BLN 2e Turap 2024 - definitief

Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Geen (financiële) wijzigingen. Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Geen (financiële) wijzigingen. Gloria voetbalveld A Geen (financiële) wijzigingen. Sportveldverlichting Gloria voetbal, Gloria atletiek en TC Baarle Geen (financiële) wijzigingen. Nieuwbouw CCB Tot en met 2024 bedraagt het verwachte saldo van inkomsten en uitgaven op dit krediet € 164.000. De verwachte inkomsten en uitgaven voor 2025 en 2026 bedragen per saldo € 425.300. Omschrijving Leges omgevingsvergunning Losse inrichting CCB (incl. Toerisme Baarle Horeca inrichting Inrichting Theek 5 Verhuiskosten Interne uren Subsidie t.b.v. inrichting Onvoorzien Totaal

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

€

€ € €

44

2025 155.000

2026

€ € € € 35.900 € € 9.500 € 200.400 €

51.300 25.700 171.100 17.700 35.900 -91.900 15.100 224.900

€ € € € € € € € €

Totaal 155.000 51.300 25.700 171.100 17.700 71.800 -91.900 24.600 425.300

Het totaal verwachte saldo aan inkomsten en uitgaven komt daarmee op een bedrag van € 589.300. In het oorspronkelijke krediet van € 5.164.515 is geen rekening gehouden met de inrichtingskosten en verhuiskosten. In de huidige meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de opbrengst van het huidige pand. Vooralsnog ramen we de opbrengst voor 2026 op een bedrag van € 667.000 (2/3 van € 1.000.000). In het raadsvoorstel zal de raad met betrekking tot het CCB worden gevraagd: - Alle inrichtingskosten en verhuiskosten t.l.v. het krediet "Nieuwbouw CCB" te brengen; - Het krediet af te ramen tot een bedrag van € 600.000; - Het saldo van de op het krediet verantwoorde inkomsten en uitgaven, voor zover deze niet geactiveerd kunnen worden, jaarlijks ten laste van de algemene reserve te brengen; - De verkoopopbrengst van het huidige pand ten gunste van de algemene reserve te brengen. Geluidwerende muur Milieustraat Dit project wordt in plaats van 2024 uitgevoerd in 2025. Hierdoor start de afschrijving één jaar later. (De afschrijvingslasten in 2025 ad. € 400 komen hierdoor te vervallen) Duurzaamheidleningen Geen (financiële) wijzigingen. Voorbereiding Loveren fase 2 Op basis van de geactualiseerde ramingen is een extra voorbereidingskrediet van € 50.000 benodigd.

(Deze kosten worden uiteindelijk ten laste van de nog te openen grondexploitatie gebracht) In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd een extra krediet beschikbaar te stellen van € 50.000. Ontwikkelfonds FRES-WB Geen (financiële) wijzigingen.

Nieuwe kredieten 2024 Relinen riolering Reigerlaan Bij een deel van de rijbaan is sprake van verzakking van het straatwerk. Naar aanleiding hiervan is een rioolinspectie uitgevoerd. Uit deze inspectie is gebleken dat er meerdere lekkages in de rioleringsbuis zitten. Omdat het riool op 4,5m diepte ligt gaan we het riool van binnenuit repareren. Hiervoor trekken we als het ware een lange kous in het riool welke, na uitharding, zorgt dat het riool in de Reigerlaan weer tientallen jaren mee kan. (De afschrijvingslasten worden ten laste van de exploitatie riolering gebracht) In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000.

Rentelasten Het effect op de rentelasten a.g.v. bovenstaande wijzigingen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het opstellen van de begroting 2025 is de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw in beeld gebracht en is ook het effect hiervan op de rentelasten meegenomen.

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

45

Afkortingenlijst ABG BBP BN/BLN BTW B&W CCB CDOKE DO FRES-WB GALA GIP GR GROS IHP IZA OMWB OV OZB POH Poho RBL RIGO RWB SD SMP Spuk SRBT TC TST Turap ULC VANG VNG VO WMO WWS

Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen

Bruto Binnenlands Product Baarle-Nassau Bruto Toegevoegde Waarde Burgemeester & Wethouders Cultureel Centrum Baarle Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid Definitief Ontwerp Fonds versnelling Regionale Energie Strategie West-Brabant Gezond en Actief Leven Akkoord GrensInformatiePunt Gemeenschappelijke Regeling GRensOverschrijdende Samenwerking Integraal HuisvestingsPlan Integraal ZorgAkkoord Omgevingsdienst Midden en West-Brabant Openbare Verlichting Onroerende Zaak Belasting Praktijkondersteuner huisarts Portefeuillehouder Regionaal Bureau Leerplicht Research Instituut Gebouwde Omgeving Regio West-Brabant Sociaal Domein Soorten ManagementPlan Specifieke uitkering Stedelijke Regio Breda-Tilburg Tennis Club Team Sociale Toegang Tussentijdse rapportage Ulicoten Van Afval Naar Grondstof Vereniging van Nederlandse Gemeenten Voorlopig Ontwerp Wet Maatschappelijke Ondersteuning WoningWaarderingsStelsel

2e Turap 2024 Baarle-Nassau

47