Document · PDF

Bijlage 4 - Ontwerpbegroting 2027 ABG organisatie

Gemeenteraad (openbaar) 24 juni 2026, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2025 en Ontwerpbegroting 2027 ABG-organisatie10.659 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

29 – ABG Organisatie | Begroting 2027

Bijlage B: Indicatoren BBV Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat gemeenten en gemeenschappelijke regelingen een basisset van beleidsindicatoren opnemen in de begroting. Het doel hiervan is om de begrotingen inzichtelijker te maken en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van begrotingen mogelijk te maken. Hieronder presenteren we de verplichte beleidsindicatoren die voor de ABG -organisatie van toepassing zijn. Voor de berekening van de cijfers per 1.000 inwoners zijn de inwoneraantallen van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen bij elkaar opgeteld. 1

Formatie (excl. inhuur)

Definitie

Eenheid

De toegestane formatie van de ambtelijke organisatie per 1 januari T-1 volgens formatieplan gedeeld door het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB -gemeenten x 1.000 Aantal fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7,6

8,3

8,5

8,6

8,5

8,6

Toelichting: De toegestane formatie is in de begroting 2027 iets hoger dan in de begroting 2026, o.a. door capaciteit voor Omgevingsplannen, toezicht naleving omgevingsvergunningen en duurzaamheid. 2

Bezetting

Definitie

Eenheid

Het werkelijk aantal werkzame fte per 1 januari T-1 (inclusief eventuele boventallige medewerkers) gedeeld door het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB -gemeenten x 1.000 Aantal fte per 1.000 inwoners

Bron

Eigen gegevens

Realisatie

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7,6

7,8

7,7

7,8

7,7

7,9

Toelichting: Ten opzichte van de begroting 2026 stijgt de bezetting o.a. door invulling vacatures en uitbreiding capaciteit. 3

Apparaatskosten

Definitie

Eenheid

Alle noodzakelijke financiële middelen voor de uitvoering van organisatorische zaken (salarissen, organisatie-, huisvestings-, automatiseringskosten, materiële kosten etc.) in verhouding tot het gezamenlijk aantal inwoners van de AGB-gemeenten Kosten in euro’s per inwoner

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

€ 911

€ 1.054

€ 1.136

€ 1.176

€ 1.169

€ 1.207

Toelichting: De stijging t.o.v. de begroting 2026 is met name het gevolg van de ontwikkelingen vanuit indexeringen en budgetoverhevelingen van gemeenten naar de ABG-organisatie.

30 – ABG Organisatie | Begroting 2027

Externe inhuur

Definitie Eenheid

Kosten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen Percentage van de totale loonsom + kosten inhuur externen

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

21,0%

22,7%

25,6%

24,4%

15,3%

16,0%

Toelichting: In de begroting 2027 is, net als in 2026, een bedrag voor inhuur van vacatures afgezonderd van de loonkosten en gepresenteerd als inhuur. Het bedrag is gebaseerd op het gemiddelde inhuurpercentage (12%) van inhuur voor vacatures van de afgelopen 5 jaar. In de begroting van de ABG is echter nog geen rekening gehouden met inhuur voor extra opdrachten en projecten. Op basis van het verloop van de afgelopen 5 jaar verwachten we voor 2026 en 2027 uit te komen op een percentage van circa 25%. In de grafiek presenteren we de werkelijke percentages over de afgelopen 5 jaar. De dekking voor extra inhuur werd gevonden in vacaturegelden en inkomsten/beschikbare middelen bij de drie gemeenten. 5

Overhead

Definitie

Lasten van overhead als percentage van de totale lasten (zie bijlage D)

Eenheid

Percentage indirecte kosten van de totale lasten

Bron

Eigen begroting

Realisatie

Begroot

2022

2023

2024

2025

2026

2027

27,8%

28,5%

28,0%

24,5%

28,4%

27,9%

Toelichting: Het overheadpercentage 2027 is iets lager dan het percentage 2026, o.a. doordat er extra formatie voor projecten is opgenomen in de begroting.

31 – ABG Organisatie | Begroting 2027

Bijlage C: Overhead en tarieven Overhead Volgens de Notitie Overhead 2023 wordt de definitie van overhead geduid als: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiertoe behoren ook de systemen en aanverwante lasten die deze functies ondersteunen. Dit kan dit als volgt worden uitgewerkt: ▪ Loonkosten PIOFACH-functies (Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Algemene zaken, Communicatie en Huisvesting); ▪ ICT lasten PIOFACH-systemen; ▪ Huisvestingslasten; ▪ Uitbestedingslasten PIOFACH taken; ▪ Rentelasten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces (n.v.t.). In onderstaande tabel ziet u de berekening van het overheadpercentage: Bedragen x € 1.000 Primair proces Overhead 562 550 5.225 150 5.899 200 4.844 150 3.127 148 6.610 150 2.900 150 1.702 1.940 2.243 387 3.862 31.257 9.543

Salaris- en inhuurkosten Directie / Algemeen Ruimtelijke ontwikkeling Openbare ruimte Veiligheid en vergunningen Sociaal beleid Sociaal uitvoering Dienstverlening Informatie, innovatie en ICT Financiën en control Intern advies en ondersteuning Subtotaal salarissen en inhuur

Totaal 1.112 5.375 6.100 4.994 3.275 6.760 3.050 3.641 2.243 4.249 40.800

Overige personeelslasten Personeel gerelateerde kosten Uitbesteding Huisvesting ICT Facilitair Materieel Overige kosten Subtotaal overig

662 1.038 1.116 1.805 5.846 1.198 849 862 13.376

507 795 1.036 4.208 849 391 7.785

155 243 81 1.805 1.638 1.198 471 5.591

54.176

39.042

15.134

TOTAAL

Overheadpercentage (overhead t.o.v. totale kosten)

32 – ABG Organisatie | Begroting 2027

27,9%

Tarieven We hanteren voor 2027 de volgende uurtarieven: Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 Bestelauto Vrachtauto

Tarief € 62 € 68 € 74 € 78 € 81 € 85 € 93 € 104 € 117 € 130 € 139 € 147 € 155 € 164 € 176 € 193 € 210 € 228 € 18 € 42

33 – ABG Organisatie | Begroting 2027

Bijlage D: Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 5. Sport, cultuur en recreatie 7. Volksgezondheid en milieu Totaal

34 – ABG Organisatie | Begroting 2027

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten € 53.613 € 54.258 € 10 € 60 €3 € 267 € 311 € 54.261 € 54.261

Bijlage E: Meerjareninvesteringsplan 2026-2030 Omschrijving van de investering ICT Wettelijke taken Bedrijfsvoering Totaal ICT Thuiswerkplekken Ver-/nieuwbouw (uitbreiden) Anne Frankplein 12 Rijen

Afschr. termijn

Bedrag investering

Afschrijving

2026

2027

2028

2029

2030

2027

€ 75.000 € 273.000 € 348.000

€ 170.000 € 174.000 € 344.000

€ 80.000 € 50.000 € 130.000

€ 80.000 € 297.000 € 377.000

€0 € 80.000 € 80.000

5 5

€ 1.904.000

€0

€ 425.000 € 425.000 € 425.000 € 425.000

4 8 8 10 10 8 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 10

€ 2.500 € 3.125 € 3.125 € 31.500 € 2.500 € 9.375 € 1.000 € 5.000 € 4.500 € 2.500 € 1.000 € 35.000 € 8.125 € 2.500

€ 23.000 € 10.791.000

Materieel / tractie Auto frauderechercheur sociaal uitvoering € 10.000 Vervanging bode-auto Baarle-Nassau € 25.000 Vervanging bode-auto Alphen-Chaam € 25.000 VRACHTWAGEN M.A.N. TGM € 315.000 AANHANGER T.B.V. SHOVEL € 25.000 RENAULT MASTER € 75.000 SNEEUWPLOEG TRACTOR (NIDO-SCHMIDT HYL 240 BLN) € 10.000 ZOUTMENGINSTALLATIE (VLOEIBAAR ZOUT BLN) € 50.000 ZOUTSTROOIER GROOT, OPZETSTROOIER VRACHTWAGEN (STRATOS B40 36 BLN) € 45.000 WATERWAGEN JAKO 6000 LITER (TWEEDEHANDS AANGESCHAFT) € 25.000 AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) € 10.000 VRACHTWAGEN DAF (MET KRAAN) > wordt Scania € 350.000 Toyota Pro Ace, elektrich (was FIAT DOBLO) € 65.000 RIOOLSPUITMACHINE € 25.000 AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS (5) ZOUTMENGINSTALLATIE (CITYMIX ALC > van Eijck) SNEEUWPLOEG (VILLETON LR 2800 A ELECTRO ALC > van Eijck) BLADBLAZER TRACTOR (KWH) OPZETSTROOIER = AANHANGWAGENSTROOIER FIETSPAD SNEEUWPLOEG VRACHTWAGEN (NIDO-SCHMIDT SNK 27.1) RIOOLSPUITMACHINE (RIONED, TYPE FLEXJET+) WASMACHINE INDUSTRIEEL MIELE OMLEIDING AANHANGER (KLEIN) OPEL MOVANO + MAXILIFT OPEL MOVANO + MAXILIFT HUISVUILWAGEN ACHTERLADER DAF (tijdelijk inhuur) (besluit afvalinzameling) MINIGRAVER TRILPLATEN (3 STUKS, 2 GROTE 1 KLEINE) TRILSTAMPER H-LIFT PALLETWAGEN VUILWATERPOMP (BRIGGS & STRTTON 18 M³ P/U)) AANHANGWAGEN ACTIEWAGEN HOUTVERSNIPPERAAR TRACTOR (SCHLIESSING 330 ZX F) BORSTELMACHINE HAND/BENZINE (HONDA MECLEAN)

AGGREGAAT (HONDA GX 390) PALLETWAGEN TRILPLAAT GROOT (WEBER CR 3/60) TRILPLAAT KLEIN (WEBER CF 2-II HD) GRONDSTAMPER (WEBER SRV 590) AGGREGAAT (HONDA EU30I) MEELOOP HEFTRUCK PALLETSTAPELAAR (JURGHEINRICH EJC 110) AANHANGWAGEN TANDEMAS (1) OMLEIDING AANHANGER (GROOT) TRACTOR MASSEY FERGUSON SNEEUWPLOEG GROOT TOYOTA HEFTRUCK GEBRUIKT (TYPE 02-8FGJF35 UIT 2009) KLEPELMAAIER AANHANGWAGEN ENKELAS (2) AANHANGWAGEN TANDEMAS/KIPPER (3) AANHANGWAGEN ENKELAS (4) AANHANGWAGEN ENKELAS VERKEER (5) AANHANGWAGEN TANDEMAS MARKT (6) AANHANGWAGEN TANDEMAS (7) AANHANGWAGEN ENKELAS (9) AANHANGWAGEN ENKELAS (10) AANHANGWAGEN TANDEMAS MINIGRAVER (12) RIOOLCAMERA PEUGEOT BOXER PEUGEOT PARTNER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER MEELOOP HEFTRUCK (ELEKTRISCHE STAPELAAR JURGHEINRICH) ZUIGMACHINE TRILO (ALLEEN ZUIGUNIT) MERCEDES SPRINTER PEUGEOT BOXER TOYOTA HILUX PEUGEOT PARTNER PEUGEOT BOXER PEUGEOT BOXER PEUGEOT PARTNER PEUGEOT EXPERT SNIPPERKAR (2006) + Houtsnippermachine (2010) FREES HOWARD AANHANGWAGEN ESVE AWK 2700 HUISVUILWAGEN ZIJLADER VOLVO AANHANGWAGEN ANSSEMS KSX 2500E-305x178 (1) AANHANGWAGEN SARIS PL276x150x2000 Totaal materieel / tractie € 1.055.000

€ 696.500

€ 306.000

€ 873.500

€ 500.000 € 10.000 € 5.000 € 515.000

Totaal

€ 2.944.500

€ 436.000 € 1.250.500

€ 595.000

€ 12.217.000

35 – ABG Organisatie | Begroting 2027

€ 5.500 € 5.000 € 50.000 € 14.000 € 10.000 € 43.000 € 15.000 € 25.000 € 5.000 € 5.000 € 78.000 € 78.000 € 300.000 € 45.000 € 15.000 € 3.000 € 5.000 € 5.000 € 10.000 € 15.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 7.500 € 5.000 € 90.000 € 15.000 € 30.000 € 15.000 € 5.500 € 6.000 € 5.500 € 10.000 € 9.000 € 6.000 € 5.500 € 5.500 € 5.500 € 10.000 € 67.000 € 40.000 € 54.000 € 72.000 € 67.000 € 5.000 € 25.000 € 82.000 € 55.000 € 64.000 € 49.000 € 68.000 € 68.000 € 49.000 € 59.000 € 40.000 € 4.000 € 5.500

2028

2029

2030

€ 15.000 € 49.000 € 65.000 € 81.000 € 54.600 € 89.400 € 99.400 € 158.800 € 69.600 € 138.400 € 164.400 € 239.800 € 2.300

€ 2.300

€ 2.500 € 3.125 € 3.125 € 31.500 € 2.500 € 9.375 € 1.000 € 5.000 € 4.500 € 2.500 € 1.000 € 35.000 € 8.125 € 2.500 € 550 € 500 € 5.000 € 1.400 € 1.000 € 4.300 € 1.500 € 2.500 € 500 € 500 € 9.750 € 9.750 € 30.000 € 4.500 € 1.500 € 300 € 500 € 500 € 1.000 € 1.500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 750 € 500 € 6.000 € 1.500 € 3.000 € 1.500 € 550 € 600 € 550 € 1.000 € 900 € 600 € 550 € 550 € 550 € 1.250

€ 2.300

€ 111.750 € 185.300 € 213.150 € 320.975 € 608.650 € 751.000 € 804.850 € 988.075

36 – ABG Organisatie | Begroting 2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16964525/1