatiestandaard op basis van vastgesteld plan van aanpak (1e tranche) Door de grote vraag en gering aanbod van ecologische expertise zijn de prijzen van het maken van een soorten managementplan (SMP) sterk gestegen en is het eerder begrote budget ontoereikend. Op dit moment zoeken we naar een alternatief, zodat er alsnog zoveel mogelijk woningen kunnen worden geïsoleerd. Vaststellen plan van aanpak voor verduurzamen van woningen van specifieke doelgroepen Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak, met speciale aandacht voor slecht geïsoleerde (koop)woningen.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

7.3

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

De VANG- doelstellingen zijn gemonitord met de evaluatie. Hierover is op 3 juni 2024 een raadsinformatiebrief aan de raad aangeboden. Nr.

Doelstelling

7.4

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Implementeren conclusies en aanbevelingen uit het hemelwaterstructuurplan in de herinrichting Singel, Nieuwstraat, Molenstraat Het definitief tracé van het hemelwaterstructuurplan werken we nu uit. De uitkomst verwerken we in het ontwerp voor de herinrichting Singel, Nieuwstraat en Molenstraat.

Nr.

Doelstelling

7.5

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen In het najaar communiceren we opnieuw over houtstookmaatregelen omdat dan het nieuwe stookseizoen start.

Onderzoek vervolg verdere samenwerking regionaal en met provincie Op dit moment zijn we druk bezig met de regionale verkenning. Fase 2 van deze verkenning is eind 2023 afgerond. Begin maart 2024 is aangegeven dat de gemeente Baarle-Nassau dit wil vervolgen met fase 3. Tijdens fase 3 stellen we de concrete capaciteit en uitvoeringsagenda op. Deze verwachten we eind 2024.

Nr.

Doelstelling

7.6

Uitvoeren lokaal warmtebronnenonderzoek

Nr.

Specifieke activiteit

Informeren over resultaten onderzoek We stemmen regionaal verder af in hoeverre er in 2025 nog verder onderzoek benodigd is naar lokale bronnen, in het kader van de transitievisie warmte (Warmteprogramma).

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Actualiseren Omgevingsvisie (uit 2019)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen (geactualiseerde) Omgevingsvisie Naar verwachting kan de omgevingsvisie voor vaststelling aan de raad worden aangeboden in Q1 van 2025. December 2024 kan niet gehaald worden, omdat er te weinig tijd is om eventuele zienswijzen te behandelen als het ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage heeft gelegen.

Nr.

Doelstelling

8.2

Ontwikkelen Omgevingsplan buitengebied gemeente Baarle-Nassau (doorlopen formele procedure) Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Start wijziging omgevingsplan-procedure Er wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen voor het omgevingsplan. Er zijn tot op heden meer dan 300 reacties binnengekomen naar aanleiding van de raadpleging over de inventarisatie. Deze zullen worden beoordeeld en worden verwerkt, waarmee de inventarisatie begin 2025 kan worden afgerond.

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen Paraplubestemmingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen Paraplubestemmingsplan Naar verwachting wordt het paraplubestemmingsplan in het 4e kwartaal van 2024 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkelen Programma WonenPlus voor de gemeente Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen WoonvisiePlus

Het programma wonen is in september aan de raad gepresenteerd, waarbij de raad feedback heeft gegeven. Naar verwachting stelt het college in Q4 het programma wonen vast. Vaststellen uitvoeringsagenda Aan het programma Wonen is een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin staan maatregelen uit het programma die de komende jaren worden uitgevoerd. Het tempo waarop deze taken worden uitgevoerd is passend bij de financiële ruimte en ambtelijke capaciteit.

Nr.

Doelstelling

8.5

Ontwikkelen plan realisatie flexwoningen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen van een plan Uitvoering van het project loopt. Opdrachtomschrijving is door het college vastgesteld. Q1 2025 wordt u verder geïnformeerd over de voortgang.

Nr.

Doelstelling

8.6

Onderzoek uitvoeren naar permanent wonen op recreatieparken

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoek afronden Alle bestaande vakantieparken in Baarle-Nassau zijn in 2024 geschouwd en beoordeeld op hun vitaliteit. Naast de beoordeling van de huidige vitaliteit van de vakantieparken voorziet het rapport in een afwegingskader. Dit afwegingskader biedt inzicht onder welke voorwaarden een herbestemming naar permanent wonen overweegbaar is. Hiermee is de 1e fase van het onderzoek naar permanent wonen op recreatieparken afgerond.

Nr.

Doelstelling

8.7

Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

Starten planologische procedure De planologische onderzoeken zijn deels nog in uitvoering. De samenwerkingsvorm tussen gemeente en ontwikkelende partijen wordt gezamenlijk uitgewerkt.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

8.8

Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen gebiedsvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Voor de transformatiegebieden is een ruimtelijke analyse gemaakt. In de concept omgevingsvisie is het onderdeel gebiedsgerichte uitwerking kernen hierop gebaseerd. Op hoofdlijnen is de visie op de transformatiegebieden in de concept omgevingsvisie opgenomen. Deze gebieden zijn tevens onderwerp van bespreking geweest op de inloopavond van 21 december 2023. De omgevingsvisie legt de stedelijke ontwikkelingsrichting van Baarle-Nassau vast. Concrete projecten kunnen op uitvoeringsniveau worden opgepakt door op projectgebiedniveau een ruimtelijke onderbouwing op te stellen op basis van de omgevingsvisie en de principes van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals deze onder andere staan genoemd in de Omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant. Door deze werkwijze is een afzonderlijk visieproces voor de transformatiegebieden niet nodig. In de 2e helft van 2024 wordt deze werkwijze afgestemd met de provincie Noord-Brabant. Begin 2025 staat de vaststelling van de omgevingsvisie gepland.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

Investeringskredieten Uitgaven t/m 2023

Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2024 Bluswatervoorzieningen (jaarlijks 2021 t/m 2028) Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Verbetering fietspad BLN-ULC Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Reconstructie Meerleseweg Vervangen bruggetje "Het Groeske" Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Gloria, voetbal veld A (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld A (hekw, ballenv, leid.werk) Sportpark Boschoven, vervangen sportveldverlichting Nieuwbouw CCB Geluidswerende muur Milieustraat Duurzaamheidsleningen Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) subtotaal

26.000 0,00 594.000 568.991,06 497.000 495.863,00 759.000 401.548,99 481.000 0,00 767.000 753.808,77 434.800 419.448,17 153.200 153.111,00 100.000 43.834,50 706.500 516.010 55.000 0 45.000 0 477.000 368.000 20.000 803 120.000 40.000 248.000 5.164.515 82.696,86 10.000 0,00 500.000 0,00 125.000 58.479,25 12.500 0 11.703.515 3.494.595

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2024 t/m 2024 01-01-2025

26.000 25.000 0 357.451 481.000 12.616 15.000 0 56.166 25.000 55.000 45.000 238.500 184.000 19.197 120.000 40.000 248.000 81.739 0 500.000 116.521 6.250 2.652.439

26.000 593.991 495.863 759.000 481.000 766.424 434.448 153.111 100.000 541.010 55.000 45.000 238.500 184.000 20.000 120.000 40.000 248.000 164.436 0 500.000 175.000 6.250 6.147.034

0 9 1.137 0 0 576 352 89 0 165.490 0 0 238.500 184.000 0 0 0 0 5.000.079 10.000 0 -50.000 6.250 5.556.481

Planning uitgaven 2025

2026

2027

2028

26.000

238.500 184.000

200.400 10.000

6.250 665.150

224.900

250.900

26.000

Dekking Afschr. Activeren termijn

130.000 593.991 495.863 759.000 481.000 766.424 434.448 153.111 100.000 541.010 55.000 45.000 477.000 368.000 20.000 120.000 40.000 248.000 589.736 10.000 500.000 175.000 12.500 26.000 7.115.084

Ten opzichte van de vastgestelde 1e turap 2024 is het investeringsplan geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect van onderstaande wijzigingen op de afschrijvingslasten is beperkt.

Lopende kredieten 2024 Bluswatervoorzieningen Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Hoogbraak (inclusief riolering) Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) Geen (financiële) wijzigingen. Verbetering fietspad BLN-ULC Geen (financiële) wijzigingen. Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) (inclusief riolering) Geen (financiële) wijzigingen.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

30 35 70 35 70 30 35 70 35 35 60 35 25 50 40 15 30 15 40 25

Voorbereiding Herinrichting Centrum Baarle Het huidige voorbereidingskrediet ad. € 100.000 is inmiddels volledig aangewend (interne uren, schetsontwerp, onderzoek leilinden, aankoop lichtmasten). Het proces met betrekking tot het Voorlopig Ontwerp (VO) is grotendeels afgerond. Aan de hand van het VO starten de onderzoeken en werken we het Definitief Ontwerp (DO) uit. Tevens wordt de ondergrondse infrastructuur definitief ontworpen en berekend. Voor deze werkzaamheden is aanvullend voorbereidingskrediet nodig. (In de meerjarenbegroting 2025-2028 is met de bijbehorende kapitaallasten al rekening gehouden) In het raadsvoorstel zal de raad gevraagd worden een extra voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 135.000. Reconstructie Meerleseweg Geen (financiële) wijzigingen. Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre Het waterschap gaat niet akkoord met alleen een duikerbrug maar eist een gewone brug. Het waterschap betaald de helft van de meerkosten ad. € 38.000. Voor de extra werkzaamheden is dus aanvullend krediet nodig. (De jaarlijkse afschrijvingslasten nemen hierdoor toe met een bedrag van € 317) In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen van € 19.000. Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten Geen (financiële) wijzigingen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14616440/1