Document · PDF

BLN 2e Turap 2023 definitief

Gemeenteraad (openbaar) 1 november 2023, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot Vaststellen van de 2e Turap 20239.333 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

2e Turap 2023

datum: 10 oktober 2024 Zaaknummer: 1045480 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................19 Investeringskredieten ..................................................................................................................47

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2023 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2023. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2023 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2023. De gemeenteraad behandelt de 2e turap in zijn vergadering van 1 november 2023. Bijgesteld financieel beeld 2023-2027 In juli 2023, bij de behandeling van de 1e turap 2023, was onze verwachting dat wij 2023 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 755.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2023 leiden tot een voordeel van € 644.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2023 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2023 bedraagt € 111.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2023 Investeringen

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2023. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 2e tussenrapportage 2023 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2023-2026 inclusief de effecten van de 1e turap 2023. Vervolgens laten we de financiële effecten van de raadsbesluiten (alleen perspectiefnota 2024) en de B&W besluiten (niet van toepassing) zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e turap 2023. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e turap 2023 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2023 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2023 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten.

Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e Turap, worden hier toegelicht.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2023-2026

2023

incl. 1e Turap 2023

2024

2025

2026

2027

-755.155 -483.457 -389.685 -656.081 -871.534

B. Raadsbesl. na vaststelling 1e Turap 2023

0 558.600 536.700 822.900 498.500

Subtotaal

-755.155

75.143 147.015 166.819 -373.034

C. B&W besluiten na vaststelling 1eTurap 2023 0 Subtotaal -755.155

0 0 0 0 75.143 147.015 166.819 -373.034

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 MEERJARENRAMING 2023-2026

644.245 89.765 84.827 76.132 -32.203 -110.910 164.908 231.842 242.951 -405.237

Onderdeel B Raadsbesluit na vaststelling van de 1e Turap 2023 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 2023 2024 2025 2026 1.

Perspectiefnota 2024 TOTAAL

558.600 558.600

536.700 536.700

2027

822.900 822.900

Onderdeel C B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2023 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 2023 2024 2025 2026

498.500 498.500

2027

1. TOTAAL

Onderdeel D Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Leges burgerzaken

2023

Algemene kosten college

-10.000

Vervolgonderzoek bestemming gemeentehuis

-14.000

Kosten GIP (overheveling van ABG)

0 0

2027

-37.000

Lagere bijdrage ABG ivm budgetoverheveling GIP

37.000

Vervroegde verkiezingen Tweede Kamer

-20.000

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

8.000

Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

20.000

nr. Prog. Omschrijving 6. 1 Bureau Slachtofferhulp

2023

Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

-1.000

-2.000

-25.000

-38.000

-56.000

56.000

-8.500

Rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid

21.890

Hogere lasten Onderwijs Achterstanden Beleid

-21.890

Rijksbijdrage Nationaal Programma Onderwijs

74.397

Lasten Nationaal Programma Onderwijs

-74.397

Energiekosten muziekschool

-2.000

10.

SPUK Informatiepunten digitale overheid (IDO)

7.000

Verhoging subsidie Theek5 i.v.m. IDO

-7.000

Jeugdhulp - jaarstukken 2022 Hart van Brabant

155.000

11.

12.

Kosten re-integratie

-44.000

13.

186.000

14.

Opvang Oekraïners Kosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne 2023 Dekking: Rijksbijdrage opvang vluchtelingen Oekraïne Verhogen subsidie CCB (salarissen + energie)

15.

-1.168.920 1.168.920

Dekking via stelpost indexatie 16.

Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen vervalt in 2023

30.028

17.

Structureel budget praktijkondersteuning huisartsen vervalt in 2023

30.000

18.

Incidenteel budget onderwijsbegeleiding valt vrij in 2023

47.732

19.

-8.600

20.

Subsidie zonnepanelen MFA De Bremerpoort Verlagen leges principeverzoeken

21.

Opstellen woonvisie Dekking reserve

-14.000 14.000

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

2027

-8.500

nr. Prog. Omschrijving 22. 9A Toeristenbelasting

2023

23. 9A Algemene uitkering, effect septembercirculaire

188.046

24. 9A Incidentele middelen via Gemeentefonds ontvangen voor Corona vallen vrij in 2023

103.939

25. 9B Indexeren verzekeringen Dekking via stelpost indexatie 26. 9B Geluidwerende muur milieustraat

-2.400

TOTAAL

Bedragen x € 1/- = nadelig 2024 2025 2026

2027

44.000

644.245

126.265

101.727

113.032

4.697

-2.400

2.400

2.400 -400

89.765

84.827

76.132

-32.203

Nieuwbouw CCB Met de gemeente Baarle-Hertog en Stichting SCCB zijn we aan de slag om een procesvoorstel, een daarbij behorende tijdlijn en de daaruit volgende mogelijke scenario’s uit te werken voor de alternatieve huisvesting van het CCB. Uitgangspunt daarbij is dat het uitvoeringsbudget niet wijzigt. Momenteel wordt bekeken welke scenario’s daarbij mogelijk zijn. Het streven is om voor het Enclavecollege van 9 oktober a.s. een procesvoorstel met een tijdlijn gereed te hebben. Vervolgens is het streven om in het Enclavecollege van 6 november a.s. en daarna in de Enclaveraad van 12 december a.s. een voorstel gereed te hebben over het te volgen scenario voor de alternatieve huisvesting van het CCB. In deze turap is rekening gehouden met kapitaallasten op basis van het huidige krediet (en de "oude" uitgangspunten).

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld: • De structurele baten en lasten van het CDOKE budget (Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat en Energiebeleid) passen we aan conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 200.177) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2027; • Herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld • Overheveling van budgetten van het ene naar het andere programma • De baten en lasten voor de aanpak van energiearmoede passen we aan conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 168.265) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025; • De baten en lasten voor de aanpak Nationaal Isolatie Programma hebben we aangepast conform de wijzigingsbeschikking van het Rijk (€ 169.360) en de verwachte besteding over de jaren 2023 tot en met 2025; • Voor versterking van de inkoopfunctie binnen de ABG-organisatie hevelen we met ingang van 2023 een bedrag over van ruim € 19.000; voor onze gemeente is deze begrotingswijziging budgetneutraal;

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Financieel risico energiekosten De huidige energieleverancier heeft eenzijdig het lopende energiecontract per 31 december 2023 opgezegd. Het contract was afgesloten met als einddatum 31 december 2024. De aanbesteding voor een nieuwe energieleverancier is gestart. We ontvangen geen gegevens meer over ons energieverbruik en bijbehorende kosten. Het ontbreekt ons daarmee aan inzicht in de energiekosten. De gemeente wordt bij de afwerking van het huidige contract en aanbesteding voor een nieuwe overeenkomst ondersteund door Inkoopbureau West-Brabant en een juridisch adviesbureau.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen C. B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2023 Niet van toepassing. D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2023 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2023 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Leges burgerzaken De legesopbrengsten voor de producten van burgerzaken zijn dit jaar naar verwachting € 8.000 hoger dan geraamd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat er meer reisdocumenten zijn aangevraagd. Hier staan niet direct hogere kosten binnen de ABG tegenover. 2. Algemene kosten college Onder andere in verband met de aanschaf van extra hardware t.b.v. digitaal vergaderen, welke verantwoord zijn onder de algemene kosten van het college, is het budget in 2023 overschreden. 3. Vervolgonderzoek gemeentehuis Een extern adviesbureau heeft onderzoek gedaan naar de toekomstige bestemmingsmogelijkheden van het gemeentehuis. Daarbij zijn een aantal scenario's geschetst. Op verzoek van de raad heeft voor enkele scenario's een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden. Hierdoor is het budget overschreden. 4. Grens InfoPunt Baarle-Nassau Het hiervoor in de begroting van de ABG geraamde budget wordt overgeheveld naar de begroting van de gemeente Baarle-Nassau. Per saldo is dit een neutrale mutatie. 5.

Verkiezingen Op 22 november 2023 vinden vervroegde verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. Tegenover het extra budget dat hiervoor dit jaar moet worden bijgeraamd, staat een even groot voordeel in 2025. In dat jaar hoeven immers geen verkiezingen georganiseerd te worden. 6. Bureau slachtofferhulp De bijdrage aan het bureau slachtofferhulp bedraagt jaarlijks ongeveer € 2.300. Het structureel hiervoor opgenomen bedrag in de huidige begroting bedraagt € 1.300. Het begrote bedrag wordt nu aangepast conform de werkelijke bijdrage. 7. Onderwijs Achterstanden Beleid Wij ontvangen een hogere Rijksbijdrage voor het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) deze middelen zetten wij (verplicht) in op deze taak. 8. Nationaal Programma Onderwijs In 2021 hebben wij rijksmiddelen ontvangen voor het Nationaal Programma Onderwijs. Deze middelen zetten wij naar verwachting in 2023 in. 9. Energiekosten muziekschool Voor de muziekschool hebben wij een energiebudget van € 1.600. Wij verwachten op basis van voorgaande jaren dat de kosten structureel € 2.000 hoger zullen zijn. 2e Turap 2023 Baarle-Nassau

10. Informatiepunten digitale overheid Door het Rijk is de financiering van het Informatiepunt Digitale Overheid gewijzigd. De gemeenten ontvangen vanaf 2023 de uitkering voor het opzetten/in stand houden van het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit informatiepunt is reeds gerealiseerd door Theek5. De Rijksbijdrage voor in stand houding betalen wij daarom uit aan Theek5. 11. Jeugdhulp Jaarstukken 2022 Hart van Brabant Op basis van onze prognose aan de hand van toegekende beschikkingen hebben we in de jaarrekening 2022 een te betalen bedrag opgenomen van € 519.000. Uit de definitieve jaarrekening 2022 van Hart van Brabant blijkt dat we een bedrag van € 364.000 moeten betalen. Er is sprake van een voordeel van € 155.000. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het gebruik van zorg (uitnutting) lager is dan de beschikte zorg. 12. Kosten re-integratie De kosten voor re-integratie zijn in 2023 € 44.000 hoger dan begroot. Dit is opgebouwd uit een incidenteel nadeel van € 19.400 zijnde de afrekening bundeling middelen 2021/2022 (€ 14.200) en extra uren jobcoaching (€ 5.200) en een structureel nadeel van € 25.000 op individuele trajectkosten. 13. Opvang vluchtelingen Oekraïne (2022) Wij hebben een nabetaling van € 186.000 vanuit het Rijk ontvangen voor de opvang van Oekraïners in 2022. Omdat de kosten zich voorgedaan hebben in 2022 kan dit bedrag nu vrijvallen. 14.

Opvang vluchtelingen Oekraïne (2023) Wij hebben de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne op de Paddock gerealiseerd. Gedurende de periode van 30 mei 2023 tot 31 december 2023 (aanvraag wordt per jaar gedaan) hebben wij 59 plaatsen beschikbaar. Vanuit het Rijk ontvangen wij per beschikbaar bed per nacht een vergoeding van € 83. Daarnaast hebben wij kosten gemaakt voor het geschikt maken van de locatie voor de opvang. Deze kosten (transitiekosten) krijgen wij ook terug van het rijk. De voorlopige uitkering voor opvang- en transitiekosten bedraagt naar verwachting € 1.139.870. Blijken de kosten hoger te zijn dan kunnen wij de hogere kosten achteraf declareren bij het Rijk. 15. Subsidie CCB Wij verhogen de subsidie aan het CCB als gevolg van de door inflatie en CAO gestegen salaris- en energiekosten. 16. Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp Via het gemeentefonds hebben wij incidentele middelen ontvangen voor het opzetten van praktijkondersteuning jeugd bij huisartsen. Met deze ondersteuning willen wij de druk op de specialistische jeugdhulp verminderen en zorgen voor een gerichtere doorverwijzing bij complexere problemen. Gebleken is dat er te weinig draagvlak is voor de beoogde vorm van de praktijkondersteuner Jeugd. Wij gaan onderzoeken hoe we op een andere manier de verbinding kunnen leggen tussen het medisch domein en de Jeugdhulp.

Wij verwachten dat we de kosten die hiermee gepaard gaan (in 2024) kunnen dekken uit de structureel beschikbare middelen zijnde jaarlijks € 30.000. Het incidentele budget kan daarom komen te vervallen. 17. Structureel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp Zie punt Incidenteel budget praktijkondersteuning huisartsen Jeugdhulp

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

18. Onderwijsbegeleiding Wij zetten een deel van de middelen van onderwijsbegeleiding in ter dekking van de kosten van de coördinator voor het project Taalhuis. Wij verwachten dat deze kosten in 2024 incidenteel € 15.000 bedragen. Het restant van het beschikbare budget laten wij vrijvallen. 19. Subsidie zonnepanelen MFA De Bremerpoort De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft de definitieve subsidie voor 2018 t/m 2022 vastgesteld. Voor Baarle-Nassau betekent dit dat een bedrag van € 4.600 terugbetaald moet worden. Daarnaast is de voorlopige subsidie voor 2023 vastgesteld op € 0. De subsidie wordt o.a. bepaald aan de hand van de werkelijke subsidiabele energieproductie en de energieprijzen. 20. Leges principeverzoeken De opbrengsten van leges voor principeverzoeken zijn naar beneden bijgesteld. De afgelopen jaren waren de werkelijke opbrengsten al lager dan begroot. 21. Woonvisie Er wordt een nieuwe woonvisie opgesteld. Het huidige budget blijkt hiervoor niet toereikend te zijn. 22. Toeristenbelasting De opbrengst toeristenbelasting is in 2023 circa € 44.000 hoger. De aanslagen toeristenbelasting 2022 zijn hoger dan voorzien bij het opstellen van de jaarstukken. Dit leidt tot een incidenteel voordeel in 2023. 23. Algemene uitkering, effect septembercirculaire Op 19 september 2023 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire 2023 verschenen.

Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de meicirculaire 2023. De gewijzigde begroting 2023 is gebaseerd op de meicirculaire 2023. Omschrijving Meicirculaire 2023 Septembercirculaire 2023

2023 13.957.369 14.155.756 Mutatie mei t.o.v. meicirculaire 2023 198.387

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven: Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) Bijzondere bijstand en vroegsignalering Veilig wonen Indexatie Stelpost ravijnjaar Effect op de begroting

-3.279 -7.062

188.046

2024 14.851.936 15.151.402 299.466

2025 15.622.956 15.885.475 262.519

2026 15.006.757 15.217.497 210.740

2027 15.370.352 15.848.778 478.426

-3.525 -12.614 -7.062 -150.000

-3.730

-3.646

-3.729

-7.062 -150.000

126.265

101.727

-7.062 -150.000 63.000 113.032

-150.000 -320.000 4.697

Taken waarvoor we geld reserveren Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) De algemene uitkering wordt vanaf 2023 structureel met circa € 1,8 miljoen verhoogd in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De regeling is op 10 maart 2020 geïmplementeerd en heeft als doel om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Naar aanleiding van EPBD III is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Bijzondere bijstand en vroegsignalering Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Voor 2024 wordt in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld. Veilig wonen De veiligheid van decentrale bestuurders is een vereiste voor het goed functioneren van het openbaar bestuur. Per 1 oktober 2023 wordt de werkgeversverantwoordelijkheid voor hun veiligheid daarom geëxpliciteerd met een wijziging van de Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers. Ten behoeve van een veilige woonplek krijgen decentrale bestuurders een beveiligingsadvies op maat aangeboden. Bij de advisering zal een breder pakket van preventieve maatregelen worden gehanteerd, waaronder fysieke, elektronische en digitale maatregelen. Gemeenten dienen op basis van de nieuwe regeling het beveiligingsadvies altijd over te nemen en de uitvoering van de veiligheidsmaatregelen te bekostigen. Vanuit het programma Weerbaar Bestuur wordt hier een tegemoetkoming van € 2,4 miljoen per jaar tegenover gesteld voor de periode 20232026. Indexatie Ten opzichte van de mei-circulaire is de verwachte loon- en prijsontwikkeling voor 2024 naar boven toe bijgesteld. Als gevolg hiervan wordt ook de stelpost indexeringen naar boven toe bijgesteld.

Stelpost ravijnjaar Bij de 1e turap 2023 hebben wij ter compensatie van de terugvallende inkomsten uit het gemeentefonds als gevolg van de ravijnjaren 2026 en 2027 een stelpost opgenomen. Als gevolg van de septembercirculaire 2023 zijn de bedragen van het gemeentefonds gewijzigd. Hierdoor wijzigt ook de stelpost voor de ravijnjaren 2026 (1,24 mln.) en 2027 (1 mln.). 24. Vrijval resterende coronagelden Tijdens de Corona pandemie hebben wij via het gemeentefonds middelen ontvangen ter compensatie van kosten die ontstaan als gevolg van de Corona pandemie. Deze middelen laten wij nu vrijvallen. 25. Verzekeringen Het budget ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekeringen is als gevolg van prijsstijgingen overschreden. 26. Geluidwerende muur milieustraat Om te voldoen aan het bestemmingsplan dient een geluidwerende muur geplaatst te worden bij de milieustraat. De raad wordt gevraagd bij deze turap hiervoor een krediet te voteren van € 10.000. Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) In de begroting 2023 is per 20 september voor ongeveer € 2,95 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,91 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 1,04 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2023 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2024.

De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging).

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Prog. Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Wervingskosten gemeentesecretaris 0 GROS jongerenevenementen 2 Reservering t.b.v. achterstallig onderhoud wegen 2 Reservering t.b.v. achterstallig onderhoud wegen 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Deelname van Gogh Nationaal Park 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding** 4 Aanpak laaggeletterdheid 5 Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten 5 Kerkenvisies 5 Opstellen cultuurhistorische waardenkaart 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Herplant bosperceel nabij de visvijver 5 Bosgroep tbv kwal.imp. Beatrixhoeve + Weelde Statie 6 Impuls integraal werken 6 Impuls integraal werken 6 Systeemleren 6 Energietoeslag 2023 6 Energietoeslag 2023 6 Flankerend beleid energiearmoede 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Onderzoek en implementatie aanpassing minimabeleid 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Asiel (inburgering) 6 Programmamanager vluchtelingen 6 Verbreding aanbod re-integratiemogelijkheden 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Inhuur capaciteit t.b.v.

opzetten exploitatie CCB 6 Coronamiddelen: compensatie dorpshuizen 6 Coronamiddelen: corona herstelplan 6 Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen 6 Visie sociaal domein 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning)* 6 Aanpak dak- en thuisloosheid 6 Praktijk Ondersteuner Huisarts** 6 Aanpak armoede en schulden* 6 Aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg* 6 Versterking ondersteuning wijkteams 6 Uittredingskosten GR Veilig Thuis 7 Gezond in de stad 7 Naheffing Attero 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Invoering Omgevingswet 8 Invoering Omgevingswet 8 Actualiseren omgevingsvisie + opstellen programma's 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Inventarisatie + toekomst agrarische sector 8 Ontwikkeling tijdelijke woningbouw 8 Wet goed verhuurderschap 8 Woonwagenbeleid 8 Extra capaciteit wonen 8 Opstellen woonvisie 9A Reservering middelen corona vanuit 2022 ** 9B Robuust rechtbeschermingssysteem 9B Advieskosten berekening BTW-mengpercentage 9B Digitaliseren persoonskaarten 9B Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis 9B Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis 9B Taxatiekosten gemeentehuis

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 17.000 Exploitatiebegroting 2023 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 69.000 Algemene Reserve 824.000 Exploitatiebegroting 2023 15.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 8.500 Algemene Reserve 10.000 Algemene Reserve 62.732 Reserve Budgetoverhevelingen 3.100 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Reserve Budgetoverhevelingen 35.000 Algemene Reserve 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen 3.389 Reserve Budgetoverhevelingen 871 Exploitatiebegroting 2023 3.000 Reserve Budgetoverhevelingen 114.000 Reserve Budgetoverhevelingen 44.000 Exploitatiebegroting 2023 12.598 Exploitatiebegroting 2023 8.786 Algemene Reserve 15.000 Exploitatiebegroting 2023 12.132 Reserve Budgetoverhevelingen 4.740 Exploitatiebegroting 2023 16.583 Exploitatiebegroting 2023 35.000 Exploitatiebegroting 2023 15.000 Exploitatiebegroting 2023 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 11.000 Algemene reserve 4.628 Reserve Budgetoverhevelingen 77.521 Reserve Budgetoverhevelingen 9.750 Reserve Budgetoverhevelingen 39.087 Algemene Reserve 45.566 Reserve Budgetoverhevelingen 25.556 Reserve Budgetoverhevelingen 30.028 Reserve Budgetoverhevelingen 10.079 Exploitatiebegroting 2023

69.333 Reserve Budgetoverhevelingen 12.000 Reserve Budgetoverhevelingen 35.650 Algemene reserve 4.290 Reserve Budgetoverhevelingen 26.400 Exploitatiebegroting 2023 18.000 Algemene Reserve grondbedrijf 19.074 Algemene Reserve 186.877 Reserve Budgetoverhevelingen 25.000 Algemene Reserve 8.179 Algemene Reserve 93.044 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 6.896 Exploitatiebegroting 2023 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 103.939 Reserve Budgetoverhevelingen 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 9.500 Exploitatiebegroting 2023 7.000 Algemene Reserve 11.482 Algemene Reserve 9.000 Exploitatiebegroting 2023 3.250 Reserve Budgetoverhevelingen 2.955.195

Voor deze budgetten geldt dat nu al bekend is dat deze niet aangewend worden in 2023. Deze budgetten worden dan ook zeker overgeheveld naar 2024.

Deze budgetten worden niet meer of slechts gedeeltelijk aangewend en vallen dan ook (gedeeltelijk) vrij t.g.v. de exploitatiebegroting 2023.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces Om de potentie die het gebied Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen heeft in de driehoek Breda-Tilburg-Turnhout beter te benutten wordt gewerkt aan een gedeelde agenda. Momenteel wordt dit proces doorlopen, echter gelet op de politieke ontwikkelingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau heeft dit proces vertraging opgelopen

Besluitvorming over het resultaat van het proces Gelet op de politieke ontwikkelingen in Alphen-Chaam en Baarle-Nassau wordt de besluitvorming over het resultaat van dit proces dit kalenderjaar niet verwacht.

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het programma Grensoverschrijdende Samenwerking is in 2022 vastgesteld door de gemeenteraad. De belangrijkste en meest kansrijke onderwerpen zijn geprioriteerd in een uitvoeringsprogramma wat aan diverse afdelingen van de ABG-organisatie is gelabeld. Een aantal van deze onderwerpen wordt als apart project benaderd, andere zijn ingebed als reguliere werkzaamheden. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Het uitvoeringsprogramma GROS 2023 geeft de prioriteiten weer van het programma GROS wat eerder door de gemeenteraad is vastgesteld. De onderwerpen die in het uitvoeringsprogramma zijn benoemd, zijn gelabeld aan de diverse vakafdelingen en ingevuld met concrete activiteiten. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Om de voortgang te kunnen monitoren en de geboekte resultaten te kunnen rapporteren worden er ambtelijke kernoverleggen georganiseerd. In deze overleggen participeren de ambtenaren die betrokken zijn bij GROS werkzaamheden.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en uitvoeren van een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP's

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Door gezamenlijk op te trekken op het gebied van promotie en marketing werken we uniform. Provincie Noord-Brabant ondersteund de Brabantse GIP’s hierbij door een communicatiestrateeg in te zetten. Hierdoor kunnen we effectieve (online) marketingcampagnes inzetten, gezamenlijk pagina’s inkopen bij Business tijdschriften en promotiemateriaal aanschaffen. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies Samen met overige ketenpartners participeren we in evenementen zoals informatiebijeenkomsten, banenmarkten, panelgesprekken en webinars. Tevens is er een wekelijks spreekuur in Baarle-Nassau. Er wordt gewerkt met de samenwerkingspartners, waaronder de Provincie, aan een opleveringsrapport betreffende de verkregen subsidie. Dit rapport zal mede de basis leggen voor een nieuwe subsidieaanvraag. In Q4 wordt een rapport opgeleverd betreffende de evaluatie en doorontwikkeling van de Brabantse GIP’s. De rapport zal een gedegen basis zijn voor de landelijke evaluatie van Rijksoverheid die in 2024 plaatsvindt. GIP Baarle-Nassau sorteert voor op deze evaluatie, om daarna direct een nieuwe, onderbouwde subsidieaanvraag in te kunnen dienen.

Nr.

Doelstelling

0.4

Besluitvorming over inhoudelijke deelname aan de Baronie-samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

In maart 2023 is de gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief bijgepraat over de stand van zaken. In juni is in een overleg tussen de burgemeesters en secretarissen van de regio vastgesteld dat er meerwaarde zit in het verder verkennen van de samenwerking. Momenteel wordt uitgewerkt hoe zo’n samenwerking eruit kan zien. De samenwerking kan kansen bieden voor Baarle-Nassau. De komst van de SRBT is daarbij een incentive voor de versterking van de samenwerking binnen district de Baronie. We zijn dan ook recentelijk actief betrokken bij de voorbereiding, bijvoorbeeld in de bestuurlijke stuurgoep als ook in de ambtelijke werkgroep die zich buigt over de op te zetten governance. Dit jaar wordt echter geen bestuurlijk beslismoment verwacht. Besluitvorming over inhoudelijke deelname De verkenning is nog niet rijp voor besluitvorming. Verwachte besluitvorming mogelijk Q1/Q2 2024.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.5

Toekomstig gebruik gemeentehuis

Nr.

Specifieke activiteit

Besluitvorming over het onderzoek wat eind 2022 is uitgevoerd

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het door BBN uitgevoerde onderzoek is 26 april jl in een bijeenkomst gepresenteerd en besproken met de raad. De conclusie komt neer op het aanvullend uitvoeren van een nadere verkenning naar een combinatie van twee van de in de rapportage benoemde scenario’s. Daarover is vrijdagochtend 12 mei jl een overleg gevoerd met BBN. Tijdspad voor de aanvullende uitwerking is medio juni 2023. 2

Ontwikkelen vervolgaanpak Deze is gezien de vervolgonderzoeken nog niet vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

0.6

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

We communiceren in begrijpelijk taal, zowel schriftelijk (website, brieven, social media) als mondeling Bij de burgerpeiling 2022 antwoordde 89 procent van de inwoners van de ABG-gemeenten positief of neutraal op de stelling ‘De gemeente gebruikt duidelijke taal’. Omdat duidelijke taal om continue aandacht vraagt hebben we een intern project gestart om hier als ABGorganisatie verder mee aan de slag te gaan. Onze dienstverlening aan de balie scoort op of boven de benchmark met vergelijkbare gemeenten via Burgerpeiling en/of KCM In de eerste helft van 2023 gaven inwoners onze baliedienstverlening gemiddeld een 8,5 op 10. Vergelijkbare gemeenten kregen eenzelfde score (benchmark KCM januari – juni 2023). De gemeentelijke website krijgt van de bezoekers een ruime voldoende, zoals gemeten met KCM In de eerste helft van 2023 gaven inwoners de websites van de ABG-gemeenten gemiddeld een 6,3 op 10. Dit is een stijging t.o.v. de tweede helft van 2022 (5,8 op 10). We werken aan vernieuwing van de websites van de ABG-gemeenten. In 2022 voerden we technische verbeteringen door. In 2023 vernieuwen we de inhoud en het uiterlijk van de websites. Inwoners betrekken we hierbij. We lanceren de vernieuwde websites naar verwachting begin 2024.

Onze dienstverlening is voor iedereen laagdrempelig, aansluitend bij het inclusie-beleid dat eind 2022 wordt opgesteld Inwoners kiezen zelf het kanaal dat het beste bij hen past. Komt een inwoner er niet uit, dan bieden we maatwerk. Met bijvoorbeeld het Budgetcafé en de Informatiepunten Digitale Overheid bieden we laagdrempelige hulp om van overheidsdiensten gebruik te maken. We zorgen dat onze nieuwe websites (2024) toegankelijk zijn. In 2023 geven we verder invulling aan ons inclusiebeleid en vertalen dit verder naar onze eigen dienstverlening.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.7

Communicatiemiddelen inzetten die onze inwoners bereiken

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Evalueren van het bereik en gebruik van onze (online) communicatiemiddelen, waaronder de pilot Instagram, en op basis hiervan vervolgacties beschrijven en uitvoeren Er is een rapportage opgeleverd, die inzicht geeft in het bereik van de online en offline communicatiemiddelen die we inzetten in Baarle-Nassau. Daarbij zijn aanbevelingen geschetst, die nu toegepast worden in de dagelijkse communicatieactiviteiten.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2023 De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2023 staan. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Aanleggen van twee geboorde putten in 2023 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen In 2023 worden er twee putten geboord in Castelré, één aan de Schootsenhoek en één aan het Groeske. Dit zal voor het eind van dit jaar gerealiseerd zijn.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

In principe zou er in 2023 een vervolg komen op de sessie die in 2022 onder leiding van het Euriec heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal deze vervolgsessie uitgesteld worden tot in het voorjaar 2024. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Op dit moment wordt gewerkt aan een Belgische equivalent van de BIBOB-wetgeving. In België zou het gaan om de oprichting van het DIOB (Directie Integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur). Daarin is een internationale paragraaf opgenomen, welke het mogelijk maakt om samenwerkingsakkoorden te sluiten met buitenlandse vergelijkbare bureaus (zoals het Landelijk Bureau BIBOB in Nederland) zodat informatie uitgewisseld kan worden. Dit kan echter enkel op basis van wederkerigheid. In Nederland is deze internationale paragraaf nog niet opgenomen in de BIBOB-wetgeving waardoor er geen wederkerigheid ontstaat. Hierdoor blijven we afhankelijk van informatie uitwisseling op basis van politie – politie informatie. We volgen deze landelijke ontwikkeling en bepleiten op ambtelijke en bestuurlijke tafels om Nederlandse Bibob-wetgeving hiertoe aan te passen. Uitvoering geven aan het programma Grensoverschrijdende Samenwerking en de prioriteiten gesteld ten behoeve van het uitvoeringsprogramma 2023 Het betreft hier de prioriteiten inzake veiligheid.

Deze hebben een plaats gekregen in het focusblad veiligheid 2023 (punt 1.1.).

Nr.

Doelstelling

1.4

Versterken inzet BOA's

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Formatie van het aantal BOA’s wordt uitgebreid en de werkwijze aangepast middels een jaarplan en een andere werkverdeling De uitbreiding van 2 FTE (ABG-breed) is inmiddels ingevuld. Binnen het BOA-team is men momenteel taakaccenten aan het verdelen. Voor het taakaccent Alcoholwet zijn inmiddels 3 BOA’s opgeleid. Het taakaccent jeugd zijn we momenteel invulling aan het geven. De jaarplannen worden momenteel opgesteld.,

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Kapelstraat uitvoering reconstructie Aannemer is in juni 2023 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. De oplevering is gepland in maart 2024.

Singel en Nieuwstraat: voorbereiding herinrichting afronden Het concept ontwerp op basis van het Masterplan is gereed. De informatie en participatie starten we in september/oktober 2023. Vervolgens voeren we onderzoeken uit en maken we een definitief ontwerp met bestek en tekeningen. De start van de uitvoering is gepland in de 2e helft van 2024. Het hemelwaterstructuurplan met een lange termijn visie voor opvang, verwerking, infiltratie en afvoer van schoon hemelwater (blauwe aderplan) is gereed. De aanbevelingen en conclusies nemen we mee in de verdere uitwerking van het Centrumplan. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming. Parallelweg voorbereiding herinrichting afronden Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning (2028) opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan. Loswal en kruispunt Sint Janstraat starten voorbereiding reconstructie Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning (2026) opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan. Sint Annaplein voorbereiding herinrichting parkgedeelte Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning (2027) opgesteld.

Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan. Chaamseweg starten voorbereiding herinrichting Voor dit (en andere) deelprojecten van het centrumplan is een nieuwe kostenraming en planning (2028) opgesteld. Hiervoor wordt verwezen naar het geactualiseerde Investeringsplan.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

2.2

In stand houden onderhoudsniveau wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Meerleseweg reconstructie betonweg

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De uitvoering is gegund. De werkzaamheden starten na de bouwvak 2023 en zijn in 2023 afgerond. Nr.

Doelstelling

2.3.1

Vervangen civiele kunstwerken bruggetje Groeske Casterle

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen brug het Groeske voorbereiden en uitvoeren in 2023 Door het ontbreken van personele capaciteit op de afdeling Openbare Ruimte is dit project een jaar doorgeschoven. De voorbereiding om het bruggetje in 2024 te vervangen zijn wel gestart.

Nr.

Doelstelling

2.3.2

Onderzoek civiele kunstwerken: 2 bruggen Hoogstratensebaan

Nr.

Specifieke activiteit

Constructieve herberekening uitvoeren van 2 bruggen Hoogstratensebaan in 2023

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het onderzoek en de herberekening is opgestart en wordt in 2023 afgerond. Een van de twee bruggen ligt op de grens met Minderhout.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Bels Lijntje

Nr.

Specifieke activiteit

Planvorming toekomstige inrichting en beleving grensstation In oktober wordt bekend of het Interregproject Duurzaam Grenstoerisme wordt goedgekeurd. Eventuele uitvoering van dit project kan daardoor pas plaatsvinden vanaf het moment dat de Interregperiode wordt opengesteld. De verwachting is dat dit gaat plaatsvinden vanaf april 2024.

Nr.

Doelstelling

3.2

Van Gogh Nationaal Park

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan het activiteitenprogramma Van Gogh Nationaal Park De Samenwerkingsovereenkomst loopt tot eind 2023. Voor 2024 en verder is een nieuwe SOK benodigd. In afwachting van de besluitvorming over de status van Nationaal Park wordt 2024 als een overbruggingsjaar gezien en wordt de samenwerking en de bijdrage in 2024 gecontinueerd.

Nr.

Doelstelling

3.3

Versterken toeristische samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Herijking visie vrijetijdseconomie Alle partners binnen het vrijetijdsdomein zijn bevraagd en geactiveerd om hier in bij te gaan dragen. Verwachting is dat er in de periode 23-24 verdere invulling aan wordt gegeven.

Opstellen van jaaruitvoeringsplan We willen de toeristische samenwerking uitbreiden door te koppelen aan het economisch actieplan waardoor bedrijven en ondernemers beter kunnen aansluiten. Uiteindelijk moet het uitvoeringsplan volledig geïntegreerd worden met de herijking visie vrijetijdseconomie. Het uitvoeringsplan volgt op de herijking van de visie Vrijetijdseconomie, de verwachting is dat in 2024 hier verdere invulling aan wordt gegeven.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

3.4

Contacten met ondernemers

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van een ondernemerspeiling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De ondernemerspeiling is uitgevoerd, de respons (10 respondenten) is erg laag waardoor helaas niet gesproken kan worden over een valide onderzoek.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

Goede invulling van de Uilenpoort realiseren Alle lokalen zijn verhuurd na wisseling van huurders

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen van een plan van aanpak leerlingenvervoer Samen met de vervoerder is een plan van aanpak opgesteld om de dienstverlening te verbeteren. Dit verloopt moeizaam i.v.m. arbeidsmarkt problematiek.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Bevorderen deelname aan sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten We hebben de start van deze activiteit in Q4 gepland. We verwachten deze activiteit niet volledig in 2023 af te kunnen ronden.

Nr.

Doelstelling

5.2

Zichtbaar maken cultuurhistorie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart In Q4 starten we met het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart. Vaststellen zal in 2024 plaatsvinden.

Nr.

Doelstelling

5.3

Bevorderen kwaliteit van het openbaar groen

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden groenrenovatie in woonwijk De Akkers De groenrenovatie wijk De Akkers wordt om budgettaire redenen in 2 fasen uitgevoerd. Fase 1 is afgerond. Fase 2 wordt in de winter 2024/2025 uitgevoerd.

Nr.

Doelstelling

5.4

Vervangen openbare schuilhut bij visvijver Goordonk

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen schuilhut De voorbereidingen zijn opgestart zodat de schuilhut in 2023 vervangen wordt.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

5.5

Kerkenvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen Kerkenvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Er is opdracht verleend aan een bureau. In Q4 wordt gestart met fase 1 (gesprekken met eigenaren en gebouweninventarisatie).

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2023 uitvoeren De Uitvoeringsagenda is in uitvoering.

Nr.

Doelstelling

6.2

Bevorderen van een inclusieve samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen en vaststellen van de inclusieagenda Het beleidskader inclusie wordt in Q4 vastgesteld. Er wordt uitvoering gegeven aan de in 2022 bepaalde aanpak door de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij een aantal projecten goed te borgen. We kiezen voor concrete projecten die we aanpakken vanuit wat inclusief denken vraagt. We ontwikkelen hiervoor een eenduidige aanpak, waarbij actie en leren centraal staan en de continuïteit geborgd is.

Nr.

Doelstelling

6.3

Bevorderen van ontwikkelkansen voor jongeren

Nr.

Specifieke activiteit

Realiseren structurele jongerenontmoetingsplek De jongerenaanjager start eind 2023-begin 2024. De wensen en behoeften inventariseren en uitvoering eraan geven is onderdeel van die opdracht samen met het jongerenwerk.

Uitbreiden cultureel (educatie) aanbod voor jongeren Omdat we jongeren gaan betrekken bij de uitbreiding van het cultuuraanbod stemmen we dit af met het traject Jongerenparticipatie (zie 6.3.1).

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

6.4

Stimuleren inwonersinitiatieven op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Corona herstart-fonds evalueren en het doen van aanbevelingen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Het goede ideeën fonds is verlengd op basis van het eerder geformuleerde beleid en de beschikbare financiële middelen. De evaluatie van het corona herstartplan en het goede ideeën fonds vindt plaats in Q4 2023. Nr.

Doelstelling

6.5

Bevorderen van meedoen - bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Onderzoek naar bereik en effectiviteit van minima/armoedebeleid en kansen voor verbeteringen Het onderzoek is uitgevoerd en de verbetermaatregelen worden nu voorbereid en vanaf 2024 zal hieraan uitvoering worden gegeven.

Nr.

Doelstelling

6.6

Verbreding aanbod voor re-integratiemogelijkheden voor de kwetsbaarste groep

Nr.

Specifieke activiteit

Pilot uitbreiding mogelijkheden voor laagdrempelige (arbeidsmatige) daginvulling De pilot bij Frits en Fruitig is gestart en inwoners van Baarle-Nassau nemen deel aan de pilot schoonmaakcoöperatie.

Nr.

Doelstelling

6.7

Bieden van passende ondersteuning op maat

Nr.

Specifieke activiteit

Uitbreiden van mogelijkheden voor ondersteuning van (jonge) mantelzorgers De ondersteuningsmogelijkheden voor (jonge) mantelzorgers in 2023 zijn uitgebreid en structureel geborgd binnen de bestaande middelen voor 2024.

Cliëntervaringsonderzoek nieuwe stijl uitvoeren In het tweede kwartaal zijn we gestart met een andere manier van meten. Bij de evaluatie van de toegangsfase passen we continu metingen toe.

Versterken van de regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek De regiefunctie bij complexe (veiligheids)casuïstiek is deels versterkt. We hebben de regiekaart ontwikkeld, maar de formatie voor procesregie is in verband met het financieel meerjarenperspectief niet uitgebreid

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

6.8

Extra inzet op het vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering in onze gemeente Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr. 1

Uniforme werkwijze abg-breed Dit proces heeft een herstart gehad i.v.m. wisseling van adviesbureau. Een concept beleidskader wordt in het 4e kwartaal opgeleverd. Op verzoek van de gezamenlijke raden zal alvorens het beleidskader aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden, nog in een gezamenlijke radenavond worden besproken. Daarmee kan de vaststelling pas in Q1 2024 plaatsvinden. Passende instrumenten rekening houdend met doelgroepen (jongeren, zwijgende meerderheid etc.) Deze activiteit is onderdeel van het brede traject, genoemd onder 1. Revitalisering jeugdgemeenteraad De jeugdgemeenteraad is in het schooljaar 2022-2023 weer opgestart. Evaluatie vindt in 2024 plaats in het breder kader van jongerenparticipatie.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Samenwerking medisch domein

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren samenwerkingsagenda huisartsen De eerste overleggen met de huisartsengroepen hebben inmiddels plaatsgevonden. Daarin is de bereidheid uitgesproken om op structurele basis met elkaar in overleg te gaan.

Nr.

Doelstelling

7.2.1

De duurzaamheidsvisie wordt vernieuwd

Nr.

Specifieke activiteit

Klimaatadaptatie borgen in nieuw duurzaamheidsbeleid Participatietraject loopt. De planning is dat nieuwe duurzaamheidsvisie eind 2023 wordt opgeleverd.

Nr.

Doelstelling

7.2.2

Meer handvatten over duurzaam bouwen

Nr.

Specifieke activiteit

De handreiking duurzaam bouwen wordt opgesteld Proces loopt. Overleg stakeholders wordt ingepland. De planning is dat deze handreiking eind 2023 wordt opgeleverd.

Nr.

Doelstelling

7.2.3

Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr. 1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Voortzetten van de subsidieregeling en informatiecampagne die het voor de bewoners en bedrijven aantrekkelijk maakt om regenwater niet af te voeren naar het riool, maar te infiltreren of op te vangen en te hergebruiken De subsidieregeling wordt voortgezet. Het NK tegelwippen verloopt succesvol.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

7.2.4

Uitvoering geven aan de energietransitie

Nr.

Specifieke activiteit

In regionaal verband werken aan de herijking van de RES richting RES 2.0

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De voortgangsrapportage is opgeleverd en de voorbereidingen voor het opstellen van de RES 2.0 welke eind 2024 wordt opgeleverd zijn gestart. 2

Lokale maatregelen en communicatie stimuleren voor duurzame opwek kleinschalig kader Opwek binnen het kleinschalig kader wordt gestimuleerd via het Fonds RES.

Nr.

Doelstelling

7.2.5

Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)

Nr.

Specifieke activiteit

Bewoners stimuleren en faciliteren om de spijtvrije maatregelen te treffen (stap 1 TVW) De wijkaanpak Hoogbraak is lopend en wordt ondersteund door de energiecoaches. Verder communiceren we gemeentebreed over het verduurzamen van de woning. Daarnaast is vanuit de rijksoverheid de subsidieregeling Lokale Isolatie Aanpak opgesteld (komt voort uit het Nationaal Isolatie Programma), waarvoor we nu de subsidieaanvraag gereed hebben en hebben ingediend.

Nr.

Doelstelling

7.2.6

Aanpak voor energiearmoede uitvoeren

Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners voeren we de aanpak Energiearmoede uit Het project met de energieklussers is afgerond. De witgoedregeling heeft meer voorbereidingstijd nodig dan dat eerder verwacht. Naar verwachting zal de witgoedregeling in Q4 2023 starten.

Nr.

Doelstelling

7.3

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid De resultaten van de afvalinzameling 2022 worden geëvalueerd en aan de hand hiervan wordt bezien of aanpassingen/wijzigingen doorgevoerd moeten worden.

Nr.

Doelstelling

7.4

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoek en planvorming afkoppeling regenwater Centrum Baarle inclusief blauwe ader Het onderzoek naar de mogelijkheden van afkoppelen en infiltreren van schoon regenwater is augustus 2023 afgerond. De conclusies en aanbevelingen uit dit hemelwater structuurplan nemen we mee bij de reconstructie van het Centrum.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

7.5

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Met betrekking tot houtstook is er in 2023 gecommuniceerd vanuit de gemeente. Dit zal in het najaar opnieuw gebeuren omdat dan het stookseizoen start. Verdere communicatie zal plaatsvinden nadat mogelijk aangesloten is bij het Schone Lucht Akkoord. 2

Onderzoek verdere samenwerking regionaal en met provincie Op dit moment zijn we druk bezig deze regionale samenwerking verder te verkennen. Fase 2 is nu gestart. Deze verkenning loopt verder tot eind 2023.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Actualiseren Omgevingsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren omgevingsvisie In 2023-2024 stellen wij de Omgevingsvisie Baarle-Nassau op. Daarin kun je zien en lezen hoe de fysieke leefomgeving van Baarle-Nassau er in 2040 uit kan zien en hoe we ermee om willen gaan. De samenleving praat en denkt mee. In mei/ juni 2023 heeft de eerste van een reeks stakeholder- en bewonersbijeenkomsten plaatsgevonden, alsook de eerste raadinformatiebijeenkomst. We zetten het participatietraject voort in 2024.

Nr.

Doelstelling

8.2

Omgevingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Starten van de formele procedure Een nota van uitgangspunten 2.0 waarin beleidskeuzes worden voorgesteld zal in Q1 van 2024 aan de raad aangeboden kunnen worden. De regelset wordt gemaakt in samenhang met het project Implementatie Omgevingswet.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.3

Ontwikkelen Programma Wonen+Plus

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen en vaststellen woonvisie

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De huidige woonvisie loopt tot eind 2023. De nieuwe WoonvisiePlus geeft inzicht in de woonopgave en de koers die we als gemeente de komende jaren willen volgen. De visie geldt ook als basis voor prestatieafspraken, biedt bovendien kaders voor nieuwe woningbouwplannen en vormt één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie. We verwachten dat de raad de visie in Q1 van 2024 kan vaststellen. Opstellen actieprogramma en uitvoeringsagenda (parallel en volgend aan/uit woonvisie) De WoonvisiePlus (woonvisie nieuwe stijl) krijgt het karakter van een ‘woonagenda’ waarin de onderwerpen in de tijd worden neergezet. Een intern programmaplan voor verdere uitwerking van de WoonvisiePlus (en bijvoorbeeld het maken van prestatieafspraken met de woningcorporatie) moet opgesteld worden aansluitend aan de vastgestelde woonvisie (Q1 2024). Onderzoek en indien mogelijk definitieve planvorming/realisatie flex-woningen tbv spoedzoekers We gaan een projectplan vaststellen voor het flexibel woningbouwprogramma. Hierin gaan we - in afstemming met de regio en met oog voor de flexibele woonvormen - de verkenning van de beschikbare locaties voor specifieke doelgroepen toetsen.

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen stedenbouwkundig plan en start planologische procedure Het stedenbouwkundig plan is in concept opgesteld en gedeeld met de gemeenteraad. De planologische procedure is nog niet gestart.

Nr.

Doelstelling

8.5

Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Start met planologische procedure, mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De ontwikkelaar heeft op 31 augustus een concept bestemmingsplan toegezonden. Het plan wordt getoetst en regionaal afgestemd. We starten eind 2023 de bestemmingsplanprocedure. Nr.

Doelstelling

8.6

Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen gebiedsvisie Bij de totstandkoming van de gebiedsvisie zoeken we aansluiting op het proces van de Omgevingsvisie. Het participatietraject van de gebiedsvisie en de omgevingsvisie worden gelijktijdig doorlopen. Vaststelling zal in 2024 plaatsvinden.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Nr.

Doelstelling

8.7

Vervolg woningbouwplan Maaijkant Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

Herhalen fase 1 bestaand programma (gronduitgifte uitgezonderd)

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

De realisatie verloopt volgens planning. Nr.

Doelstelling

8.8

Parapluplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen parapluplan We bereiden zowel een paraplu-beheersverordening als een paraplu-bestemmingsplan voor. De verwachting is dat de paraplu-beheersverordening in 2023 kan worden vastgesteld door de raad en het paraplu-bestemmingsplan in 2024 kan worden vastgesteld door de raad. De planning van het bestemmingsplan is afgestemd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Er moet vóór 1 januari 2024 een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd. Er kan tijdig een ontwerp-besluit ter inzage worden gelegd.

2e Turap 2023 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2023

Investeringskredieten Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2023 Bluswatervoorzieningen (jaarl. € 20.000 t/m 2028) Reconstructie Hoogbraak Riolering Hoogbraak Reconstructie Kapelstraat Riolering Kapelstraat Reconstructie St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Riolering St. Annaplein (Singel-Klokkenstraat) Verbetering fietspad BLN-ULC Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Reconstructie Meerleseweg Vervangen bruggetje "Het Groeske" Constructieve herberek. 2 bruggetjes Hoogstr.baan Nieuwbouw CCB Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) Verkeersveiligheidsmaatregelen Dorpsstraat Ulicoten Vervangen schuilhut visvijver Goordonk Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) subtotaal

140.000 573.000 497.000 759.000 481.000 457.000 108.000 761.000 100.000 706.500 55.000 20.000 5.164.515 125.000 45.000 20.000 12.500 10.024.515

Nog te voteren kredieten IP 2023 Gloria, voetbal sportveldverlichting Gloria, atletiek sportveldverlichting TC Baarle, sportveldverlichting subtotaal Nog te voteren kredieten IP 2024-2027 Gloria, voetbal veld A (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld A (hekw, ballenv, leid.werk) Gloria, voetbal veld C (toplaag, drainage, doelen) Gloria, voetbal veld C (hekw, ballenv, leid.werk) Aanpassen openbare verlichting (armaturen) Aanpassen openbare verlichting (masten) Reconstructie Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet) Riolering Singel, Nieuwstr. tot Stat.str., Molenstr. (BH) en St. Annastr. tot ingang bank (Kerkplein BN niet) Reconstructie Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje Riolering Loswal, aanpassing kruispunt Nieuwstraat - St. Janstraat, Bels Lijntje Reconstructie Loswal Riolering Loswal Reconstructie St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo Riolering St. Annaplein parkgedeelte, parkeerterrein en weg voor Jumbo Reconstructie kerkplein (Nieuwstraat) Reconstructie Chaamseweg (2028) Riolering Chaamseweg (2028) Reconstructie Parallelweg, tot Nassaupark (2028) Riolering Parallelweg, tot Nassaupark (2028)

totaal

Uitgaven t/m 2022

41.346,00 608.838,21 495.863,00 13.823,00

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2023 t/m 2023 01-01-2024

2.714.918

20.000 200.000 102.477 45.000 20.000 12.500 2.491.651

60.000 573.000 495.863 759.000 481.000 411.889 153.111 761.000 100.000 706.500 0 20.000 482.706 125.000 45.000 20.000 12.500 5.206.569

41.000 43.000 40.000 124.000

381.836,62 153.111,00 670.889,54 32.951,00 11.031 0 0 282.705,96 22.522,75

82.000 86.000 80.000 248.000

18.654 -35.838 0 745.177 481.000 30.052 90.110 67.049 695.469

80.000 0 1.137 0 0 45.111 -45.111 0 0

Planning uitgaven 2025

2026

2027

20.000

55.000 55.000 0 4.681.809 1.170.452 2.340.905 1.170.452 0 0 0 0 4.817.946 1.245.452 2.360.905 1.190.452

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13369472/1