bijlage kaderbrief 2023

Bijlage Kaderbrief 2023 - Richtlijnen uit Nota verbonden partijen bezien Dertien gemeenten hebben gemeentelijk beleid vastgesteld voor Verbonden Partijen en hebben die richtlijnen voor 2023 aan de OMWB toegezonden. In het onderstaande overzicht zijn de betreffende richtlijnen opgenomen - welke tot 30 december 2021 zijn ontvangen - en is aangegeven of bij het opstellen van de begroting 2023 de betreffende richtlijn wordt overgenomen. Eventuele afwijkingen zijn toegelicht. Financiële richtlijnen

Deelnemer(s)

We verwachten van het (Dagelijks) Alphen-Chaam Bestuur van de Gemeenschappelijke Altena Regeling (GR) dat zij een structureel Baarle-Nassau sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 Bergen op Zoom aanbiedt aan de deelnemers. De GR Etten-Leur vermeldt duidelijk de uitgangspunten die Breda gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de Halderberge begroting 2023 neemt de GR ook een Moerdijk overzicht op met de bijdrage (2023 t/m Oosterhout 2026) per deelnemer. Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

Overgenomen V

Toelichting n.v.t.

De begroting wordt opgesteld op basis van Alphen-Chaam ongewijzigd beleid. Er worden dus geen Altena nieuwe taken of uitbreiding van bestaande Baarle-Nassau taken in de primitieve begroting Bergen op Zoom opgenomen, behalve als dit eerder door Etten-Leur het (Algemeen) Bestuur is besloten. Breda Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

De begroting bevat een overzicht met het Alphen-Chaam verloop van de (bestemmings)-reserves. Altena In dit overzicht is te zien wanneer de Baarle-Nassau reserve wordt ingezet en voor welk bedrag Bergen op Zoom per jaar. Hierin wordt ook het doel van de Etten-Leur reserve omschreven. Wanneer een reserve Breda twee jaar of langer niet wordt ingezet, dan Halderberge legt de GR deze reserve in de Moerdijk besluitvorming bij de ontwerpbegroting Oosterhout voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve Roosendaal op dat moment vrijvalt. Wordt er niet Rucphen besloten tot vrijval dan geeft de GR in de Woensdrecht ontwerpbegroting de planning en het doel Zundert van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.

V

n.v.t.

De bijdrage van de gemeente/ deelnemers Alphen-Chaam in de begroting 2023 stijgt maximaal met Altena de loonindexering en de prijsontwikkeling Baarle-Nassau uit de september-circulaire 2021 (of een Bergen op Zoom actuelere circulaire). Etten-Leur Breda Halderberge Moerdijk Roosendaal

V

n.v.t.

Rucphen Woensdrecht Zundert De begroting 2023 dient te worden Oosterhout opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2022. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2023. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als uitgangspunt genomen te worden.

V

n.v.t.

De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/ deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven. Het resultaat van het kosteneffectiviteitsonderzoek op de deelnemersbijdrage moet zichtbaar zijn.

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan Alphen-Chaam de deelnemers. De GR kan hier alleen van Altena afwijken door een duidelijk en gemotiveerd Baarle-Nassau voorstel voor resultaat-bestemming voor Bergen op Zoom te leggen aan het Algemeen Bestuur. Etten-Leur Breda Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico’s, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.

V

n.v.t.

Beleidsinhoudelijke richtlijnen

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Etten-Leur Breda Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

Deelnemer(s)

Geef in de begroting 2023 een Alphen-Chaam meerjarenprognose van de aard en Altena

Overgenomen V

Toelichting n.v.t.

omvang van de te verwachten Baarle-Nassau werkzaamheden in relatie tot Bergen op Zoom toekomstige ontwikkelingen en hoe Etten-Leur de organisatie hierop denkt in te Halderberge spelen. Hierbij dient onder andere Moerdijk te worden ingegaan op de gevolgen Oosterhout van de Omgevingswet, de Roosendaal bezuinigingen bij deelnemers, de Rucphen dienstverlening en de Woensdrecht arbeidsmarkt. Zundert De begroting 2023 moet Alphen-Chaam Omgevingswetproof (inclusief Altena bodemtaken) worden opgesteld. Dit Baarle-Nassau betekent concreet dat de Bergen op Zoom organisatorische, financiële en Etten-Leur beleidsmatige gevolgen van de Breda Omgevingswet vertaald worden in Halderberge de begroting en de bijdrage. Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

De resultaten van de evaluatie van de MWB-norm worden concreet (herleidbaar) in de begroting 2023 opgenomen.

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Etten-Leur Breda Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

Kijk kritisch naar bestaande Alphen-Chaam werkzaamheden en evalueer deze Altena tijdig (nut en noodzaak). Hanteer Baarle-Nassau bij het opstellen van de begroting Bergen op Zoom het principe nieuwe werkzaamheden Etten-Leur voor oud. Halderberge Moerdijk Oosterhout Rucphen Woensdrecht Zundert

V

n.v.t.

De resultaten van het aan te schaffen kwaliteitsmanagementsysteem (2022) en de doorontwikkeling van datamanagement en -beheer worden (transparant) verwerkt in de (meerjaren)begroting.

V

n.v.t.

Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Etten-Leur Halderberge Moerdijk Oosterhout Rucphen Woensdrecht Zundert

Breng in de begroting de gevolgen Breda van de invoering regeling werkgebonden personenmobiliteit in beeld.

V

n.v.t.