Bijlage 1 - RWB kaderbrief 2026

1 REGIO WEST-BRABANT

Aan de raads- en collegeleden van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: Onderwerp: Bijlage:

RWB/2025-011 Kaderbrief RWB begroting 2026 Overzicht ontvangen richtlijnen met reactie

Datum Contactpersoon Telefoon: E-mail:

29 januari 2025 Olga Arandjelovic 06 10 21 71 74 olga.arandjelovic@west-brabant.eu

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges, in de periode oktober-december ontvingen we van u de richtlijnen voor onze begroting 2026. Daarin dringt u aan op demping van de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan RWB of op een verdergaande bezuiniging. U vroeg ons in de kaderbrief 2026 aan te geven hoe we hieraan tegemoet gaan komen. In de vergadering van het algemeen bestuur op 4 december hebben we de beantwoording van uw vraag besproken. De door het algemeen bestuur aangegeven denkrichting hebben we uitgewerkt in deze kaderbrief die we op 29 januari vaststelden. Algemene en specifieke richtlijnen Allereerst merken we op dat wij goed uit de voeten kunnen met de algemene financiële richtlijnen, de specifieke financiële richtlijn voor Kleinschalig Collectief Vervoer en de beleidsmatige richtlijnen die betrekking hebben op de strategische agenda van RWB. De algemene richtlijnen komen uit de vastgestelde Nota Verbonden Partijen en de KCV-richtlijn sluit aan op onze contractafspraken met de vervoerder. De vragen over de strategische agenda beantwoorden we bij de begroting. We ronden voor de start van de zienswijzetermijn van de ontwerpbegroting 2026 het jaarplan 2025-2026 af, zodat u dat bij de beoordeling van de financiële stukken kunt betrekken.

Bezuinigingsopgave 2026 Om inzicht te krijgen in de gemeentelijke bijdragen aan RWB zijn de geraamde kosten in de begroting 2025 op de volgende pagina in beeld gebracht. De begroting 2025 van RWB omvat € 30 miljoen. Daarvan is 23 miljoen toe te schrijven aan de shared services Kleinschalig Collectief Vervoer, het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie. De subsidie aan B.V. REWIN West-Brabant bedraagt € 2,8 miljoen. € 4,2 miljoen hangt samen met overhead, algemeen (voor het totaal van de organisatie) en voor de uitvoering van de strategische agenda (1,5 miljoen €).

Regio West-Brabant 1 Postbus 503 1 4870 AM Etten-Leur Tel: (076) 502 72 00 e-mail: info@west-brabant.eu 1 www.west-brabant.eu Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 1 IBAN NL31BNGH0285150308

Geraamde kosten begroting RWB 2025

Geraamde inkomsten begroting RWB 2025

De bijdragen van gemeenten worden grotendeels (voor 19 miljoen €) bepaald door de afname van producten van de shared services. RWB heeft zelf geen invloed op de omvang van deze afname. RWB heeft wel de opdracht de prijs van producten zo laag mogelijk te houden, m.n. door gezamenlijke aanbestedingen. De in 2024 afgeronde aanbesteding van het deeltaxivervoer bijvoorbeeld, leidt naar verwachting in 2025 tot een kostendaling met ruim 3 miljoen €. Gemeenten betalen aan RWB in 2025 3 bijdragen gerelateerd aan de inwoneraantallen: •

De bedrijfsvoering en de strategische agenda (algemene bijdrage/inwoner, 3,4 miljoen €).

•

B.V. REWIN West-Brabant (2,8 miljoen €). RWB is hierbij doorgeefluik.

•

Het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (4,7 ton €). Dit bedrag wordt nooit geïndexeerd.

Kortom: onze sturingsmogelijkheden om de bijdragen van gemeenten te verminderen zijn beperkt. De hoogte van de bezuinigingsopgave relateren we daarom aan de algemene bijdrage per inwoner. Om de indexatie van de loon- en prijsstijging niet alleen te dempen maar volledig te compenseren is een bezuiniging van € 150.000 nodig. Bezuinigingsmogelijkheden Het algemeen bestuur kiest er niet voor om die opgave door te zetten naar de verschillende organisatieonderdelen (kaasschaaf). Daarvoor is het nu niet het geschikte moment. Zoals u wellicht weet onderzoeken wij in 2025 in afstemming met de stedelijke regio's, B.V. REWIN West-Brabant en vertegenwoordigers van de shared services, de gewenste rolopvatting, inrichting, financiering en rechtsvorm van de verschillende RWB-onderdelen. Daarbij kijken we uitdrukkelijk ook naar de mogelijkheden van kostenbesparing.

Tegelijkertijd denken we graag met u mee met oog op het ravijnjaar. Daarom zullen we in onze begroting een besparing van € 157.000 realiseren die de indexering van de algemene bijdrage per inwoner compenseert. Dit doen we door aanpassingen van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds, waaraan u sinds de instelling € 0,65 per inwoner bijdraagt. Het O&O-fonds is een waardevol instrument voor het realiseren van onze economische doelen. Gemiddeld ondersteunen we per jaar vanuit het fonds 15 vernieuwende projecten van uiteenlopende (en samenwerkende) partijen in onze regio. We willen dit fonds graag behouden, maar door een aantal aanpassingen verwachten we met een kleinere gemeentelijke bijdrage evenveel projecten te kunnen blijven steunen. We brengen het aantal subsidieronden terug van 3 naar 2. Daarmee verminderen we de administratieve last. We handhaven het beschikbare bedrag per ronde. Door het terugbrengen van het aantal rondes verlagen we uw bijdrage met 1/3: van € 0,65 met € 0,22 naar € 0,43 per inwoner. Omdat we onlangs de eisen ten aanzien van cofinanciering door de initiatiefnemers hebben aangescherpt, verwachten we met minder geld evenveel projecten als voorheen te kunnen subsidieren. Conclusie Samenvattend nemen we in de begroting 2026 structureel een verlaging van € 0,22/inwoner van de bijdrage aan het O&O-fonds op.

In 2026 compenseren we hiermee de reguliere indexatie van de algemene bijdrage per inwoner. In 2025 ronden wij het onderzoek naar de gewenste toekomstige rolneming, inrichting, financiering en rechtsvorm van de RWB-onderdelen af. We zetten er op in om per 2026 de daaruit voortvloeiende veranderingen in gang te zetten. Als u vragen heeft over deze brief of bijlagen, neemt u dan gerust contact op met Marijke Riksen, manager organisatie en bestuurszaken, mariike.riksen@west-brabant.eu , 06 129 630 29.

Met vriendelijke groet, namens het strategisch beraad

P. Depla voorzitter

O. Árandj lovic directe

s—e reta ns