Document · PDF

BLN 1e Turap 2025 - definitief

Commissie Ruimte en Economie 25 juni 2025, gemeente Baarle NassauBij agendapunt: 1ste Turap 202511.462 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Turap 2025

datum: 10 juni 2025 Zaaknummer: 1110465

Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer: 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inleiding ....................................................................................................................................... 5 Leeswijzer .................................................................................................................................... 7 Financieel Perspectief ................................................................................................................... 9 Financiële afwijkingen .................................................................................................................15 Beleidsmatige afwijkingen ...........................................................................................................23 Investeringskredieten ..................................................................................................................49

Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e tussentijdse rapportage (turap) over 2025 aan. Hierin rapporteren wij over de financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting 2025. Daarnaast gaan wij in op de doelstellingen uit de begroting 2025 en de activiteiten die daaraan verbonden zijn. Tevens geven wij een prognose van het verwachte jaarrekeningresultaat over 2025. De gemeenteraad behandelt de 1e turap in zijn vergadering van 2 juli 2025. Bijgesteld financieel beeld 2025-2028 In november 2024, bij de behandeling van de primaire begroting 2025, was onze verwachting dat wij 2025 af zouden sluiten met een positief saldo van € 164.000 (afgerond). De totale financiële effecten uit deze 1e turap 2025 leiden tot een nadeel van € 508.000. Door dit resultaat stellen wij de verwachting over 2025 bij. Het totaal verwachte resultaat over 2025 bedraagt € 344.000 negatief (afgerond). Naast de financiële afwijkingen schenken wij in deze rapportage ook aandacht aan: • •

Beleidsvoornemens 2025 Investeringen

Het college van Burgemeester en Wethouders Baarle-Nassau, 10 juni 2025

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Leeswijzer Algemeen Het voorliggende document is de 1e tussenrapportage (1e turap) 2025. In deze leeswijzer wordt de opzet van dit document kort toegelicht. 1e tussenrapportage 2025 Financieel perspectief We beginnen met het schetsen van het financieel perspectief. Startpunt is de vastgestelde (meerjaren)begroting 2025-2028. Vervolgens laten we de effecten van de jaarrekening 2024 en de effecten van raads- en collegebesluiten zien. Hierna schetsen wij de effecten van de 1e tussenrapportage 2025 en komen we tot het actuele financieel meerjarenperspectief van dit moment. Dit is tevens het startpunt voor de perspectiefnota 2026. Tot slot, lichten we in het volgende hoofdstuk de financiële afwijkingen toe. Resultaattabellen Bij de meeste taakvelden zijn één of meer tabellen opgenomen met te behalen doelstellingen en de specifieke activiteiten die daarvoor uitgevoerd moeten worden. Met vlaggetjes wordt de stand van zaken aangegeven en nader toegelicht. De betekenis van de vlaggetjes is als volgt: Groen = prognose uitvoering op 31-12-2025 is conform begroting; Rood = prognose uitvoering op 31-12-2025 is niet conform begroting. Investeringskredieten Dit is een overzicht met de stand van zaken rondom de lopende investeringskredieten. Wanneer er bijstellingen moeten plaatsvinden óf kredieten kunnen worden afgesloten, dan melden we dit hier.

Ook eventuele nieuwe (voorbereidings)kredieten, die gevoteerd worden bij de 1e Turap, worden hier toegelicht.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Financieel Perspectief Onderdeel

2025

2026

2027

2028

2029

A. Saldo vastgestelde meerj.begr. 2025-2028

163.919

-943.234 -1.309.744 -1.448.858 -1.437.736

B. Doorwerking jaarrekening 2024 Subtotaal

-34.000 129.919

-4.000 0 0 0 -947.234 -1.309.744 -1.448.858 -1.437.736

C. Raadsbesl. na vaststelling begroting 2025 Subtotaal

109.379 239.298

5.881 11.356 21.581 5.562 -941.353 -1.298.388 -1.427.277 -1.432.174

D. B&W besluiten na vaststelling begr. 2025 Subtotaal

-11.960 227.338

-12.560 -12.560 -12.560 -12.560 -953.913 -1.310.948 -1.439.837 -1.444.734

E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025 MEERJARENRAMING 2025-2028

-571.140 -343.802

128.601 64.318 -80.283 131.591 -825.312 -1.246.630 -1.520.120 -1.313.143

Onderdeel B Doorwerking jaarrekening 2024 nr. Prog. Omschrijving 1. 0 Salarissen/vergoedingen raad

Bedragen x € 1 / - is nadelig 2025 2026 2027 2028 -32.000 -32.000 -32.000 -32.000

2029 -32.000

Salarissen/vergoedingen college

-50.000

-20.000

-13.000

T.l.v. stelpost indexatie TOTAAL

48.000 -34.000

48.000 -4.000

45.000 0

Onderdeel C Raadsbesluit na vaststelling begroting 2025 Bedragen x € 1/- = nadelig 2025 2026 2027 2028 6.577 0 0 0

nr. Prog. Omschrijving 1 0 Rekeningresultaat 2024 RWB 0

Bijdrage RWB (begroting 2026)

Deeltaxi (KCV)

Deel ingeboekt ravijnjaar (KCV)

Subsidie Theek 5

9A Dekking stelpost indexatie 1 VRMWB begroting 2026-2029

724

594

967

-1.659

78.967

112.200

117.350

114.250

-80.000

-6.537

6.537

2.038

-365

-3.380

-26.038

19.605

1.628

6.397

10.255

14.422

4.082

Rekeningresultaat 2024 GGD

Bijdrage GGD (begroting 2026)

Rekeningresultaat GR NGS

7.673

T.g.v. voorziening afval

-7.673

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

-5

9A Dekking uit stelpost indexeringen 4

2029

nr. Prog. Omschrijving 6 8 Rekeningresultaat 2024 OMWB 8 7

2025 22.212

Bedragen x € 1/- = nadelig 2026 2027 2028

2029

OMWB begroting 2026-2029

13.715

10.105

10.091

-12.765

9A Dekking uit stelpost indexeringen

-13.977

-10.367

-10.353

12.503

9B Kaders 2026 ABG-organisatie

111.000

93.000

101.000

-296.000

9B Maatregelenpakket ravijnjaar ABG

33.000

100.000

165.000

9B Deel ingeboekt ravijnjaar (ABG)

-144.000

-194.000

-266.000

-165.000

9B Renteverhoging verbouw pand ABG

-1.512

9A Dekking stelpost indexering

1.512

297.512

-15.216 -20.000

-4.416 -20.000

5.881

11.356

21.581

5.562

Bedragen x € 1/- = nadelig 2025 2026 2027 2028 -11.960 -12.560 -12.560 -12.560

2029 -12.560

9B Correcties/aansluitverschillen ABG 9 Deel voordeel verbonden partijen ingeboekt ravijnjaar (ABG) TOTAAL

109.379

Onderdeel D B&W besluiten na vaststelling begroting 2025 nr. Prog. Omschrijving 1 Samenwerking De Baronie 1. 2.

Bijdrage van Gogh Nationaal Park Dekking t.l.v. RvR gelden

-8.500 8.500

TOTAAL

-11.960

-12.560

Onderdeel E Effecten 1ste tussentijdse rapportage 2025 Bedragen x € 1/- = nadelig nr. Prog. Omschrijving 1

Salariskosten secretaris

2025 -10.000

2026 -10.000

2027 -10.000

2028 -10.000

2029 -10.000

T.l.v. stelpost indexatie

10.000

Abonn./contributies best. onderst.

-5.000

Robuust rechtbeschermingssysteem

9.000

9.893

Bijdrage fonds GGU

-10.000

T.l.v. stelpost indexatie

10.000

Bijdrage HvB, A+O fonds, Benego, Visit Brabant, K80

-5.700

14.500

Correctie HvB T.l.v. stelpost indexatie

5.700

Salariskosten griffie

10.000

4.000

Accountantskosten

-6.000

T.l.v. stelpost indexatie

6.000

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

nr. Prog. Omschrijving 8 0 Verkiezingen (met name indexatie) 9

Bedragen x € 1/- = nadelig 2026 2027 2028 -5.000 -5.000 -5.000

2025

2029 -5.000

T.l.v. stelpost indexatie

5.000

Vernieuwing software verkiezingsuitslagen

-4.000

T.l.v. stelpost indexatie

4.000

Nieuwe gemeenteraad 2026

-15.000

9E Dekking t.l.v. algemene reserve

15.000

Extra kosten t.b.v. afhandeling bezwaren veel vragende WOOverzoekers

Bijdrage Bestuurlijk Interventie Team (via Taskforce RIEC - Baronie)

Indexatie/kleine bijstellingen programma 2

-26.000

-1.500

2.709

4.334

9A T.l.v. stelpost indexatie

-2.709

-4.334

-10.733

9A T.l.v. stelpost indexatie

10.733

Kosten onderzoek sportpark Ulicoten

-4.000

Onderhoud bermen en sloten

-54.700

T.l.v. stelpost indexatie

54.700

Onderhoud openbaar groen

-14.415

T.l.v. stelpost indexatie

14.415

Indexatie/kleine bijstellingen programma 5

-12.196

9A T.l.v. stelpost indexatie

12.196

Bijstelling budget kermissen

-5.000

T.l.v. stelpost indexatie

5.000

Verlaging inkomsten inzet buurtsportcoaches in onderwijs

-45.441

Verlaging bijdrage aan ABG voor buurtsportcoaches in dienst

45.441

Indexatie en verhoging budget Cultuureducatie (ovk t/m 2028)

-1.220

Verhoging rijksbijdrage cultuureducatie

610

17 18

19 20

5 5

Indexatie/kleine bijstellingen programma 3

9A T.l.v. stelpost indexatie

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

nr. Prog. Omschrijving 22 6 Hogere huurkosten a.g.v. lagere btwaftrek

23 24 25

2025

2029 -7.441

3 maanden huurkosten CCB in plaats van 12 maanden

148.000

Besparing CCB wegens oplevering oktober 2026

-34.000

WMO

-60.000

T.l.v. stelpost indexatie

60.000

Indexatie Rijksmiddelen GALA

10.296

4.042

Indexatie gemeentelijke uitgaven GALA

-10.296

-4.042

Extra bijstelling budget Jeugdzorg

-481.048

-247.001

-230.625

-375.259

-271.710

55.189

113.324

Uitvoeringskosten ombuigingen jeugdzorg

-43.000

Besparing jeugdzorg S3 en S4

63.000

Deel ingeboekt ravijnjaar

-28.000

T.l.v. stelpost indexatie 26

Bedragen x € 1/- = nadelig 2026 2027 2028 -6.910 -7.083 -7.260

Indexatie subsidie basisondersteuning

-15.119

T.l.v. stelpost indexatie

15.118

Aanvullende subsidie CCB 2024

-24.000

Hogere opbrengst afvalinzameling

50.000

T.g.v. voorziening afval Inventariseren gemeentelijke sloten en duikerbuizen

-50.000 -70.000

-50.000 -4.475

Wet betaalbare huur: overheveling naar ABG

21.687

18.395

10.011

7.934

6.950

Hogere bijdrage ABG

-21.687

-18.395

-10.011

-7.934

-6.950

Overhev. midd. dashboard wonen van ABG naar gem.

10.584

1.080

Hogere bijdrage ABG

-10.584

-1.080

9A Stelpost meicirculaire 2025

-74.753

226.149

268.744

279.812

388.318

-100.000

39.473

26.122

2.541

-317

-571.140

128.601

64.318

-80.283

131.591

6 34

Deel ingeboekt ravijnjaar Actualiseren investeringsplan (afschrijvingslasten) TOTAAL

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Stelpost indexeringen Werking In de meerjarenraming is een groot deel van de lasten tegen constante prijzen opgenomen (ongeveer € 9 mln). Om deze lasten, indien noodzakelijk, te kunnen indexeren is een stelpost 'indexeringen' opgenomen. Indien blijkt dat een bepaald budget geïndexeerd moet worden, wordt hiervoor de stelpost ingezet als dekking. Hoogte stelpost De hoogte van de stelpost wordt bepaald op basis van de compensatie die wij hiervoor via het gemeentefonds ontvangen en de indexcijfers voor inflatie zoals deze zijn opgenomen in de meicirculaire.

Overheveling incidentele budgetten 2024 naar 2025 Vanuit 2024 zijn een aantal eenmalige budgetten overgeheveld naar 2025. Het betreft hier budgetten waarvan de werkzaamheden in 2024 nog niet (volledig) zijn afgerond en dus nog doorlopen in 2025. De begroting 2025 is hier op aangepast. De overgehevelde budgetten zijn opgenomen in onderstaande tabel. Prog. Omschrijving 0 Pilot subsidieverwerving 0 Aanpak problematiek ravijnjaar 0 GROS jongerenevenementen 3 Ondernemerspeiling 3 Onderzoek wonen op recreatieparken 3 Realisatie basisinfrastructuur Bels Lijntje 3 Recreatie en toerisme 3 Grensstation 4 Onderwijsbegeleiding, taalhuis 5 Onderzoek toekomst sportpark Ulicoten 5 Kerkenvisies 5 Landschapsverbeteringsplan 5 Achterstall. onderh. + bij-vriend. beheer (Bels Lijntje) 5 Bosgroep tbv kwal.imp.

Beatrixhoeve + Weelde Statie 6 Alleenverdienersproblematiek 6 Maatschappelijke begeleiding statushouders 6 Asiel (inburgering) 6 Coronamiddelen: corona herstelplan 6 Coronamiddelen: noodfonds schrijnende gevallen 6 Diverse budgettten sociaal domein 8 Gebiedsvisie transformatiegebieden 8 Omgevingsplan Grens 32 8 Beleid Vrijkomende Agrarische Bebouwing 8 Omgevingsplan buitengebied 8 Inventarisatie + toekomst agrarische sector 8 Woonwagenbeleid 8 Extra capaciteit wonen 8 Onderzoek wonen 8 Ontwikkeling tijdelijke woningbouw 9B Onderzoek toekomstig gebruik gemeentehuis 9B Robuust rechtbeschermingssysteem 9B Advieskosten berekening BTW-mengpercentage

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Bedrag Dekking 20.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 11.734 Reserve Budgetoverhevelingen 15.000 Algemene Reserve 50.750 Reserve Budgetoverhevelingen 30.000 Algemene Reserve 11.660 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Algemene Reserve 15.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.640 Reserve Budgetoverhevelingen 9.752 Reserve Budgetoverhevelingen 75.000 Reserve Budgetoverhevelingen 10.000 Reserve Budgetoverhevelingen 3.650 Reserve Budgetoverhevelingen 9.280 Reserve Budgetoverhevelingen 6.796 Reserve Budgetoverhevelingen 16.583 Reserve Budgetoverhevelingen 47.301 Reserve Budgetoverhevelingen 6.778 Reserve Budgetoverhevelingen 126.453 Reserve Budgetoverhevelingen 2.049 Algemene Reserve grondbedrijf 47.943 Algemene Reserve 8.179 Algemene Reserve 8.120 Algemene Reserve 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.000 Algemene Reserve 10.341 Algemene Reserve 3.125 Reserve Budgetoverhevelingen 50.000 Reserve Budgetoverhevelingen 78.875 Algemene Reserve 9.000 Reserve Budgetoverhevelingen 5.249 Reserve Budgetoverhevelingen 774.258

Technische begrotingswijzigingen Naast de financiële wijzigingen zoals opgenomen in de tabellen, voeren we nog een aantal technische wijzigingen door. Het betreft hier budgettair neutrale wijzigingen die geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Het betreft hier bijvoorbeeld herverdeling van bepaalde budgetten binnen hetzelfde taakveld. Bijvoorbeeld omdat we de kosten op een ander grootboeknummer of een andere kostensoort verantwoorden of omdat we budgetten van het ene naar het andere programma overhevelen. De belangrijkste wijzigingen zijn: • • • •

Herverdeling bijdrage ABG over de diverse programma's Overheveling budgetten vanuit 2024 Bezuiniging sport Duurzaamheid

Zelfevaluatie basisregistraties & belastingen In de collegevergadering van 15 april jl. zijn bevindingen over de zelfevaluaties BAG, BGT en BRO 2024 vastgesteld door het college. Het betreft de volgende basisregistraties: BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie BRO: Basisregistratie Ondergrond Deze rapportages zijn opgesteld om verantwoording af te leggen over de uitvoering van de Wet BAG, Wet BGT en Wet BRO en aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als formeel toezichthouder. De scores van deze basisregistraties gaven de afgelopen jaren al een positief beeld te zien en in 2024 zijn deze scores nog verder gestabiliseerd. Door de werkprocessen continue te blijven verbeteren, kunnen de scores hooggehouden worden.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Financiële afwijkingen B. Doorwerking jaarrekening 2024 In deze tabel zijn de structurele effecten vanuit de jaarrekening 2024 opgenomen. Dit geldt niet voor het structurele effect op de post jeugdzorg. Dit effect is meegenomen in onderdeel E onder de post "Effect meicirculaire 2025". C. Raadsbesluiten na vaststelling begroting 2025 In deze tabel zijn de financiële effecten opgenomen naar aanleiding van de ingediende jaarstukken/begrotingen van de verbonden partijen. Betreffende stukken zijn al eerder behandeld in de gemeenteraad. Daarnaast is ook het financiële effect van de ingediende begroting van Theek 5 in deze tabel opgenomen. Dit stuk is eerder behandeld in de enclaveraad/gemeenteraad. D. B&W besluiten na vaststelling van de begroting 2025 Voor een tweetal zaken heeft het college tussentijds een besluit genomen met een financieel effect voor de meerjarenbegroting. 1. Bijdrage De Baronie Samenwerking In december 2024 hebben de tien colleges van de Baronie groen licht gegeven om te starten als netwerksamenwerking en verder te bouwen naar een gemeenschappelijke regeling. Bedoeling is dat de twee regio’s - Baronie en Hart van Brabant - gaan samenwerken in de overkoepelende Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). Het jaar 2025 geldt als het start- en overgangsjaar van de Baronie.

Bedoeling is dat de gemeenteraad in Q4 2025 een formeel besluit neemt over de Baroniesamenwerking. In december 2024 is er voor 2025 een incidenteel bedrag voor de Baronie gereserveerd, voor 2026 e.v. wordt er structureel een bedrag gereserveerd. 2. Van Gogh Nationaal Park Het college heeft besloten de deelname aan het project "Van Gogh Nationaal Park" te verlengen gedurende de periode 2025-2028. De kosten kunnen worden gedekt uit de Ruimte voor Ruimte gelden. E. Effecten 1e tussentijdse rapportage 2025 Op basis van de resultaten in de eerste 3 maanden van 2025 hebben we bekeken in hoeverre we de budgetten bij moeten stellen. Hieronder volgt een toelichting op deze effecten. 1. Salariskosten secretaris Dit budget is in 2024 onvoldoende geïndexeerd. De extra kosten betreft dan ook de indexatie voor de jaren 2024 en 2025. 2. Abonnementen/contributies bestuurlijke ondersteuning Het betreft hier de jaarlijkse kostenvergoeding aan de Nationale ombudsman en een aantal contributies (o.a. vereniging van gemeentesecretarissen). Tot op heden was hier in de begroting geen budget voor opgenomen. Daarnaast is ook de contributie aan de VNG gestegen.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

3. Robuust rechtbeschermingssysteem Om gemeenten in staat te stellen om meer robuuste rechtsbescherming voor hun inwoners te organiseren heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld. De raad heeft bij de behandeling van de PPN 2025 besloten dit budget voor 2025 te laten vervallen. Het nu nog beschikbare budget in 2025 betreft een oud budget dat nog stamt uit 2021. Het college stelt nu voor om in lijn met de PPN 2025, al deze middelen te laten vervallen. 4. Bijdrage fonds GGU De bijdrage aan het fonds GGU is sinds 2023 fors toegenomen (met name als gevolg van indexatie) en het beschikbare budget moet daarom geïndexeerd worden. 5. Bijdrage HvB, A+O fonds, Benego, Visit Brabant, K80 Als gevolg van indexatie zijn de kosten ten opzichte van 2024 toegenomen. Daarnaast s de bijdrage aan de GR HvB met ingang van 2027 te hoog geraamd. Voor de jaren 2025 en 2026 was dit al gecorrigeerd. 6. Salariskosten griffie Abusievelijk is een deel van de salariskosten van de griffieondersteuning dubbel begroot. Een keer in de begroting van de ABG en één keer (ten onrechte) in de begroting van de gemeente. 7. Accountantskosten Als gevolg van indexatie zijn de kosten ten opzichte van 2024 toegenomen. 8. Verkiezingen Als gevolg van indexatie zijn de kosten de laatste jaren toegenomen. Het budget is echter al een aantal jaren niet meer geïndexeerd en dient daarom naar boven toe bijgesteld te worden. 9.

Vernieuwing software verkiezingen Om het proces voor het vaststellen van de verkiezingsuitslag verder te digitaliseren en daardoor minder foutgevoelig te maken, vernieuwen we de software. Het betreft een relatief beperkte investering van € 4.000 per jaar, die we willen dekken uit de stelpost indexering. 10. Nieuwe gemeenteraad 2026 De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats op woensdag 18 maart 2026. We reserveren een bedrag van € 15.000 voor i-pads, opleidingskosten en kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe gemeenteraadsleden. Het college stelt voor deze kosten ten laste van de algemene reserve te brengen. 11. Extra kosten t.b.v. de afhandeling van bezwaren van veel vragende WOO-verzoekers In de eerste maanden van 2026 is sprake geweest van een aanzienlijke toename in de hoeveelheid werkzaamheden die noodzakelijk waren voor de zorgvuldige en tijdige afhandeling van WOO-verzoeken en bijbehorende bezwaarschriften. Deze toename was het gevolg van een intensieve informatievraag door zogenoemde veelvragers. De hiermee gepaard gaande extra kosten waren bij aanvang van het jaar niet begroot, aangezien deze voortvloeiden uit het verwerken, beoordelen en publiceren van een groot aantal opgevraagde documenten.

Deze onverwachte belasting heeft geleid tot een tijdelijke opschaling van inzet en capaciteit binnen het team dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet open overheid.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

12. Bijdrage BIT (Taskforce RIEC) De kosten voor de projectleider van het Bestuurlijk InteventieTeam in 2026 verdubbelen ten opzichte van 2025. Dat komt omdat deze kosten verdeeld en betaald worden door de 9 gemeenten in het district de Baronie en er in 2026 geen zicht is op betaling vanuit de zogenaamde 'Doekrachtgelden'. 13. Indexatie/kleine bijstellingen programma Verkeer en vervoer Diverse (kleine) budgetten binnen het taakveld Verkeer zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. Tevens geldt voor een aantal van deze budgetten dat de uitvoering van de werkzaamheden inmiddels anders is georganiseerd waardoor de geraamde budgetten niet meer in de pas lopen met de werkelijkheid. 14. Indexatie/kleine bijstellingen programma Economie Diverse (kleine) budgetten binnen het programma Economie zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. Tevens geldt voor een aantal van deze budgetten dat de uitvoering van de werkzaamheden inmiddels anders is georganiseerd waardoor de geraamde budgetten niet meer in de pas lopen met de werkelijkheid. 15. Kosten onderzoek sportpark Ulicoten De raad heeft voor dit onderzoek op 3 juli 2024 een budget beschikbaar gesteld van € 25.000. Om het onderzoek af te kunnen ronden is nog een aanvullend budget nodig van € 4.000. 16.

Onderhoud bermen en sloten Voor het onderhoud van de bermen en sloten in de jaren 2025 en 2026 heeft een nieuwe aanbesteding plaats gevonden. Ten opzichte van de vorige aanbesteding zijn de kosten gestegen. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door prijsstijgingen. 17. Onderhoud openbaar groen Het contract met de aannemer wordt jaarlijks geïndexeerd, dit veroorzaakt de grootste kostenstijging op deze post. 18. Indexatie/kleine bijstellingen programma Sport, cultuur en recreatie Diverse (kleine) budgetten binnen het taakveld sport zijn al een aantal jaren niet geïndexeerd. Tevens geldt voor een aantal van deze budgetten dat de uitvoering van de werkzaamheden inmiddels anders is georganiseerd waardoor de geraamde budgetten niet meer in de pas lopen met de werkelijkheid. 19. Kermissen Dekking van de structureel gestegen kosten van de kermissen, waaronder energielasten, uit de stelpost indexering. 20. Verlaging inkomsten en uitgaven buurtsportcoaches In 2024 zijn wij de als gevolg van veranderende regelgeving binnen de GALA regeling onze inzet van buurtsportcoaches als gymleraar op onze basisscholen gaan verminderen. In 2025 zetten wij geen buurtsportcoaches meer in als gymleraar. Hierdoor ontvangen wij ook geen vergoedingen meer vanuit de basisscholen. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de wegvallende salariskosten binnen de ABG-organisatie.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

21. Bijdrage cultuureducatie De Cultuureducatie met Kwaliteit 4 Brabant (CmK4) regeling betreft een zogenaamde matchingsregeling waarbij de gemeenten hetzelfde bedrag dat zij via het rijk ontvangen uit eigen middelen bijleggen. Doordat de rijksbijdrage met € 610 stijgt, stijgt ook het bedrag dat onze gemeente uit eigen middelen bij moet leggen. De stijging wordt veroorzaakt door indexatie van de middelen. 22. CCB Bij de financiële uitgangspunten van de samenwerking met Bruheze Beheer BV is uitgegaan van een BTW aftrek van 17,22%. Dit betekent dat slechts 17,22% van de betaalde btw aftrekbaar is en dat dus 82,78% van de btw kostprijsverhogend is. Gezien de relatief lage BTW aftrek en de daarmee samenhangende administratieve lasten voor SCCB in de exploitatiefase stelt het college voor te opteren voor 0% BTW-aftrek. Aangezien hierdoor de kosten voor Bruheze Beheer BV stijgen leidt dit voor de gemeente tot een huurverhoging. In de huidige meerjarenraming is nog rekening gehouden met ingebruikname van het nieuwe CCB-gebouw met ingang van 1 januari 2026. Voor 2026 is dan ook al een volledig huurbedrag geraamd van in totaal € 191.000 (inclusief huurverhoging wordt dit € 198.000). Tevens is per die datum een besparing ingeboekt van € 45.000 in verband met verwachte lagere exploitatiekosten.

Omdat ingebruikname pas is voorzien met ingang van 1 oktober 2026 zijn beide bedragen naar rato verlaagd. 23. Indexering WMO De tarieven WMO voor hulp bij het huishouden, begeleiding en voorzieningen stijgen met gemiddeld 4%. De benodigde extra middelen willen we dekken uit de stelpost indexering. 24. Indexatie rijksmiddelen GALA Zowel de GALA-middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt als het hieraan gelijkgestelde kostenbudget zijn geïndexeerd. 25. Jeugdzorg Als gevolg van indexatie zijn de kosten ten opzichte van 2024 toegenomen. Daarnaast wordt het budget op basis van de begroting van Hart van Brabant naar boven toe bijgesteld. Jeugdzorg

2025

2026

2027

2028

2029

Budget meerjarenraming 2025-2028 Begroting Hart van Brabant Tekort

1.536.980 1.527.369 1.536.621 1.542.621 1.542.621 2.153.152 2.217.432 2.217.432 2.217.432 2.217.432 -616.172 -690.063 -680.811 -674.811 -674.811

Extra middelen via meicirculaire 2025

135.124

443.062

450.186

299.552

403.101

Bijstelling budget via 1e Turap 2025

-481.048

-247.001

-230.625

-375.259

-271.710

26. Ombuigingen jeugdhulp Op basis van afspraken in de Hervormingsagenda jeugd moet ondersteuning voor kinderen en gezinnen in de toekomst voor een groot deel worden uitgevoerd door Sterke Lokale Teams. In de regionale inkoop van jeugdhulp segment 3 (gespecialiseerde dagopvang) en segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp) wordt hierop geanticipeerd. Deze transformatie binnen de jeugdzorg zal al in 2025 worden ingezet. Het ontwikkelen en bieden van ondersteuning aan kinderen en gezinnen vanuit het Sterke Lokale Team brengt structurele kosten met zich mee.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Deze kosten gaan deels uit voor de baten, namelijk de besparingen op de kosten van geïndiceerde jeugdhulp vanuit segment 3 en segment 4. Dit geeft naar verwachting frictiekosten in 2026 en 2027. Deze nemen we mee als financieel risico. Vanaf 2028 verwachten we met de nieuwe manier van werken jeugdhulpkosten te kunnen besparen (€ 63.000). Een deel van deze besparing is al opgenomen in het maatregelenpakket t.b.v. de ravijnjaren (€ 28.000 m.i.v. 2027). Zonder de uitvoering van dit voorstel halen we beide besparingen niet. 27. Indexatie subsidie basisondersteuning Als gevolg van indexatie zijn de kosten ten opzichte van 2024 toegenomen. 28. Aanvullende subsidie CCB 2024 Vooruitlopend op de jaarstukken van het CCB heeft het CCB de gemeente geïnformeerd over een benodigde aanvullende subsidie voor 2024. De belangrijkste reden voor de aanvullende subsidie is het (gedeeltelijk) instorten van het plafond. 29. Afvalinzameling Op basis van de werkelijke opbrengsten in 2024 worden de begrote opbrengsten naar boven toe bijgesteld. De oorspronkelijk geraamde opbrengsten waren nog voor een (groot) deel gebaseerd op de werkelijke opbrengsten in 2023. 30. Riolering Inventariseren gemeentelijke sloten Gemeentelijke sloten hebben een watervoerende en water bufferende functie. Ten gevolge van weersinvloeden en landbewerkingen zijn sloten onderhevig aan erosie, verlanding en slibvorming.

Deze “slootvervormingen” beperken na verloop van tijd beide functies. Ten behoud van de slootfuncties is het raadzaam om alle sloten digitaal in te meten inclusief dwarsprofiel. Voor Baarle Nassau is een éénmalig bedrag nodig van ca. € 44.750 om 179 km sloot te inventariseren. Om de inventarisatie op orde te houden is een reservering nodig van € 4.475 per jaar. Dit is exclusief de onderhoudsmaatregelen die uit de inventarisatie volgen. Inventariseren duikerbuizen gemeentelijke sloten De gemeentelijke sloten zijn ter plaatse van de inritten (voornamelijk toegangen tot percelen van derden) voorzien van gronddammen met duikerbuis. De duikerbuis heeft als functie de watervoering van de sloot ter plaatse van de inritten te borgen. Aangezien de duikerbuis voor een vernauwing van het stroomprofiel zorgt is het van groot belang dat desbetreffende duikerbuizen worden onderhouden. Op dit moment is niet bekend hoeveel en waar zich de gemeentelijke duikerbuizen bevinden. Derhalve dienen de aanwezige duikerbuizen te worden geïnventariseerd. Aansluitend op de inventarisatie kan een onderhoudsprogramma worden opgesteld. Naar schatting gaat het om ca. 1.900 duikerbuizen in 179 km sloot. Voor het digitaal inmeten van alle aanwezige duikerbuizen en het implementeren in ons gemeentelijk beheersysteem is éénmalig een bedrag nodig van € 50.000.

Vooralsnog valt het beheer van de duikerbuizen binnen de gemeente Baarle-Nassau grotendeels onder verantwoording van de belendende perceeleigenaren. Indien er een keuze gemaakt wordt in het kader van de financiën tussen inventariseren gemeentelijke sloten en inventariseren duikerbuizen gemeentelijke sloten dan geven we ambtelijk de voorkeur aan het inventariseren van de gemeentelijke sloten aangezien de beheerplicht hiervoor 100% bij de gemeente ligt. Voor het inventariseren duikerbuizen gemeentelijke sloten ligt het beheer naar inschatting voor ca. 80% bij de aangelanden. Ingeval we beide inventarisaties kunnen combineren kunnen we efficiënter werken en hebben we in plaats van € 95.000 een bedrag nodig van € 70.000. Ook goed om te weten dat beide

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

inventarisaties niet los van elkaar gezien kunnen worden voor het goed functioneren van het watersysteem. 31. Wet betaalbare huur Dit betreft de overheveling van de middelen, die het rijk in de septembercirculaire 2024 beschikbaar heeft gesteld, naar de ABG-organisatie, die hiermee uitvoering kan geven aan deze (wettelijke) taak. 32. Overheveling middelen dashboard wonen van ABG naar gemeenten Deze kosten worden m.i.v. 2025 vanuit de regio (SRBT) in rekening gebracht bij de gemeenten. Vandaar dat het budget vanuit de ABG naar de gemeenten wordt overgeheveld. 33. Effect van de meicirculaire 2025 Op 29 mei 2025 is de meicirculaire 2025 verschenen. Wij zetten de middelen in deze circulaire af tegen de middelen die zijn genoemd in de septembercirculaire 2024. De begroting 2025 is gebaseerd op de septembercirculaire 2024. Omschrijving Septembercirculaire 2024 Meicirculaire 2025 Mutatie septembercirculaire t.o.v. meicirculaire 2024

2025 16.110.754 16.426.484 315.730

2026 15.946.124 16.847.478 901.354

2027 16.459.529 17.309.609 850.080

2028 17.071.865 17.717.762 645.897

2029 17.661.187 18.490.135 828.948

Waarvan geld te reserveren voor uitgaven of wegvallende inkomsten: 1 Extra middelen jeugdzorg 2 Eigen bijdrage jeugdzorg 3 Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo 4 IBO Problematische schulden 5 Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet 6 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven 7 Antidiscriminatie voorzieningen 8 Alleenverdienersproblematiek 9 Impulsbudget sociale infrastructuur 10 Participatie (IU) 11 Toevoeging aan stelpost indexatie Effect op de begroting

-135.124 -4.802 -100.145 -37.223 -986 -16.043 -7.131 -5.329 -83.700 -74.753

-443.062 -95.358 -986 -6.418 -5.759 -123.622 226.149

-450.186 -6.418 -6.188 -118.544 268.744

-299.552 83.960 -6.418 -6.617 -137.458 279.812

-403.101 86.923 -6.418 -7.047 -110.987 388.318

Taken waarvoor we geld reserveren 1 Jeugdzorg In de algemene uitkering ontvangen wij extra middelen voor jeugdzorg. Wij zetten deze middelen in ter dekking van de kosten voor jeugdzorg. 2 Eigen bijdrage Jeugd Er wordt een eigen bĳdrage ingevoerd voor jeugdzorg per 1 januari 2028. De eigen bijdrage wordt gekort op de algemene uitkering en kan geheven worden bij de ‘gebruikers’ van jeugdzorg. 3 Uitstelvervanging abonnementstarief Wmo In de Voorjaarsnota 2023 is besloten dat het abonnementstarief in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 wordt afgeschaft en dat in de plaats daarvan vanaf 2026 de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo opnieuw wordt ingevoerd. Hiervoor wordt het wetsvoorstel Vervanging abonnementstarief Wmo 2015 voorbereid. De inwerkingtreding van deze wet is nu voorzien per 1 januari 2027 in plaats van per 1 januari 2026. Dat betekent dat de besparing van € 225 miljoen voor het jaar 2026, die in de Voorjaarsnota 2023 in het gemeentefonds is verwerkt vervalt.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

4 IBO Problematische schulden Het kabinet voert een pakket aan maatregelen in om problematische schulden fundamenteel aan te pakken. Dit pakket is gebaseerd op het basispakket uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Problematische schulden3. Voor 2025 worden voor het onderdeel: ‘vroegsignalering’ middelen overgemaakt naar het gemeentefonds. 5 Uitvoeringskosten Omgevingswet De financiële middelen vanuit het Coalitieakkoord (CA) van het kabinet-Rutte IV worden ingezet voor het bereiken van de doelen van de Omgevingswet. Met het uitkeren van € 80,7 miljoen in 2025 kunnen de ontvangende partijen in hun transitie ervoor zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld zijn en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er volgt nog een stelselevaluatie, waarbij de daadwerkelijk gemaakte kosten in kaart worden gebracht. De extra middelen die Baarle-Nassau ontvangt worden overgeheveld naar de ABG. 6 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee veehouders hun bedrijfslocaties tegen subsidie kunnen beëindigen.

De bijdrage voor fase 2 is beschikbaar gesteld op basis van door de RVO in de periode van 4 september 2024 t/m 23 januari 2025 geregistreerde ondertekende overeenkomsten tot beëindiging van de veehouderijlocatie. 7 Antidiscriminatie voorzieningen Gemeenten en hun antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werken samen als het gaat om de preventie van discriminatie op lokaal niveau. Voor de kerntaken van de ADV’s krijgen gemeenten sinds 2009 structureel geld via de algemene uitkering van het gemeentefonds. Net als in 2024 krijgen gemeenten in 2025 en 2026 middelen om méér aan preventie te kunnen doen. 8 Alleenverdienersproblematiek Gemeenten kunnen huishoudens die getroffen zĳn door de alleenverdienersproblematiek individuele bĳzondere bĳstand bieden. Deze decentralisatie-uitkering maakt dit mogelijk. 9 Impulsbudget sociale infrastructuur Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van de sociale infrastructuur en daarbij behorende doelen ten aanzien van het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanaf 2025 tot en met 2034 is er (impuls)budget beschikbaar om de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven te versterken. De inrichting van een toekomstbestendige sociale infrastructuur vereist vaak een regionale aanpak, daarom worden de middelen uitgekeerd aan samenwerkingsverbanden rondom sociaal ontwikkelbedrijven.

Het impulsbudget betreft tijdelijke middelen voor een periode van 10 jaar. In 2025 is € 35 miljoen beschikbaar. In de periode 2026 – 2030 is jaarlijks € 31,5 miljoen beschikbaar. Daarna bouwt dit af naar € 19,8 miljoen in 2034. 10 Participatie (IU) De omvang van de integratie-uitkering Participatie wijzigt als gevolg van de toekenning van de loon- en prijsbijstelling 2025 (€ 102,4 miljoen in 2025, aflopend naar € 84,9 miljoen in 2030). Daarnaast zijn er twee beleidsmatige toevoegingen: een nieuw structureel budget voor de sociale infrastructuur en een incidentele compensatie voor de afschaffing van het lageinkomensvoordeel voor gedetacheerden in de Wsw. Verder zijn de verdeelsleutels bijgewerkt op basis van de meest recente cijfers. De Wsw-verdeling vanaf 2025 is geactualiseerd met de realisaties van het gemiddeld aantal dienstbetrekkingen in 2024 en de blijfkansen voor de jaren 2025 tot en met 2030. 1e Turap 2025 Baarle-Nassau

12 Toevoeging aan stelpost indexatie De opbouw van de stelpost indexaties kan als volgt worden weergegeven: Omschrijving

2025

Saldo stelpost indexeringen prog.begr. 2025

243.000 V

486.000 V

720.000 V

936.000 V

1.525.322 V

Onttrekking n.a.v. jaarrekening Onttrekking n.a.v. raadsbesluiten Onttrekking n.a.v. 1e Turap 2025

-48.000 N -6.537 N -256.952 N

-48.000 N 7.440 V -322.462 N

-45.000 N 2.318 V -322.462 N

-45.000 N 2.304 V -322.462 N

-45.000 N -336.157 N -321.852 N

-68.489 N

122.978 V

354.856 V

570.842 V

822.313 V

Saldo stelpost indexatie

V/N

Prijs BBP o.b.v. meicirculaire 2025 3,63% Totaalbudget nog niet geïndexeerde lasten 9.000.000 Benodigde stelpost indexatie

326.700

Aanvulling stelpost via meicirculaire 2025

83.700 N

2026

V/N

2027

V/N

2028

V/N

2029

V/N

2,74% 9.000.000

2,52% 9.000.000

2,61% 9.000.000

2,50% 9.000.000

246.600

473.400

708.300

933.300

123.622 N

118.544 N

137.458 N

110.987 N

Verklaring effect op de begroting Verklaring effect op begroting Effecten uitkeringsfactor algemeen 1 Aanpassing volumeaccres 2 Aanpassing aanvullend prijsaccres 3 Afrekening BCF 2024 4 Overige accres

2025

2026

2027

2028

2029

24.269 131.615 -46.111 8.494

55.442 55.024 12.320

101.183 57.910 -18.509

119.213 52.308 -41.359

146.242 112.677 -50.386

Effecten uitkeringsfactor uitkeringsbasis 5 Hoeveelheidsverschillen maatstaven 6 Ontwikkeling uitkeringsbasis in meicirculaire 2025

31.928 48.538

77.720 160.165

81.641 172.752

80.678 182.468

83.692 196.628

Effecten WOZ 7 Wijziging WOZ waarde 8 Wijziging rekentarieven

21.384 -

-80.179 40.572

-67.843 40.774

-55.290 40.978

-42.517 41.183

9 Effecten kleine taakmutaties

1.006

-3.152

-7.400

-7.420

-7440

Effecten stelposten 10 BCF (Btw Compensatie Fonds)

-227.387

-91.764

-6.264

226.148

268.744

279.812

388.315

Totaal verklaring effect op begroting

34. Afschrijvingslasten Zie hiervoor de toelichting bij het onderdeel investeringskredieten.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Beleidsmatige afwijkingen

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning

Bestuur en ondersteuning Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

In februari 2024 zijn de drie colleges van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een tweedaagse bijeengekomen met als doel te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda. Zij hebben nogmaals geconcludeerd dat het vaststellen van een gezamenlijke agenda bijdraagt aan de ontwikkeling van het ABG-gebied en aldus van meerwaarde is voor onze inwoners en ondernemers. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant, als met betrekking tot onze aanhaking op lobbyactiviteiten van de K80 en VNG. Samen met het ABG bestuur is er vervolgens voor gekozen om de verdere uitwerking pragmatisch op te pakken en het komende jaar onder leiding van de portefeuillehouders te werken aan een uitvoeringsagenda die in aanloop naar de volgende bestuursperiode verdere strategische invulling krijgt. 2

Besluitvorming over het resultaat van het proces Aangezien er op korte termijn geen concrete strategisch agenda zal worden opgesteld, maar er vooral pragmatisch zal worden samengewerkt, is verdere besluitvorming dit jaar niet voorzien.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Werken aan concrete projecten / knelpunten

Veel projecten zijn in uitvoering en kennen een lange doorlooptijd of zijn altijd actueel, zoals de continue scan op externe financieringsmogelijkheden. Voor het Centrumplan Baarle is bijvoorbeeld inmiddels €323.000,- subsidie toegekend. Daarnaast participeren we in het Interreg project 'Brabant kust de Kempen'. Het komt voor dat een project te groot is om als kleine gemeente aan te pakken. In die gevallen doen we een beroep op het Schakelpunt Grensbelemmeringen. Het Schakelpunt gaat dan samen met ons op zoek naar een mogelijke oplossingsrichting. Concrete voorbeelden hiervan zijn; bestuurlijke gegevensuitwisseling tussen Nederland en België, de juridische afhechting van de afvalinzameling van BGTS Baarle of het doorontwikkelen van de noodhulpverlening in onze regio. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Er wordt bestuurlijk en ambtelijk kritisch gekeken naar alle openstaande dossiers m.b.t. grensoverschrijdende samenwerking. Steeds vaker wordt waar mogelijk de hulp ingeroepen van anderen organisaties zoals het Schakelpunt Grensbelemmeringen, het BGO (bestuurlijk grensregio overleg) of de Benelux Unie. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Door wisseling van managers is deze doelstelling nog niet voldoende ingebed binnen het managementteam.

Op projectniveau vinden adviseurs elkaar snel, zijn de lijnen kort en wordt er integraal samengewerkt.

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Het zoeken naar externe financiering om GIP Baarle te versterken

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Er lopen meerdere trajecten om het GIP Baarle kostenneutraal te laten functioneren. Om dit daadwerkelijk door te kunnen zetten is het noodzakelijk om de oude afspraken op te zeggen i.v.m. een opzegtermijn. Dit heeft ertoe geleidt dat het huidige samenwerkingsconvenant met Rijksoverheid en Provincie Noord-Brabant is opengebroken met het verzoek om nieuwe afspraken te maken. Provincie Noord-Brabant heeft hetzelfde gedaan. Daarmee trekken we samen op in de lobby bij Rijksoverheid om een nieuwe financieringsvorm mogelijk te maken. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid N.a.v. de evaluatie die Rijksoverheid in 2024 heeft uitgevoerd hebben zij de SPUK-bedragen in 2025 verhoogd. Met welk bedrag is nog niet bekend, deze details zijn niet bekend gemaakt in de voorjaarsnota van het kabinet maar worden eind Q2 verwacht.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.4

Samenwerking binnen de Baronie en SRBT

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden Verwachting is dat in 2025 de kernagenda 2025-2027 voor de Baroniesamenwerking tot stand komt. We werken mee aan de inrichting van een effectieve en efficiënte samenwerking Regionale samenwerking is nodig om de beleidsdoelstellingen van onze gemeente (verder) te verwezenlijken. Hierbij streven we naar een effectieve en efficiënte samenwerking, waarbij we dubbelingen willen vermijden.

Nr.

Doelstelling

0.5

Centrale huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Vergunningenprocedure doorlopen De vergunningprocedure wordt opgestart in week 17. Deze procedure duurt ongeveer 26 weken. Start bouw De bouwwerkzaamheden starten in Q4 van 2025.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

Plan ontwikkelen In de eerste helft van 2025 ronden we een plan van aanpak af en stellen we een Nota van Uitgangspunten op voor een nieuwe invulling van het gemeentehuis in Baarle-Nassau. In de tweede helft van 2025 kan dan gestart worden met de selectieprocedure van een marktpartij voor de herontwikkeling inclusief Bestuurszetel.

Nr.

Doelstelling

0.7

Updaten en uitvoering geven aan Visie op Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Updaten van de Visie op Dienstverlening (2014) We werken momenteel aan een vernieuwde visie op dienstverlening. Daarbij gebruiken we input van inwoners, de drie raden en collega’s. De vernieuwde visie wordt later dit jaar voorgelegd aan de raad.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Veiligheid

Veiligheid Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2025 Aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad wordt uitvoering gegeven. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar invulling hebben kunnen geven aan alle onderwerpen die op het focusblad 2025 stonden. We blijven hierbij sterk afhankelijk van de dagdagelijkse prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Aanleggen van twee geboorde putten in 2025 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen De planning voor het aanleggen van de twee geboorde putten is gemaakt en de aanleg zal plaatsvinden in 2025. Onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over veiligheidsonderwerpen. Ondermijning komt tijdens dit overleg aan bod zodat er een gezamenlijk beeld ontstaat.. Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Tijdens de overleggen met Baarle-Hertog over ondermijning wordt gesproken over bestuurlijke mogelijkheden en de overeenkomsten en verschillen hierin. Waar mogelijk trekt het bestuur gezamenlijk op in het toepassen van bestuurlijke maatregelen. Samenwerking blijven verbeteren met betrekking tot lokale en districtelijke vuurwerkaanpak Er vindt regelmatig overleg plaats met Baarle-Hertog over de vuurwerkaanpak en de mogelijke oplossingsrichtingen. De districtelijke menukaarten zijn opgeleverd en kunnen situatie-afhankelijk worden ingezet.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersstructuur centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren maatregelen n.a.v. onderzoek aanvullende maatregelen in 30 km gebied We hebben op hoofdlijnen in beeld welke korte termijn maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid in 30 km gebieden in de kern van Baarle-Nassau te verbeteren buiten de kwaliteitsverbetering centrum Baarle om. We hebben de concrete maatregelen inclusief kostenraming uitgewerkt. We treden in overleg met bewoners en Hertog om dit uit te gaan voeren. De kosten betalen we uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid.

Nr.

Doelstelling

2.2

Kwaliteitsverbetering centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat De reacties op het schetsontwerp zijn verwerkt tot een voorlopig ontwerp dat we opnieuw gaan communiceren met de omgeving. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien in 2026. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

Nr.

Doelstelling

2.3

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het vervangen van 487 masten en 737 oude armaturen door nieuwe armaturen met dimbare LED-lampen De voorbereiding is gestart. De aanbesteding voor een raamovereenkomst onderhoud en vervangen openbare verlichting heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien voor het 3e en 4e kwartaal 2025.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

2.4

Goed onderhouden wegen

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Reconstructie Oude Strumpt. Vervangen asfaltverharding.

We zijn gestart met de voorbereiding en uitvoering is voorzien in Q3/Q4 2025. 2

Reconstructie Veldbraak, Vervangen asfaltverharding. We zijn gestart met de voorbereiding. We verwachten dat er meer werkzaamheden nodig zijn dan voorzien waardoor de voorbereiding meer tijd vraagt. We verwachten de bewonersparticipatie te starten in Q3/Q4 2025 waarna we de uitvoering kunnen starten naar verwachting Q1/Q2 2026 afhankelijk van de weersomstandigheden. Reconstructie Schaluinen/Tommel. Vervangen klinkerverharding en aanbrengen verkeersremmende maatregelen. We zijn gestart met de voorbereiding. De uitvoering is voorzien in Q3 2025.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Economie

Economie Nr.

Doelstelling

3.1

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen uitvoeringsplan De verwachting is dat de herijking vrijetijdsvisie in Q3 wordt opgeleverd. Afhankelijk van de aanbevelingen en de vervolgacties uit deze visie wordt bepaald of een uitvoeringsplan noodzakelijk is of dat de nieuwe visie vrijetijdseconomie volstaat. Eventuele uitwerking van dit uitvoeringsplan zal in Q4 van 2025 of Q1 van 2026 plaatsvinden.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Onderwijs

Onderwijs Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

Afronden en uitvoeren van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs In 2025 wordt het integraal huisvestingsplan (IHP) ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Actualiseren van de Verordening onderwijshuisvesting De verordening onderwijshuisvesting dient te worden aangepast: enerzijds als gevolg van het in het IHP opgenomen maatwerk; anderzijds als gevolg van het wetsvoorstel planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting, dat naar verwachting per 1 januari 2026 in werking treedt. Het is logisch om beide aanpassingen te combineren en de raad in de eerste helft van 2026 een voorstel te doen tot het vaststellen van een nieuwe, actuele verordening.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nieuwe contracten voorbereiden voor de uitvoering van leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2026-2027 We zijn op dit moment bezig met het voorbereiden en het uitwerken van de uitvoering van leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2026-2027. Hierover vindt afstemming plaats met zowel de regio's West-Brabant als de regio Midden-Brabant.

Nr.

Doelstelling

4.3

De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd

Nr.

Specifieke activiteit

Implementeren overgang RMC en leerplicht naar Midden-Brabant 2025 Samen met leerplicht Midden-Brabant zijn we de overgang van leerplicht en doorstroompunt (RMC) aan het organiseren zodat we per 1 augustus 2025 deel uitmaken van leerplicht en doorstroompunt Midden-Brabant.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Nr.

Doelstelling

5.1

Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

Sluiten samenwerkingsovereenkomst en exploitatieovereenkomst De samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten en ontwikkelaar is gesloten. Het sluiten van de exploitatieovereenkomst is voorzien in Q2 2026.

(Triplenet) Huurovereenkomst Het sluiten van de huurovereenkomst is voorzien in Q4 2025.

Start Bouw

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

De start van de bouw is voorzien in Q4 2025.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Nr.

Doelstelling

6.1

Voorbereiding ravijn jaar

Nr.

Specifieke activiteit

Realiseren van ombuigingsopgaven Een aantal ombuigingsvoorstellen zijn reeds geëffectueerd. Voor een aantal doorlopen we een voorbereidingstraject. In Q2 bent u hierover geïnformeerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan Baarle-BRUIST! We werken doorlopend aan verbetering en transformatie binnen het sociaal domein. Alle activiteiten die we initiëren worden getoetst aan "Baarle Bruist!" In de eerste helft van dit jaar zijn onze inspanningen en die van onze partners gericht op o.a. het versterken van de sociale basis, doorontwikkeling van de toegang, het vergroten ontmoetingsmogelijkheden, inclusie, vitaal ouder worden, sturing op jeugdhulp en aanpak middelengebruik jongeren. Evalueren van het subsidiekader basisondersteuning De evaluatie is gereed in Q2 2025

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.3

Hulp en ondersteuning beschikbaar houden voor inwoners die dat echt nodig hebben

Nr.

Specifieke activiteit

Doorontwikkeling van de toegang tot hulp en ondersteuning Samen met maatschappelijke partners is een voorkeursscenario voor inrichting van de toegang tot ondersteuning. Na besluitvorming door het college wordt u hierover geïnformeerd.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.4

Kansrijk opgroeien

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Voorbereiden en invulling geven aan Hervormingsagenda jeugd en toekomstscenario Kind & Gezin We zijn bezig met de voorbereiding en het invulling geven van de hervormingsagenda jeugd en Toekomstscenario Kind en gezin. Hierin werken we ook regionaal samen met de jeugdhulpregio Hart van Brabant. Voor de reikwijdte van de jeugdhulp zijn we afhankelijk van landelijke wetgeving die steeds wordt uitgesteld. De gedachtegang van de hervormingsagenda integreren we al wel in de doorontwikkeling van de toegang en de visie op de sociale basis. Daarnaast hebben we met het onderwijsveld en de huisartsen afspraken gemaakt gericht op beheersing en afname van kosten voor jeugdzorg.

Nr.

Doelstelling

6.5

Vitaal ouder worden

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen lokale aanpak wonen met zorg

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Afhankelijk van de personele capaciteit starten we in de zomerperiode met de ontwikkeling van de lokale aanpak wonen met zorg. In het programma wonen wordt dit als addendum toegevoegd. Nr.

Doelstelling

6.6

Veerkrachtige samenleving

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkelen strategie voor versterken sociale basis De strategie voor het versterken van de sociale basis is in Q2 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Evaluatie Pilot vrij-toegankelijke dagbesteding (Frits&Fruitig) Pilot is door GGz Breburg beëindigd. Ook het logeerhuis op deze locatie is vooralsnog wegbezuinigd. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Nr.

Doelstelling

6.7

Bestaanszekerheid vergroten

Nr.

Specifieke activiteit

Voorbereiding wet 'Van school naar duurzaam werk' We zijn samen met de regio de wet 'Van school naar duurzaam werk' aan het voorbereiden. Op dit moment is de verwachting dat de wet op 1 januari 2026 in werking gaat treden. Met de inwerkingtreding van de wet zullen we per die datum ook gaan aansluiten op het doorstroompunt (RMC) Midden-Brabant, gelet op onze overgang van leerplicht van WestBrabant naar Midden-Brabant.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' We voeren het GALA plan uit in samenhang met al lopende of nieuwe initiatieven, en in samenhang met de IZA regioplannen.

Implementeren en doorontwikkelen van de zogenaamde ketenaanpakken De keten aanpakken Valpreventie en Gecombineerde leefstijlinterventie zijn lokaal geïmplementeerd. De andere drie ketenaanpakken (Kind naar Gezond Gewicht, Welzijn op recept en Kansrijke Start zijn in voorbereiding. Onzekerheid over hoogte van (structurele) regionale IZA middelen vanuit het rijk heeft een sterk vertragend effect op de implementatie. Aanpak middelengebruik in samenhang met mentale gezondheid jongeren uitvoeren We hebben met lokale en regionale partners een stevige (JOGG - aanpak) gerealiseerd om middelengebruik te ontmoedigen en alternatieven aan te bieden. Door deze netwerksamenwerking kunnen expertise en middelen effectief en in samenhang ingezet worden bij activiteiten of ontmoetingsplekken van jongeren. Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio West- Brabant en bijhorende transformatieplannen We nemen deel aan de uitwerking van het regioplan. Het transformatieplan Toegankelijke Mentale Gezondheidszorg is eind 2024 goedgekeurd. We verwachten dat de implementatie van een aantal onderdelen van dit plan , waaronder MDO, VG en Fact+), vanaf medio 2025 kan starten.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.2

Verminderen restafval en meer gescheiden afvalinzameling

Nr.

Specifieke activiteit

Monitoren VANG-doelstellingen en evalueren nieuw afvalbeleid Het inzamelen van huishoudelijk afval en hiermee het reduceren en hergebruik van huishoudelijk afval monitoren we continue.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.3

Onderhoud riolering en verbetermaatregelen riolering

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Het opstellen van een WRP

In 2025 zijn we begonnen met het opstellen van het Water- en Riolering Programma (WRP). Het gaat om het programma beleidsdoorwerking en behandelt uitvoeringsstrategie, maatregelen, onderzoek, personeel en financiën. Naar verwachting stellen we dit programma in 2026 vast. Nr.

Doelstelling

7.4

Schone Luchtakkoord

Nr.

Specifieke activiteit

Verbeteren communicatie en stimuleringsmaatregelen In het najaar heeft Milieu-Centraal deze campagne gerealiseerd. Daarom is hier niet extra campagne vanuit de gemeente over gestart. Bij meldingen over houtstook zijn brieven gestuurd naar de direct omwonenden. Dit is enkel gebeurd bij nieuwe locaties, of waar een eerder gestuurde brief al een geruime tijd geleden was. Onderzoek vervolg verdere samenwerking regionaal en met provincie, mede op basis van het bestaande beleid binnen de gemeente Het advies is in voorbereiding. Het raadsvoorstel volgt in de raadsvergadering van mei of juni 2025.

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.5.1

Energietransitie,We verbruiken minder energie

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We gaan werken aan de uitvoering van de eerste tranche Lokale Aanpak Isolatie (vanuit het NIP), waarvoor we ook een SMP gaan opstellen Het overleg met partijen om een SMP op te stellen is in de afrondende fase. De NIP aanpak is afhankelijk van het opstellen van het SMP, omdat voor bepaalde isolerende maatregelen ontheffing nodig is. De eerste aanmeldingen voor deelname aan de NIP zijn ontvangen. Daarnaast zetten we de acties van energiecoaches, energieloketten en wijkaanpakken voort Dit wordt onverminderd voortgezet. En we nemen de duurzaamheidsdoelstellingen mee in de prestatieafspraken met de woningcorporatie Dit wordt in samenwerking met woningcorporaties uitgevoerd.

1e Turap 2025 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

7.5.2

Energietransitie, we stappen over op duurzame warmte

Nr.

Specifieke activiteit

Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

We gaan de Transitievisie warmte evalueren en starten met het opstellen van het Warmteprogramma (=Transitievisie Warmte 2.0). De voorbereidingen voor een nieuw warmteprogramma worden getroffen. Momenteel wordt geïnvesteerd in dataverzameling als basis voor de opstelling en bestuurlijke keuzes over scenario's. In de tweede helft van 2025 wordt het warmteprogramma opgesteld. Vaststelling staat gepland in Q1 van 2026. Verdiepen en uitbreiden van de duurzame wijkaanpakken De wijkaanpakken worden verder verdiept in de warmteprogramma's.

Verkennen nut en noodzaak lokaal warmtebronnenonderzoek De voorbereidingen voor een nieuw warmteprogramma worden getroffen. In de tweede helft van 2025 wordt hij opgesteld.

Nr.

Doelstelling

7.6.1

Klimaatadaptatie en biodiversiteit, we zijn beter voorbereid op perioden van extreme weersomstandigheden Specifieke activiteit Realisatie naar verwachting op 31-12-2024

Nr. 1

Voorbereiding stresstesten en risicodialogen Met een groot aantal partners, zoals waterschappen, bedrijven en andere gemeenten, wordt hier structureel aan gewerkt. De geplande stresstesten zijn in 2020-2022 uitgevoerd. Op dit moment worden deze geëvalueerd en worden nieuwe stresstesten voorbereid.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15650144/1