Document · PDF

BLN 2e Turap 2021 (definitief)

Gemeenteraad (openbaar) 3 november 2021, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: Voorstel tot vaststelling van de 2e turap 20217.218 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Turap 2021

datum: 5 oktober 2021 Zaaknummer: GV 359182 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl Website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................13 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................17 Investeringskredieten ..................................................................................................................47

Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e tussentijdse rapportage (turap) over 2021 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de (gewijzigde) begroting 2021. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2021 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2021. De 2e turap behandelt de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 november 2021. Bijgesteld financieel beeld 2021-2025 In juli 2021, bij de behandeling van de 1e turap 2021 en Perspectiefnota 2022, was onze verwachting dat wij 2021 af zouden sluiten met een negatief saldo van € 7.200 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 2e turap 2021 leiden tot een nadeel van € 363.500 (afgerond). Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2021 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2021 bedraagt € 370.700 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2021 Investeringen

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 2e tussenrapportage (2e turap) 2021. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 2e tussenrapportage 2021 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2021-2024 inclusief de effecten van de 1e tussenrapportage 2020. Vervolgens laten we de effecten van de perspectiefnota 2022 zien. Het uiteindelijke saldo van deze onderdelen is het startpunt voor de 2e tussenrapportage 2021. Hierna schetsen wij de effecten van de 2e tussenrapportage 2021 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2021 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2021 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten.

Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier. Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 2e Turap, worden hier toegelicht.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Meerjarenraming 2021-2025 De onderstaande tabel geeft het financieel perspectief 2021-2025 van de gemeente Baarle-Nassau weer. Het onderdeel D wordt in het hoofdstuk financiële afwijkingen verder toegelicht. Bedragen x € 1/- = nadelig Onderdeel 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo vastgestelde meerj.begr. 2021-2024 A. incl. 1e Turap 2021

-7.204 -166.796 -357.149 -370.209 -430.299

B. Raadsbesl. na vaststelling 1e Turap 2021 Subtotaal

0 173.100 314.100 335.928 379.356 -7.204 6.304 -43.049 -34.281 -50.943

C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2021 Subtotaal

0 -7.204

D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2021 MEERJARENRAMING 2021-2024

0 6.304

0 -43.049

0 -34.281

0 -50.943

-363.466 314.991 -370.670 321.295

99.365 56.316

51.910 17.629

46.357 -4.586

B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2021 nr. Prog. Omschrijving 1.

2021

Perspectiefnota 2022 (incl. meicirculaire) TOTAAL

C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2021 Niet van toepassing

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

2025

0 173.100 314.100 335.928 379.356 0 173.100 314.100 335.928 379.356

D. Effecten 2e Turap 2021 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Secretarieleges

2021

Bedragen x € 1/- = nadelig 2022 2023 2024

2025

-10.000

-50.000

-75.000 -100.000 -125.000

Juridische advieskosten

-10.000 -11.600

Openbare verlichting

-10.000

Marktgelden

-5.000

Aanpak laaggeletterdheid

-8.922

Dekking via voordeel subsidie Theek 5

8.922

Sociaal domein - BUIG

-32.400

Sociaal domein - WMO

-142.800

Jeugdzorg prognose kosten

-225.000 -250.000 -200.000 -200.000 -200.000

Afvalstoffenheffing

7 7

Teruggaaf naheffing Attero Kosten luiercontainers

26.800 -20.000

Opbrengsten papier

21.400

7 9

Mutatie voorziening afval Hogere dividenduitkering 2019 + 2020

-28.200 5.000

-10.000

9. 9A Septembercirculaire 10. 9A Toeristenbelasting 11. 9A Werkelijke rente

-10.000

12. 9B Juridische advieskosten TOTAAL

-5.000 -363.466 314.991

99.365

51.910

46.357

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

38.334 634.991 394.365 371.910 391.357 45.000

A. Saldo meerjarenbegroting 2021-2024 Dit betreft het saldo van de meerjarenbegroting 2021-2024 zoals deze is vastgesteld in de raadsvergadering van 11 november 2020. Hierbij verwijzen we naar de tabel op pagina 7 van de programmabegroting 2021. B. Raadsbesluiten na vaststelling 1e Turap 2021 In de raadsvergadering van 7 juli 2021 stelde de gemeenteraad de geamendeerde perspectiefnota 2022 vast, inclusief de effecten uit de meicirculaire 2021. Deze werken door in de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarnaast heeft de meicirculaire 2021 ook gevolgen voor de begroting 2021. Voor meer informatie verwijzing we naar de perspectiefnota 2022. C. B&W besluiten na vaststelling 1e Turap 2021 Niet van toepassing. D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2021 Na het vaststellen van de 1e Turap 2021 hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden met financiële gevolgen voor de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2025. In het hoofdstuk "Financiële afwijkingen" worden deze nader toegelicht.

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen C. B&W besluiten na vaststelling van de 1e Turap 2021 Niet van toepassing D. Effecten 2e tussentijdse rapportage 2021 Op basis van de resultaten in de eerste 8 maanden van 2021 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting van deze effecten. 1. Secretarieleges In 2021 zijn minder rijbewijzen en reisdocumenten afgegeven dan voorzien. Daarnaast zijn er ook minder huwelijken gesloten. 2. Juridische advieskosten Het betreft kosten voor twee cases (ondermijning), waar we extern juridisch advies hebben ingehuurd. 3. Openbare verlichting In 2021 zijn de variabele (tarieven) en vaste lasten (onder andere milieubelasting en netwerkkosten) aanzienlijk toegenomen. 4. Marktgelden De afgelopen jaren zijn de begrote marktgelden te hoog vastgesteld. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt met marktkooplieden om de huur in de coronaperiode te verlagen. 5. Aanpak laaggeletterdheid Het college heeft op 6 juli 2021 ingestemd met de uitvoering van het plan van aanpak laaggeletterdheid om de doelgroep te kunnen vinden en te ondersteunen in het versterken van hun basisvaardigheden. Dit plan sluit aan op het regionale beleid ´Samen begrijpen we elkaar 2020-2024´. In de jaren 2021, 2023, 2024 is € 8.922 euro benodigd voor de uitvoering van het lokale plan van aanpak.

Hiervoor willen we een deel van het voordeel op de uitbetaalde subsidie aan Theek 5 over het jaar 2020 voor aanwenden. Dit voordeel is ontstaan omdat de jaarrekening 2020 van Theek 5 een flink positief resultaat liet zien en wij de subsidie 2020 aan Theek 5 daarom lager vaststellen (€ 14.183). Besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden in het GOB plenair van 24 juni 2021. 6. Sociaal domein BUIG (nadeel € 32.400) De uitgaven voor kosten levensonderhoud nemen toe als gevolg van een stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden (19%). Omdat ook het BUIG budget hoger is dan begroot leidt dit per saldo tot een nadeel van € 32.400. WMO (nadeel € 142.800) Op basis van de cijfers over het eerste half jaar wordt het totale WMO-budget overschreden. De verwachte kosten Hulp Bij Huishouden (grotendeels structureel) en woningaanpassingen (incidenteel) liggen hoger dan de begroting. Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking bij met name Hulp Bij Huishouden en woonvoorzieningen. De verwachte kosten voor begeleiding (grotendeels structureel) liggen lager dan de begroting. 2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Woningaanpassingen Hulp Bij Huishouden Begeleiding Overige

€ 68.000 € 109.000 € 33.000 + € 1.200 + € 142.800 -

(incidenteel) (grotendeels structureel) (grotendeels structureel)

Jeugdzorg prognose kosten (nadeel € 224.000) Volgens eigen prognose komen we fors uit boven de begroting: € 224.000. Dit is het gevolg van een samenloop van factoren. De belangrijkste is de onvoorspelbaarheid van de jeugdzorg: er is gewoonweg fors meer jeugdhulp nodig – en dus ingezet - dan verwacht. Door de kleine schaal van gemeente BN leidt een beperkt aantal complexe (dure) casussen al tot overschrijding. Daarnaast is er ook de nasleep van de overgang van CJG Breda naar het Sociaal team van ABG: gezinnen blijken eerder niet afdoende hulp te hebben gekregen dan wel niet open hebben gestaan voor hulp. 7. Afvalstoffenheffing (neutraal) Teruggaaf naheffing Attero Baarle-Nassau heeft destijds een financiële bijdrage geleverd van € 26.776,20 vanwege de minderleveringen van brandbaar (huishoudelijk) restafval. Vanwege het winnen van de vernietigingsprocedure met betrekking tot de vonnissen van het Scheidsgerecht over de arbitrage tegen Attero, kunnen wij dit bedrag terug vorderen. Dit bedrag wordt gereserveerd aangezien de juridische procedures nog niet volledig zijn afgerond. Attero heeft nog de mogelijkheid om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het is nog niet duidelijk of Attero van deze optie gebruik maakt. Kosten luiercontainers Het uitgangspunt was dat de containers pas geplaatst zouden worden bij de overgang naar het nieuwe systeem voor afvalinzameling.

In 2021 zijn hiervoor dan ook nog geen kosten geraamd. Opbrengsten papier De opbrengsten van papier zijn hoger als gevolg van hogere tarieven. Mutatie voorziening afval De exploitatie afval vormt een gesloten exploitatie. Het saldo van de voor- en nadelen wordt verrekend met de voorziening. In 2021 moeten we door bovenstaande (positieve) factoren per saldo meer storten in de voorziening afval. 8. Hogere dividenduitkering 2019+2020 In 2021 hebben we een hogere dividenduitkering ontvangen dan waar we in de begroting rekening mee hebben gehouden. 9. Septembercirculaire De septembercirculaire 2021 laat een groot voordeel zien ten opzichte van de meicirculaire 2021. Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door twee grote mutaties. • •

Door het Rijk is € 1,8 mrd toegevoegd aan het gemeentefonds voor de jeugdzorg. De rijksuitgaven stijgen, door de 'Samen de trap op, samen de trap af' systematiek profiteren de gemeenten hiervan mee.

Onderstaande tabel laat de ontwikkelingen tussen de meicirculaire 2021 en de septembercirculaire 2021 zien. Taakmutaties zijn middelen die naar de gemeenten overkomen met een bepaald doel. Omdat de middelen in het gemeentefonds zitten zijn ze vrij besteedbaar. Wij reserveren deze middelen zodat wij de bijbehorende taken hiermee (deels) uit kunnen voeren. 2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Omschrijving Meicirculaire 2021 Septembercirculaire 2021

2021 2022 2023 2024 2025 11.704.675 11.736.800 11.856.321 12.090.968 12.418.506 11.825.482 12.487.785 12.441.737 12.653.982 13.001.051 Mutatie september t.o.v. mei 120.807 750.985 585.416 563.014 582.545

Taakmutaties: Uitvoering en implementatie Breed offensief Europese richtlijn energieprestatie gebouwen Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden Landelijke structuur interventieteams Toezicht en handhaving gastouderschap Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Coronasteunpakket: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Buurt- en dorpshuizen Lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand

-2.760 -968 -17.518 -429 -1.643 -936

-443 -1.667 -941

-459 -1.695 -950

-482 -1.737 -969

-44.254 -2.695 -14.278 -2.276 -6.708 -6.668 -3.334

Totaal taakmutaties

-82.473

-21.994

-3.051

-3.104

-3.188

Effect septembercirculaire 2021 tov meicirculaire 2021

38.334

728.991

582.365

559.910

579.357

-94.000

-188.000

38.334

634.991

394.365

371.910

391.357

Stelpost PPN2022 (reeds opgenomen voordeel sept.circulaire) Effect op de begroting

10. Toeristenbelasting Op basis van de werkelijke opbrengsten toeristenbelasting in 2020 wordt de raming naar beneden toe bijgesteld. 11. Werkelijke rente In 2021 is geen langlopende lening aangetrokken, er is alleen kortlopend gefinancierd. Daarnaast zijn een aantal investeringen doorgeschoven. 12. Juridische advieskosten Voor een RO-procedure is een mediation traject gestart waardoor we extra juridische advieskosten moeten maken. Eenmalige budgetten (budgetoverhevelingen) In de begroting 2021 is per 1 september voor ongeveer € 1,8 miljoen aan eenmalige budgetten opgenomen. Hiervan wordt ongeveer € 1,6 miljoen gedekt vanuit een reserve en ongeveer € 0,2 miljoen vanuit de reguliere exploitatie. Voor al deze budgetten geldt dat, wanneer de werkzaamheden in 2021 niet zijn afgerond, de budgetten beschikbaar blijven voor 2022. De restantbudgetten blijven in dat geval beschikbaar in betreffende reserve of voegen we vanuit de exploitatie toe aan de reserve budgetoverhevelingen (een en ander conform de financiële verordening). Per saldo is het financiële effect op de begroting dus neutraal. Omdat de exacte uitgaven pas bij de jaarrekening bekend zijn, passen we de begroting hier in een later stadium op aan (budgettair neutrale wijziging).

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Prog. Omschrijving 0 GROS jongerenevenementen 0 Noodfonds COVID-19 0 Proces bestuurlijke toekomst Baarle 2 Maatregelen Schoolstraat-Boschovenseweg 3 Bedrijvenenquete 3 Recreatie en toerisme 4 Onderwijsbegeleiding 5 Kunst in de openbare ruimte 5 Kerkenvisies 5 Kwaliteitsverbetering landschap 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Aanleg hondenontmoetingsplaats/speelplaats 6 Aanpak vroegsignalering schulden 6 Integratie van minderheden (ketenaanpak) 6 Bijdrage herontwikkeling Janshove 6 Visie sociaal domein 6 Koplopergemeenten (clientondersteuning) 6 Implementatiekosten toetreding GR HvB 6 Aanpak dak- en thuisloosheid 6 Aanpak dak- en thuisloosheid 6 Evaluatie Pilot wijk GGD-er 6 Praktijk Ondersteuner Huisarts 7 Projectenmatrix duurzaamheid 7 Uitvoeringskosten RES 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Masterplan 8 Woonwagenbeleid 8 Invoering Omgevingswet 8 Invoering Omgevingswet 8 Woningbehoefteonderzoek 8 Extra capaciteit wonen 9A Reservering middelen corona vanuit 2020 9A Extra middelen corona 9B Digitaliseren milieu-, bouw- en omgevingsvergunningen 9B Incidentele kosten organisatieontwikkeling

Bedrag Dekking 20.000 Reserve Budgetoverhevelingen 98.717 Algemene Reserve 10.180 Algemene Reserve 36.000 Reserve Budgetoverhevelingen 8.000 Reserve Budgetoverhevelingen 19.199 Reserve Budgetoverhevelingen 62.732 Reserve Budgetoverhevelingen 46.882 Reserve Kunstfonds 25.000 Ontvangen rijksmiddelen 2021 1.982 Algememe Reserve grondbedrijf 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Reserve Budgetoverhevelingen 12.431 Algemene Reserve 17.433 Algemene Reserve 292.250 Reserve Budgetoverhevelingen 50.000 Algemene Reserve 168.347 Reserve Budgetoverhevelingen 28.000 Algemene Reserve 5.778 Reserve Budgetoverhevelingen 32.000 Ontvangen rijksmiddelen 2021 9.612 Algemene Reserve 30.028 Reserve Budgetoverhevelingen 65.041 Algemene Reserve 7.000 Reserve klimaatakkoord 8.779 Algemene Reserve 115.000 Algemene Reserve 43.697 Reserve Budgetoverhevelingen 22.500 Algememe Reserve grondbedrijf 42.732 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 8.241 Reserve Budgetoverhevelingen 79.880 Algemene Reserve 15.000 Algemene Reserve 16.200 Algemene Reserve 81.000 Reserve Budgetoverhevelingen 155.914 Ontvangen rijksmiddelen 2021 51.000 Algemene Reserve 21.600 Algemene Reserve 1.793.155

Technische wijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1.1 Vaststellen bestuurlijk toekomstperspectief Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een interactief proces

Besluitvorming over het resultaat van het proces

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op basis van documentanalyse en gesprekken met gemeenteraad, college, bestuurlijke en maatschappelijke partners en inwoners zijn door BMC toekomstscenario’s ontwikkeld. De gemeenteraad neemt in de tweede helft van 2021 een besluit over de toekomstscenario's.

0.2.1 Evalueren werking en resultaten programma Versterking Internationale Bestuurskracht Nr.

Specifieke activiteit

In overleg met de gemeenteraad stellen we de wijze van evalueren vast

Het uitvoeren van de evaluatie

Het bespreken van de evaluatie in commissie en gemeenteraad

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In september is een informatieavond georganiseerd over de voortgang van het programma. In het laatste kwartaal van 2021 voeren we de evaluatie uit. In de laatste commissiecyclus leggen we de evaluatie voor.

Nr.

Doelstelling

0.3.1 Bekendheid van het GIP vergroten Nr.

Specifieke activiteit

Het regelmatig plaatsen van berichten op gemeentelijke kanalen

Opstellen en uitvoeren een gezamenlijke promotiecampagne met Brabantse GIP’s

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op de gemeentelijke kanalen besteden we regelmatig aandacht aan het GIP. Dat zien we ook terug in het aantal vragen dat bij het KCC binnenkomt. In samenwerking UWVEURES is in oktober een bijeenkomst voor werkzoekenden georganiseerd. Er wordt niet alleen een gezamenlijke aanpak met de Brabantse GIP’s uitgewerkt, maar ook vanuit het GIP-netwerk is extra ingezet op promotie.

0.4.1 Besluitvorming over deelname aan de Baronie-samenwerking Nr.

Specifieke activiteit

Bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid bij het onderzoek

Bespreken van de uitkomsten in commissie en gemeenteraad

Eventuele besluitvorming over deelname

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er vinden continu ambtelijke en bestuurlijke overleggen plaats. Daarnaast zijn de onderzoekers bij iedere gemeente op gesprek geweest. In juni bespreken zijn de eerste bevindingen van het onderzoek besproken met de bestuurders in de Baronie. Er wordt een aanvullende verkenning uitgevoerd. Het is nog onduidelijk of de gemeenten nog dit jaar een besluit gaan nemen.

0.5.1 Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021 Nr.

Specifieke activiteit

Introduceren YouTube als actief kanaal voor de gemeente, introduceren van livestreamsessies als alternatief voor bewonersbijeenkomsten en uitbreiding van de mogelijkheden om met de gemeente/college in gesprek te gaan

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Voor online bijeenkomsten of gesprekken met inwoners maken we gebruik van Teams. Zo waren er onder meer online gesprekken over de bestuurlijke toekomst (generatiegesprekken), het masterplan centrum en zwerfafval. Fysieke bijeenkomsten waren er over het nieuwe afvalbeleid en de reconstructie Hoogbraak. In onze communicatie willen we middelen inzetten die aansluiten bij onze inwoners. Zo maken we meer gebruik van filmpjes, die we delen via Facebook en plaatsen op ons YouTubekanaal. Met name onze pilot Instagram levert een groeiend aantal volgers en veel interactie in de vorm van ´likes´.

Nr.

Doelstelling

0.5.2 Online dienstverlening met 15% meer gebruikers per 31-12-2021 Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen kanaalstrategie op basis van klantonderzoek; op basis hiervan voorstel ontwikkelen en implementeren voor verbetering klantcontactkanalen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We hebben de eerste verbeteringen doorgevoerd: WhatsApp is vervangen door WhatsApp for Business, de pilot chatbot is gestopt wegens een gebrek aan belangstelling, het contactformulier is aangescherpt waardoor de inwoner gerichter vragen stelt en de ontvanger deze sneller kan afhandelen en een nieuwe contactpagina is in ontwikkeling. Het aantal producten dat onze inwoners online kunnen aanvragen, is aanzienlijk toegenomen. Er is daarvoor een landingspagina ontwikkeld met alle online producten om eenvoud en gemak voor de klant te verhogen. Daarnaast doen we mee met een experiment digitaal aanvragen rijbewijzen.

0.6.1 Klantgerichtheid vergroten Nr.

Specifieke activiteit

Contactmomenten klant-gemeente v.v. in kaart brengen

Een eerste aanzet is gemaakt. Deze werken we verder uit.

Bereikbaarheid tweede lijn

Klantbeloften per kanaal/contactmoment beschrijven Opleiden en trainen: klantgerichtheid en digitale vaardigheden (social media)

Het optimaliseren van de bereikbaarheid heeft continu onze aandacht. Er is een onderzoek uitgevoerd naar de bereikbaarheid van de tweede lijn. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt. Klantbeloften worden verder uitgewerkt in het Programma Dienstverlening. Er hebben trainingen sociale media plaatsgevonden (online). Daarnaast hebben er trainingen plaatsgevonden in het kader van de implementatie van een nieuw systeem voor burgerzaken. Klantgerichtheid heeft organisatiebreed de aandacht en wordt verder meegenomen in het Programma Dienstverlening.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021

Nr.

Doelstelling

0.7.1 Servicenormen van de 1e lijns dienstverlening waarmaken Nr.

Specifieke activiteit

Herijken van de servicenormen zodat ze aansluiten op de indicatoren van het landelijke "Dashboard Dienstverlening"

Eens per half jaar de resultaten van het landelijke "Dashboard Dienstverlening" rapporteren

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De globale servicenormen ontwikkelen we in 2021. Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB (over 2021). Er volgt nog eenmaal een jaarrapportage Dashboard NVVB over 2021, in het tweede kwartaal van 2022. Voor het meten van de servicenormen komt in 2022 een nieuw meetinstrument. Ook dit staat genoemd in het Programma Dienstverlening.

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1.1 Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2021

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ondanks de coronabeperkingen kunnen we uitvoering geven aan alle speerpunten.

1.2.1 Bluswater aanleggen en onderhouden Nr.

Specifieke activiteit

Aanleggen van 2 geboorde putten in 2021 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanbesteding is begin april afgerond en de opdracht is gegund. In oktober 2021 zullen er 2 putten gerealiseerd worden in combinatie met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen. De 2 putten komen in Ulicoten aan de Dorpstraat en in Baarle-Nassau aan de Loswal.

1.3.1 Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen grensoverschrijdende digitale risicokaart

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In samenwerking met de veiligheidsregio hebben we de te benoemen risico’s uitgewerkt. We wachten nog op aanvullende informatie uit Baarle-Hertog. Door corona heeft hier nog geen fysiek bestuurlijk overleg over plaatsgevonden. Samen met partners in België richten we ons op een bijeenkomst voor eind dit jaar. Dit volgt op de afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten (zie punt 2.)

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1.1

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren herinrichting Gen. Maczeklaan en Leliestraat

Nr.

Doelstelling

2.1.2

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Hoogbraak tussen Nonnenkuil en Hoogbraak inclusief aanleg bushalte

Nr.

Doelstelling

2.1.3

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie Kapelstraat

Nr.

Doelstelling

2.1.4

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Na vaststelling GMB en Masterplan Centrum het nemen van verkeersbesluiten, aanpassingen bebording als uitwerking van de actiepunten GMB

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitvoering van de reconstructie is gestart op 17 mei 2021. De oplevering is gepland eind 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen zijn gestart in april 2021. De uitvoering is gepland vanaf voorjaar 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Samen met Baarle-Hertog is de voorbereiding in maart 2021 opgestart.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het GMB en het masterplan zijn door het GOB-plenair in juni 2021 vastgesteld. Er is gestart met de voorbereiding Hoogbraak en Kapelstraat. Voor het vervolg stellen we in 2021 een planning op.

Nr.

Doelstelling

2.1.5

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden herinrichting centrum Baarle na vaststelling GMB en Masterplan Centrum

Nr.

Doelstelling

2.1.6

Verbeteren verkeersstructuur en kwaliteit centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Het nemen van verdergaande maatregelen om doorgaand vrachtverkeer uit het centrum te weren

Nr.

Doelstelling

2.2.1

Verbeteren fietspad Baarle - Ulicoten

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden reconstructie voor uitvoering in 2022

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er is een verkeersbesluit genomen over verbod voor vrachtwagens zonder aantoonbare bestemming. Plaatsing bebording oktober 2021. Het GMB en het masterplan zijn door het GOB-plenair in juni 2021 vastgesteld

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In samenwerking met Baarle-Hertog zijn de verkeersbesluiten genomen. In oktober plaatsen we de verkeersborden.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereiding is gestart. Hierbij betrekken we de adviezen van de dorpsraad Ulicoten.

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1.1 Opstellen visie en actieprogramma economie Nr.

Specifieke activiteit

Het vaststellen van een visie en actieprogramma economie

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Er wordt geen separate visie en actieprogramma economie opgesteld. In het corona herstelplan worden acties om de lokale economie te stimuleren meegenomen.

3.2.1 Toeristisch fonds Nr.

Specifieke activiteit

Operationeel maken van het toeristisch fonds

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het toeristisch/ondernemersfonds wordt in 2021 ingericht. Dit ontwikkelen we in samenwerking met de betrokken partijen.

3.3.1 Bels Lijntje Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten Bels Lijntje volgens nieuwe huisstijl

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De opmaak van de basis infrastructuur en huisstijl wordt in het 4e kwartaal 2021 opgeleverd.

3.4.1 Toerisme Baarle Nr.

Specifieke activiteit

Vastleggen prestatieafspraken

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Jaarlijks leggen we prestatieafspraken vast in de subsidiebeschikking.

Nr.

Doelstelling

3.5.1 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We werken aan ‘de basis op orde’ van de verblijfs-recreatieve sector door opvolging van de aanpak van verbeterpunten op grond van de schouwrapporten

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorgenomen planning wordt gevolgd en gehaald.

3.5.2 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We doen integraal vervolgonderzoek op de onderwerpen ‘wonen op parken’ en ‘bouwen op parken’. We betrekken daarbij alle relevante domeinen waaronder volkshuisvesting, vergunningverlening en handhaving, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein.

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op grond van de oplevering van de eerste ronde ‘intern onderzoek’ bundelden we onze informatiebehoefte. Voor de oplevering van het gewenste overzicht, doen we een beroep op gespecialiseerde externe kennis.

3.5.3 Doorontwikkeling recreatieparken Nr.

Specifieke activiteit

We maken varianten voor oplossingsrichtingen inzichtelijk. Zo mogelijk maken we een start met een vervolgtraject waarbij we oplossingen implementeren

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het is te vroeg om een inschatting te maken van de haalbaarheid vanwege de samenhang tussen doelstellingen 3.5.2 (onderzoek) en 3.5.3 (oplossingen kiezen en starten vervolgtraject).

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1.1

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering van de LEA conform de door het college vastgestelde uitvoeringsagenda

Nr.

Doelstelling

4.1.2

Realiseren en borgen van een doorgaande leerlijn

Nr.

Specifieke activiteit

Vernieuwen Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Onderdeel van het convenant voor- en vroegschool en bijbehorende afspraken is het borgen van een doorgaande lijn tussen kinderopvang en vroegschool. De uitvoeringsagenda van de strategische onderwijsagenda (LEA) wordt in het najaar vastgesteld door het college. Daarna start de uitvoering.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We verwachten dat een convenant (in plaats van beleidskader) in het najaar zal worden vastgesteld.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1.1 Faciliteren van sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen sport(accommodatie) beleidsplan

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het sportbeleidsplan is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad.

5.2.1 Bevorderen deelname sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

We voeren ons aandeel in het Lokaal Sportakkoord uit

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Uitvoering van de activiteiten uit het sportakkoord is door corona met vertraging gestart. Een deel van de geplande activiteiten voeren we uit in 2021. De overige activiteiten schuiven door naar 2022.

5.2.2 Bevorderen deelname sport en bewegen Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren bewustwordingscampagne gezonde leefstijl

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We starten deze activiteit in het 4e kwartaal. De campagne heeft een looptijd van twee jaar.

Nr.

Doelstelling

5.3.1 Het bevorderen van deelname en de beleving van cultuur Nr.

Specifieke activiteit

Aanpassen subsidiebeleid voor cultuur als onderdeel van de vernieuwing van het gehele subsidiebeleid

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft de nieuwe Algemene subsidieverordening en Kadernotitie voor subsidies in het sociaal domein vastgesteld. De nadere regels zijn voor de zomervakantie door het college vastgesteld. Het subsidiebeleid voor cultuur maakt hier integraal onderdeel van uit.

5.4.1 Huisvesting Cultuurcentrum Baarle Nr.

Specifieke activiteit

Afronden bestuurlijke afspraken met Baarle-Hertog

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Eind 2020 zijn de bestuurlijke afspraken afgerond. In 2021 is een doorstart gemaakt met het project.

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1.1 Bevorderen 'Een buurt voor iedereen' Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren digitaal platform

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen zijn gestart. Het platform gaat live in het 4e kwartaal.

6.1.2 Bevorderen 'Een buurt voor iedereen' Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We ontwikkelen meer mogelijkheden voor vrij toegankelijke dagbesteding. Dat doen we samen met inwoners en vrijwilligersorganisaties.

6.2.1 Faciliteren maatschappelijke initiatieven Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van nieuw subsidiebeleid

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

6.3.1 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

We realiseren een beoordelingskader voor woon-zorg initiatieven

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het najaar voeren we samen met de regiogemeenten in Hart van Brabant en Alphen-Chaam onderzoek uit naar de (toekomstige) lokale en regionale behoefte aan wonen met zorg. De uitkomsten van dit onderzoek worden in 2022 verwacht en daarna verwerkt in een afwegingskader. Voor lopende initiatieven hebben we een afweging gemaakt op basis van een Quickscan.

6.3.2 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

We ontwikkelen een lokale aanpak voor dak- en thuisloosheid

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Wij werken aan een plan dat in het 4e kwartaal door het college wordt vastgesteld.

6.3.3 Zorgen voor passende huisvesting voor bijzondere doelgroepen Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen regionaal beleidsplan beschermd wonen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In verband met de overgang naar de regio Hart van Brabant sluiten we voor dit onderdeel ook aan op het proces in deze regio. We verwachten dat het regionale beleidsplan Hart van Brabant nog in 2021 kan worden vastgesteld door de regiogemeenten.

6.4.1 Voorkomen specialistische jeugdhulp Nr.

Specifieke activiteit

Samen met Zorggroep Breda afspraken maken om inzet van POH jeugd te realiseren

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We constateren dat het partijen meer tijd kost om tot een gedeelde visie te komen. Het streven blijft om nog dit jaar tot sluitende afspraken te komen om een POH jeugd bij de huisartsen te realiseren.

Nr.

Doelstelling

6.5.1 Voorkomen huiselijk geweld en kindermishandeling Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van de landelijke zelfscan en ontwikkelen plan van aanpak

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De zelfscan is in gezamenlijkheid met de partners uitgevoerd en geëvalueerd. Op basis daarvan is een verbeterplan opgesteld waarmee in de tweede helft van 2021 is gestart.

6.6.1 Voorkomen problematische schulden Nr.

Specifieke activiteit

Implementatie wettelijke taak aanpak Vroegsignalering

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De aanpak vroegsignalering is in januari 2021 geïmplementeerd.

6.6.2 Voorkomen problematische schulden Nr.

Specifieke activiteit

Herijken beleidskader Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het beleidsplan schuldhulpverlening wordt in december 2021 aangeboden aan de gemeenteraad.

6.7.1 Bevorderen integratie en participatie vergunninghouders Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiden en invoeren nieuwe wet inburgering per 1 juli 2021

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Wegens uitstel van de wet naar 1 januari 2022 lopen de voorbereiding en implementatie door tot eind 2021. De voorbereidingen lopen op schema. Het beleidskader inburgering is in 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De ketenaanpak waarmee we conform de werkwijze van de nieuwe wet gestart zijn, zetten we in de periode tussen 1 juli 2021 en 1 januari 2022 voort.

6.8.1 Bevorderen basale kernvaardigheden Nr.

Specifieke activiteit

Evalueren pilot Taalkracht en ontwikkelen vervolg aanpak

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De pilot taalkracht is geëvalueerd. De vervolg aanpak laaggeletterdheid is vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

6.9.1 Bieden van Maatwerk Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren Koploperproject cliëntondersteuning

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De pilot in de Participatiewet is per 1 maart 2021 gestart.

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1.1 Bevorderen mentale gezondheid Nr.

Specifieke activiteit

De gemeente faciliteert cursussen en bijeenkomsten MHFA (Mental Health First Aid) voor professionals en inwoners

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De eerste cursussen en trainingen aan de professionals van o.a. medewerkers van de gemeente en het dorpsteam zijn afgerond.

7.2.1 Bevorderen van een gezonde leefstijl en de lichamelijke gezondheid Nr.

Specifieke activiteit

Samen met onze partners ontwikkelen we een preventie- en handhavingsplan met betrekking tot het gebruik van genotsmiddelen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De preventieve aanpak met betrekking tot het gebruik van genotsmiddelen nemen we mee in het lokaal preventieakkoord dat in het 4e kwartaal wordt vastgesteld.

7.3.1 Verminderen restafvalstromen inzameling huishoudelijk afval Nr.

Specifieke activiteit

In 2021 wordt de implementatie van het afvalbeleidsplan verder voorbereid, inclusief de verkenning van de mogelijke samenwerking met Baarle-Hertog bij de afvalinzameling

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen worden in 2021 afgerond. We brengen per 1 januari 2022, via de BGTS, de inzameling van het huishoudelijk afval onder bij IOK afvalbeheer.

Nr.

Doelstelling

7.4.1 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van de definitieve Regionale Energie Strategie

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De gemeenteraad heeft de RES 1.0 vastgesteld en heeft kennis genomen van de wijze waarop inbreng van derden is verwerkt en heeft kennis genomen van het RES uitvoeringsprogramma. Verder heeft de raad besloten dat verplichtingen die voortvloeien uit dit besluit, inspanningsverplichtingen zijn en geen resultaatverplichtingen. Draagvlak onder de bevolking en stakeholders (verkregen door een open participatietraject) is voorwaarde voor het invullen van de lokale opgave voor grootschalige opwek.

7.4.2 Uitvoering geven aan nationaal klimaatakkoord Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen lokale handreiking grootschalige opwek

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De planning is gewijzigd omdat wij in dit proces meer tijd willen besteden aan participatie. We focussen nu op een gedragen visie richting RES 2.0 in 2023 via een uitgebreid participatietraject. De raad gaf hier richting aan tijdens de raadsvergadering in september.

7.4.3 Aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen Transitievisie Warmte

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We ronden de Transitievisie Warmte conform planning dit jaar af.

7.4.4 Effecten van klimaatverandering (hittestress, wateroverlast, droogte, overstroming) verminderen of voorkomen Nr. Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 1

Vaststellen van een uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Door een te lage opkomst van bewoners zijn de risicodialogen uitgesteld. Wij verwachten dat voor het eind van het jaar de dialogen gevoerd zijn. De resultaten verwerken wij tot een lokaal uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie. Deze wordt in 2022 vastgesteld. Het regionale uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie wordt voor het einde van dit jaar verwacht.

Nr.

Doelstelling

7.4.5 CO2 reductie door het verminderen van de energie en warmtevraag Nr.

Specifieke activiteit

Stimuleren van energiebesparing bij inwoners en bedrijven

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We ronden deze activiteit dit jaar af.

7.4.6 CO2 reductie door het verminderen van de energie en warmtevraag Nr.

Specifieke activiteit

Energie- en grondstoffenbesparing gemeentelijk vastgoed

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het sport- en beweegbeleid is in september vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin is het verduurzamen sportaccommodaties opgenomen. De maatregelen voeren we gefaseerd uit. De overige gebouwen zijn reeds energiezuinig en voorzien van het energielabel A of B.

7.5.1 Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren nieuw afvalbeleid (vervangen afvalcontainers, invoering diftar)

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De nieuwe systematiek van inzamelen, diftar voeren we in per 1 januari 2022.

7.5.2 Samenwerking afvalinzameling Baarle-Hertog en IOK Afvalbeheer Nr.

Specifieke activiteit

Uitwerken samenwerking met BaarleHertog en IOK Afvalbeheer en oprichten van BGTS

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We brengen per 1 januari 2022, via de BGTS, de inzameling van het huishoudelijk afval onder bij IOK afvalbeheer.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1.1

Ontwikkelen Omgevingsvisie

Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen plan van aanpak uitvoering Omgevingsvisie

Nr.

Doelstelling

8.2.1

Omgevingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Het houden van omgevingsdialogen

Nr.

Doelstelling

8.2.2

Omgevingsplan

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen van kaders

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Uw raad stelde op 26 juni 2019 de Omgevingsvisie vast. Het Plan van Aanpak is met een raadsinformatiebrief aan uw raad aangeboden.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De planning is om de omgevingsdialogen in het 4e kwartaal 2021 te starten.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 1e kwartaal zijn we gestart met de voorbereiding voor het opstellen van kaders voor het Omgevingsplan. Deze worden dit jaar vastgesteld.

Nr.

Doelstelling

8.3.1

Plattelandsontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

We bepalen welke thema’s (in ieder geval) vallen onder de paraplu ‘Plattelandsontwikkeling’

Nr.

Doelstelling

8.3.2

Plattelandsontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken mogelijkheden sloopkwaliteitsregeling

Nr.

Doelstelling

8.3.3

Plattelandsontwikkeling

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen plan van aanpak gebiedsgerichte benadering en bepalen welke (basis)kaders we hiervoor willen opstellen

Nr.

Doelstelling

8.4.1

Woonwagenbeleid

Nr.

Specifieke activiteit

Inzichtelijk maken (lokale) behoefte woonwagenstandplaatsen. Afhankelijk daarvan beleid opstellen

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De volgende thema's vallen in ieder geval onder de paraplu 'Plattelandsontwikkeling': - Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) - Wonen met zorg - Recreatie, toerisme en economie - Natuur en Landschap - Duurzaamheid en energietransitie - Geur Deze thema's gaan onderdeel uitmaken van de Omgevingsvisie voor de hele gemeente.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De sloopkwaliteitsregeling fase 1 (sloopbank) is door de gemeenteraad vastgesteld op 24 februari 2021.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Eén van de belangrijkste fundamenten onder de gebiedsgerichte benadering is de geurgebiedsvisie. De verwachting is de geurgebiedsvisie begin 2022 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Na afronding van de geurgebiedsvisie onderzoeken we in hoeverre een ‘apart’ plan van aanpak voor de gebiedsgerichte benadering nog noodzakelijk is of dat we dit integreren in de participatieprocessen voor het Omgevingsplan Buitengebied en de actualisatie van de Omgevingsvisie.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal is gestart met de bevindingen uit de inventarisatie verzoeken inzichtelijk te maken. Aan de hand hiervan wordt bekeken of beleid wordt opgesteld.

Nr.

Doelstelling

8.5.1

Huisvesting arbeidsmigranten

Nr.

Specifieke activiteit

Problematiek inzichtelijk maken rondom huisvesting arbeidsmigranten en opstellen beleid

Nr.

Doelstelling

8.6.1

Masterplan Centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen masterplan

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 In het 2e kwartaal is gestart met het inzichtelijk maken van de problematiek, maar nog niet met het opstellen van het beleid.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Het Masterplan is in juni 2021 voor kennisgeving aangenomen door het GOBplenair. Aanvullend wordt eind 2021 een uitvoeringsprogramma aan de raad aangeboden.

Nr.

Doelstelling

8.6.2

Masterplan Centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Start uitvoering 1e project

Nr.

Doelstelling

8.7.1

Ontwikkeling woningbouwplan 'Lanen van Baerle'

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan

Nr.

Doelstelling

8.8.1

Ontwikkeling woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen stedenbouwkundig plan

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De voorbereidingen voor het aanpassen van de Hoogbraak en de Kapelstraat zijn gestart.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Ontwikkelaar start met omgevingsdialoog. Verwachting is najaar ter inzage ontwerp bestemmingsplan en vaststelling 2022.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 We zetten in op het vaststellen van een stedenbouwkundig plan in 2022.

Nr.

Doelstelling

8.9.1

Uitbreiding bedrijventerrein Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Mits locatie in regionale afstemming op 'groen' gaat, dan bestemmingsplan in procedure brengen

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De ontwikkelaar levert informatie aan ten behoeve van een vraaggerichte lokale MKB ontwikkeling. Met deze informatie bereiden we een aanvraag voor regionale afstemming van een vraaggerichte lokale MKB ontwikkeling voor. Na regionale afstemming en akkoord op de WestBrabantse Ontwikkeldag kan een bestemmingsplan in procedure gebracht worden.

8.10.1 Gebiedsvisie transformatiegebieden Baarle-Nassau Nr.

Specifieke activiteit

Opstellen gebiedsvisie

Nr.

Doelstelling

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 Op dit moment zijn we bezig met het selecteren van een bureau die voor ons de opdracht kan uitvoeren. In dat kader is de uitvraag reeds verzonden. We verwachten dit jaar nog een bureau te selecteren en de eerste inhoudelijke stappen te zetten.

8.11.1 Ontwikkeling woningbouwplan Maaijkant 2e fase Ulicoten Nr.

Specifieke activiteit

Uitgifte gronden

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2021 De uitgifte van de laatste 3 bouwkavels verloopt voorspoedig.

Algemeen

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Investeringskredieten Investeringsplan 2021-2025

*Kapitaallasten worden gedekt vanuit een bestemmingsreserve

Ten opzichte van de 1e Turap 2021 is het investeringsplan voor diverse investeringen gewijzigd. Deze worden hieronder toegelicht.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

Lopende kredieten 2021 - Het krediet reconstructie Generaal Maczeklaan is verlaagd met € 27.000. - Het krediet riolering Generaal Maczeklaan is verhoogd met € 27.000. - Het voorbereidingskrediet Reconstructie Hoogbraak is verlaagd met € 40.000. - Het voorbereidingskrediet Riolering Hoogbraak is opgenomen voor € 40.000. - Het voorbereidingskrediet Reconstructie Kapelstraat is opgenomen voor € 60.000. - Het voorbereidingskrediet verbetering fietspad BLN-ULC is opgenomen voor € 40.000. - Het krediet nieuwbouw CCB is opgenomen voor € 5.164.515.

2e Turap 2021 Baarle-Nassau

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10638082/1