Bijlage 3 - Enclaveraadvoorstel begroting 2025 Theek 5

Benelux Groepering voor T erritoriale Samenwerking

BGTS BAARLE Provincie Antwerpen (B) Provincie Noord-Brabant (NL)

30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen

Vergadering: Enclaveraad 17 december 2024 Agendapunt: Onderwerp:

Bibliotheekwerk – Begroting 2025 Theek 5

Bijlage(n):

Begroting 2025 Theek 5 – Begroting 2025 Theek 5 vestiging Baarle

Voorstel INLEIDING

Het is gebruikelijk dat de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau jaarlijks de begroting voor de bibliotheekvestiging Baarle van Theek 5 ter goedkeuring voorgelegd krijgen in hun gemeenschappelijke vergadering. Aan de hand van dit voorstel wordt de begroting 2025 ter goedkeuring voorgelegd aan de Enclaveraad.

Begroting 2025 Theek 5 Net als in voorgaande jaren wil Theek 5 de inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Dit doen ze door invulling te geven aan de drie programmalijnen uit hun beleidsplan 2024-2027, die aansluiten bij de (Nederlandse) Landelijke Netwerkagenda: (a) Geletterde samenleving, (b) Participatie in de informatiesamenleving en (c) Leven lang ontwikkelen. We zien dat taal hierbij steeds centraal staat. De bibliotheek sluit daarbij aan op de voor de gemeenten belangrijke beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn.

Wat valt op aan de begroting 2025 Theek 5 vestiging Baarle? Allereerst valt op dat Theek 5 de opgelegde bezuiniging à € 24.000 heeft opgenomen in haar begroting. Met het vaststellen van de begroting 2025 wordt de opgelegde bezuiniging gehaald. De twee colleges werken de bezuiniging verder uit en hebben daarvoor een voorstel ontvangen van Theek 5. De twee gemeenten zijn hierover in gesprek met elkaar en Theek 5. De begroting laat voor Baarle een geraamd positief saldo van € 116 zien. Baten en lasten zijn nagenoeg in evenwicht.

BGTS Baarle voorstel - 17 december 2024 Zaaknummer: 1092494

1/3

Lasten: Aan de lastenkant zien we op drie posten grotere verschillen ten opzichte van de begroting 2024. 1. De personele lasten zijn met € 19.000 toegenomen. Dit komt door een wijziging in de doorbelasting van personeel Theek 5 breed. Deze hogere personele lasten dekt Theek 5 door Theek 5 brede projecten. In de begroting 2025 zijn de projectbaten 2025 dan ook met € 20.000 toegenomen ten opzichte van de begroting 2024. 2. De bezuiniging à € 24.000 is als negatief getal opgenomen aan de kostenkant van de begroting. De bezuiniging wordt behaald door enerzijds kosten te verlagen en anderzijds inkomsten te vergroten. 3. Hogere kosten voor projecten. Maar daar staan ook hogere baten tegenover. Per saldo zijn deze kostenneutraal. Baten: Bij de post diverse inkomsten zien we een hoger bedrag dan in de begroting 2024. Het betreft met name een toekenning van organisatie-brede inkomsten die Theek 5 genereert door dienstverlening en advies aan andere organisaties en inzet voor projecten. Deze dienstverlening is door Theek 5 in lijn met realisatie 2023 gebracht. Het lagere bedrag op de post ‘subsidies’ komt omdat we enerzijds de opgelegde bezuiniging realiseren en anderzijds het subsidiebedrag wel indexeren.

Hoeveel subsidie vraagt Theek 5 aan ons? Uit de begroting 2025 vestiging Baarle van Theek 5 blijkt dat het subsidieverzoek van Theek 5 aan de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau € 297.608 is. Gemeentelijke bijdragen Sinds er geen geldende grensoverschrijdende administratieve afspraak meer is, is er ook geen formele grondslag waarop we de subsidie en daarmee de gemeentelijke bijdragen vast kunnen stellen. Officieel is daarmee nergens vastgelegd dat we de begroting van Theek 5 aan uw enclaveraad voor moeten leggen ter besluitvorming. Zonder gezamenlijke afspraak is voor Baarle-Nassau de grondslag om subsidie te verlenen de Wet stelsel openbare bibliotheken (WSOB) en de algemene subsidieverordening. De verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gebeurt op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2024. 2024 Verdeling Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog TOTAAL

bijdrage gemeenten € 209.067 € 88.541 € 297.608

BGTS Baarle voorstel - 17 december 2024 Zaaknummer: 1092494

inwoneraantal 1-1-2024 7079 2998 10.077

2/3

Nb. De gemeente Baarle-Nassau verleent ook nog subsidie aan Theek 5 voor het organiseren van het informatiepunt digitale overheid (IDO) en voor de coördinatie van het (digi)taalhuis. Het gaat hier om een kleine € 15.000.

Voorstel

We besluiten: 1. De begroting 2025 van de Theek 5 vestiging Baarle goed te keuren. 2. Het subsidiebedrag à € 297.608 te verdelen o.b.v. inwoneraantal: Voor BaarleNassau € 209.067 en voor Baarle-Hertog € 88.541.

BGTS Baarle voorstel - 17 december 2024 Zaaknummer: 1092494

3/3