BLN 1e Turap 2025 - definitief (inclusief aanpassing jaartal 2024 moet zijn 2025)

Nr.

Doelstelling

7.6.2

Klimaatadaptatie en biodiversiteit ,we nemen samen met bewoners en ondernemers maatregelen Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nr. 1

Deelname aan landelijke en/of organisatie/stimuleren van lokale bewustwordingsinitiatieven In 2025 worden door het team Duurzaamheid verschillende acties uitgevoerd en initiatieven ondersteund om klimaat en biodiversiteit te bevorderen.

Nr.

Doelstelling

7.6.3

Klimaatadaptatie en biodiversiteit ,we zijn een biodiverse gemeente

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opstellen van een Soorten Management Plan (SMP) Het overleg met partijen om een SMP op te stellen is in de afrondende fase. De NIP aanpak is afhankelijk van het opstellen van het SMP, omdat voor bepaalde isolerende maatregelen ontheffing nodig is. De eerste aanmeldingen voor deelname aan de NIP zijn ontvangen.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

43

Nr.

Doelstelling

7.7.1

Circulariteit ,we verminderen het gebruik van primaire grondstoffen

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We werken in regionaal verband aan het opstellen van een plan van aanpak circulariteit in relatie tot grondstoffen In Baronie-verband werken we mee aan een plan van aanpak om circulariteit gezamenlijk een impuls te geven. Uitreiking groene pluim Deze wordt in principe jaarlijks uitgereikt, maar dit staat nu onder druk door potentiële bezuinigingen.

Nr.

Doelstelling

7.7.2

Circulariteit ,we verminderen het gebruik van primaire grondstoffen, ook in onze eigen organisatie Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nr. 1

2

We adviseren actief bij het gebruik van de handreiking duurzaam bouwen in projecten o.a. bestuurszetel en ABG-kantoor Het team Duurzaamheid neemt actief deel aan/adviseert projecten waarin circulariteit een rol speelt. Samen met afdeling inkoop onderzoeken we hoe we circulariteit vorm kunnen geven bij inkoop, aanbestedingen en MVOI Dit wordt in de tweede helft van 2025 uitgevoerd.

3

We voeren ons afvalbeheer duurzaam uit Dit is een continue proces.

Nr.

Doelstelling

7.8.1

Duurzame mobiliteit

Nr.

Specifieke activiteit

1

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We houden nauw contact met afdeling verkeer om duurzaamheid in het beleid te borgen. Zij nemen duurzaamheid mee in het mobiliteitsbeleid, en geven uitvoering aan het Fietsbeleidsplan Er is nauw contact met de afdeling Verkeer om duurzaamheid in het mobiliteitsbeleid een structurele plek te geven. We stellen laadbeleid op Op basis van het mobiliteitsbeleid wordt een laadbeleid opgesteld in overleg met de afdeling Verkeer.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

44

Nr.

Doelstelling

7.9

Communicatie en participatie duurzaamheid

Nr.

Specifieke activiteit

1

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

We stellen een participatie- communicatiestrategie op, in lijn met de strategie

De communicatiestrategie zal in 2025 gaandeweg worden uitgebreid en in gebruik genomen worden. Eind 2025 zal dit een complete communicatie- en participatiestrategie voor duurzaamheid opleveren, binnen de kaders van bestaand participatiebeleid.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

45

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Nr.

Doelstelling

8.1

Actualiseren Omgevingsvisie (uit 2019)

Nr.

Specifieke activiteit

1

Vaststellen (geactualiseerde) Omgevingsvisie In 2024 is het ontwerp van de omgevingsvisie opgesteld en ter inzage gelegd. De vaststelling is gepland in de raadsvergadering van 23 april 2025. Er zijn 13 zienswijzen ingediend over het ontwerp van de omgevingsvisie.

Nr.

Doelstelling

8.2

Ontwikkelen Omgevingsplan buitengebied Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

1

Afronden inventarisatie Voor 2025 en verder is de Routekaart omgevingsplan opgesteld om meer grip te hebben op de totale transitie naar omgevingsplannen binnen de ABG. Hiermee hebben we meer grip op het omgevingsplanproces. Voor het buitengebied van Baarle-Nassau wordt in 2025 werk gemaakt van het invullen van de regels in het casco. Ook wordt er verder gewerkt aan de inventarisatie. Daarbij wordt er gestart met de kaart (intekenen werkingsgebieden) voor het buitengebied van Baarle-Nassau. Beleidskeuzes maken Voor 2025 en verder is de Routekaart omgevingsplan opgesteld om meer grip te hebben op de totale transitie naar omgevingsplannen binnen de ABG. Hiermee hebben we meer grip op het omgevingsplanproces. Voor het buitengebied van Baarle-Nassau wordt in 2025 werk gemaakt van het invullen van de regels in het casco. Ook wordt er verder gewerkt aan de inventarisatie. Daarbij wordt er gestart met de kaart (intekenen werkingsgebieden) voor het buitengebied van Baarle-Nassau. Start vormgeven regelset Voor 2025 en verder is de Routekaart omgevingsplan opgesteld om meer grip te hebben op de totale transitie naar omgevingsplannen binnen de ABG. Hiermee hebben we meer grip op het omgevingsplanproces. Voor het buitengebied van Baarle-Nassau wordt in 2025 werk gemaakt van het invullen van de regels in het casco. Ook wordt er verder gewerkt aan de inventarisatie.

Daarbij wordt er gestart met de kaart (intekenen werkingsgebieden) voor het buitengebied van Baarle-Nassau.

2

3

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

47

Nr.

Doelstelling

8.3

Uitvoeren programma Wonen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Opstellen toetsingskader nieuwbouw Na vaststelling van het programma wonen is begin 2025 gestart met de uitwerking van de uitvoeringsagenda. Het opstellen van het toetsingskader nieuwbouw incl. vaststelling door college staat gepland voor Q2/Q3 2025. Opstellen afwegingskader woningsplitsing en verkamering Na vaststelling van het programma wonen is begin 2025 gestart met de uitwerking van de uitvoeringsagenda. Het opstellen van een afwegingskader woningsplitsting en verkamering incl. vaststelling door college staat gepland voor Q3/Q4 2025.

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

3

Marktconsultatie met corporatie, verhuurders en bouwers Na vaststelling van het programma wonen is begin 2025 gestart met de uitwerking van de uitvoeringsagenda. Een intern werkdocument met het doel en de vorm van de marktconsultatie staat gepland voor Q2 2025 en een marktgesprek in Q3 2025.

Nr.

Doelstelling

8.4

Ontwikkelen plan flexwoningen

Nr.

Specifieke activiteit

1

Onderzoeken haalbaarheid Het onderzoek loopt. Er is gewerkt aan het vinden van een geschikte locatie. Op basis van deze invulling kunnen afspraken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de woningcorporatie. Komen tot voorstel met keuze tot verder voorbereiden en realiseren locatie en investeringskrediet voor flexwonen. (Locatie, Kavelpaspoort, Huisnummer Besluit, kredietaanvraag) Nog niet van toepassing. Eerst dient activiteit 1 te zijn afgerond.

2

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Nr.

Doelstelling

8.5

Ontwikkelen woningbouwplan Loveren fase 2

Nr.

Specifieke activiteit

1

Starten participatie De gemeente en twee ontwikkelaars onderzoeken de ruimtelijke, stedenbouwkundige en financiële haalbaarheid van de gebiedsontwikkeling. We verwachten in Q3 2025 duidelijkheid. In Q3 2025 starten we ook het participatieproces over de stedenbouwkundige opzet. Vaststellen stedenbouwkundig plan In Q4 2025 vragen we de raad om het stedenbouwkundige plan vast te stellen.

2 3

Realisatie naar verwachting op 31-12-2025

Opstellen wijziging omgevingsplan De ontwikkelende partij zal direct na vaststelling van het stedenbouwkundig plan de benodigde onderzoeken en stukken opstellen voor de wijziging van het omgevingsplan. De start van de procedure is voorzien in 2026.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

48

Investeringskredieten Omschrijving

Krediet

Lopende kredieten 2025 Onderzoek herbestemming gemeentehuis 100.000 Bluswatervoorzieningen (jaarlijks 2024 t/m 2028) 130.000 Reconstructie Kapelstraat 759.000 Riolering Kapelstraat 481.000 Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle 235.000 Vervangen bruggetje "Het Groeske" 74.000 Aanpassen openbare verlichting (armaturen) 477.000 Aanpassen openbare verlichting (masten) 368.000 Sportpark Boschoven, vervangen sportveldverlichting 248.000 Nieuwbouw CCB 600.000 Geluidswerende muur Milieustraat 10.000 Voorbereiding Loveren fase 2 (toekomstige Grex) 175.000 Ontwikkelfonds FRES-WB (lening) 12.500 totaal 3.669.500 Nog te voteren kredieten IP 2025-2029 Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten Reconstructie Veldbraak Reconstructie Schaluinen/Tommel

Verwachte Verwachte Restantuitgaven uitgaven krediet per 2025 t/m 2025 01-01-2026

Uitgaven t/m 2024

21.125 15.930 640.998 472.523 127.099 0 2.449 2.434 23.069 159.009 0 165.290 0 1.629.925

38.875 36.070 118.002 8.477 107.901 74.000 237.551 183.566 224.931 220.991 10.000 9.710 6.250 1.276.325

60.000 52.000 759.000 481.000 235.000 74.000 240.000 186.000 248.000 380.000 10.000 175.000 6.250 2.906.250

0

306.000 780.000 150.000 1.236.000

306.000 780.000 150.000 1.236.000

306.000 780.000 150.000 totaal 1.236.000

40.000 78.000 0 0 0 0 237.000 182.000 0 220.000 0 0 6.250 763.250

Planning uitgaven

Dekking

2026

2027

2028

Activeren

40.000 26.000

26.000

26.000

26.000

26.000

237.000 182.000 220.000

6.250 711.250

306.000 780.000 150.000 0

0

0

0

Ten opzichte van de vastgestelde programmabegroting 2025 is het investeringsplan geactualiseerd. De wijzigingen worden hieronder toegelicht. Het financieel effect van onderstaande wijzigingen is meegenomen bij de gewijzigde kapitaallasten zoals deze zijn opgenomen bij de onderdelen "Financieel perspectief" en "Financiële afwijkingen" in deze Turap. Lopende kredieten 2025

Onderzoek herbestemming gemeentehuis/bestuurszetel Bij de 1e Turap 2024 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld van € 100.000. Deze was nog niet opgenomen in het investeringsplan. De kosten worden direct in één keer afgeschreven en ten laste van de algemene reserve gebracht. Bluswatervoorzieningen Een deel van het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025. De afschrijvingslasten in 2025 nemen hierdoor af met € 336. Reconstructie Kapelstraat (inclusief riolering) Een deel van het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025. De afschrijvingslasten in 2025 nemen hierdoor af met € 21.686 (deel riolering is neutraal). Voorbereidingskrediet Herinrichting Centrum Baarle Bij de 2e Turap 2024 heeft de raad een extra voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 135.000. Deze is toegevoegd aan het investeringsplan. De investering loopt, in plaats van tot en met 2026, door tot en met 2027. De afschrijvingslasten in 2027 nemen hierdoor af met € 2.858.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

49

alg. res. 130.000 759.000 481.000 235.000 74.000 477.000 368.000 248.000 alg. res. 10.000 grex lening

Vervangen civiele kunstwerken: bruggetje Groeske Castelre Bij de 2e Turap 2024 heeft de raad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 19.000. Deze is toegevoegd aan het investeringsplan. Het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025. De afschrijvingslasten in 2025 nemen hierdoor af met € 917 en met ingang van 2026 nemen deze toe met € 317. Aanpassen (verduurzamen) openbare verlichting (masten + armaturen) Dit project schuift gedeeltelijk door naar 2026. Hierdoor start de afschrijving op dit project tevens één jaar later. De afschrijvingslasten in 2026 nemen hierdoor af met € 26.440. Sportveldverlichting Gloria voetbal, Gloria atletiek en TC Baarle Een deel van het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025. De afschrijvingslasten in 2025 nemen hierdoor af met € 16.534. Nieuwbouw CCB Bij de 2e Turap 2024 is het krediet afgeraamd tot een bedrag van € 600.000. Dit is verwerkt in het investeringsplan. De kosten worden direct in één keer afgeschreven en ten laste van de algemene reserve gebracht. Geluidwerende muur Milieustraat Geen (financiële) wijzigingen. Voorbereiding Loveren fase 2 Bij de 2e Turap 2024 heeft de raad een extra krediet beschikbaar gesteld van € 50.000. Deze is toegevoegd aan het investeringsplan. Een deel van het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025.

De kosten worden uiteindelijk ten laste van de grondexploitatie gebracht. Ontwikkelfonds FRES-WB Het investeringsbedrag voor 2024 is doorgeschoven naar 2025 en het investeringsbedrag voor 2025 is doorgeschoven naar 2026. Nog te voteren kredieten IP 2025

Reconstructie Oude Strumpt Ulicoten In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 306.000. Reconstructie Veldbraak In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 780.000. Reconstructie Schaluinen-Tommel In het raadsvoorstel zal de raad worden gevraagd hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 150.000. Rentelasten Het effect op de rentelasten a.g.v. bovenstaande wijzigingen wordt hier buiten beschouwing gelaten. Bij het opstellen van de begroting 2026 wordt de totale financieringsbehoefte voor de komende jaren opnieuw in beeld gebracht en wordt ook het effect hiervan op de rentelasten meegenomen.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

50

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

51