Document · PDF

Bijlage 1 - Jaarstukken 2024

Commissie Bestuur en Middelen 21 mei 2025, gemeente Baarle-NassauBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau22.046 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2024

datum: 8 mei 2025 Zaaknummer: 1107906 Gemeente Baarle-Nassau Postbus 105 5110 AC Baarle-Nassau

Telefoonnummer 013-5075200 Email: info@baarle-nassau.nl website: www.baarle-nassau.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave............................................................................................................................. 3 Voorwoord................................................................................................................................... 5 Inleiding ....................................................................................................................................... 7 Jaarverslag ..................................................................................................................................11 Programmaverantwoording ...............................................................................................13 Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................... 15 Veiligheid..................................................................................................................................... 21 Verkeer, vervoer en waterstaat .................................................................................................. 25 Economie.....................................................................................................................................

29 Onderwijs .................................................................................................................................... 31 Sport, cultuur en recreatie .......................................................................................................... 35 Sociaal domein ............................................................................................................................ 39 Volksgezondheid en milieu ......................................................................................................... 45 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing............................................. 49 Algemeen .................................................................................................................................... 53 Paragrafen .........................................................................................................................63 Lokale heffingen .......................................................................................................................... 65 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................................ 71 Onderhoud kapitaalgoederen .....................................................................................................

77 Financiering ................................................................................................................................. 81 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 83 Verbonden partijen ..................................................................................................................... 89 Grondbeleid ................................................................................................................................ 93 Enclavesituatie ............................................................................................................................ 97 Wet Open Overheid .................................................................................................................... 99 Jaarrekening ............................................................................................................................. 101 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ................................................................ 103 Balans ........................................................................................................................................

108 Toelichting op de balans ........................................................................................................... 111 Overzicht van lasten en baten .................................................................................................. 133 Toelichting overzicht van lasten en baten ................................................................................ 135 Rechtmatigheidsverantwoording.............................................................................................. 137 Incidentele baten en lasten....................................................................................................... 139 Wet Normering Topfunctionarissen ......................................................................................... 143 Overzicht mutaties reserves ..................................................................................................... 145 Bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen ...................................... 147 Gerealiseerde lasten en baten per taakveld ............................................................................. 153 Bijlagen .....................................................................................................................................

155 BBV indicatoren......................................................................................................................... 157 Lijst van gebruikte afkortingen ................................................................................................. 165 Overzicht kredieten................................................................................................................... 169

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken van 2024. Met het jaarverslag en de jaarrekening geven we inzicht in de programmaverantwoording en de financiële ontwikkeling van onze gemeente. Baarle-Nassau is vanwege zijn unieke enclavesituatie met Baarle-Hertog (België) een bijzondere gemeente in Nederland. We delen met elkaar niet zomaar landsgrenzen. We delen ook infrastructuur, gebouwen en voorzieningen voor onze inwoners. Dit vraagt om een buitengewone, grensoverschrijdende samenwerking. Onze inspanningen om te voldoen aan de wettelijke taken staan dan ook niet in verhouding met de inzet van een reguliere Nederlandse gemeente. In de begroting voor 2024 voorzagen wij een positief resultaat van € 107.000. In zowel de eerste als in de tweede tussentijdse rapportage hebben wij onze prognoses negatief moeten bijstellen. Uiteindelijk presenteren we u toch een positief jaarrekeningresultaat over 2024 van € 339.000. De grootste tegenvaller was de overschrijding van de kosten voor de jeugdzorg. BaarleNassau werkt in de regio Hart van Brabant samen met andere gemeenten om de jeugdzorg vorm te geven. Vanwege de negatieve kostenontwikkeling zijn we in 2024 al gezamenlijk gestart om het jeugdhulpaanbod anders te organiseren en beter aan te sturen.

Incidentele meevallers zagen we in een hogere algemene uitkering van het Rijk, een hogere opbrengst van de toeristenbelasting dan voorzien, een lager beroep op Wmo-gelden en een voordelig saldo voor de opvang van Oekraïners in onze gemeente. De grootste meevaller komt voort uit de jaarafrekening van de ABG-organisatie. Ieder jaar begroten we onze bijdrage vooraf conform de afgesproken verdeelsleutel met de twee andere gemeenten. Uiteindelijk worden de toerekenbare kosten aan het einde van het boekjaar afgerekend naar de werkelijk verrichtte taken en de feitelijke inzet van mensen. Over 2024 viel deze afrekening voor Baarle-Nassau € 486.000 positief uit. Uiteraard zijn wij blij met het positieve jaarrekeningresultaat over 2024. Ook de financiële kengetallen laten zien dat Baarle-Nassau een financieel gezonde gemeente is. Toch zijn er grote zorgen over de toekomstige financiële ontwikkelingen. Baarle-Nassau ontvangt, net zoals alle andere gemeenten, vanaf 2026 fors minder geld van de Rijksoverheid. Om na het wegvallen van de enclave uitkering in 2023 en de al doorgevoerde bezuinigingen in 2025 ook deze korting op te vangen, heeft het college de gemeenteraad een maatregelenpakket voorgesteld. Ons doel is voor 2026 en verder een sluitende meerjarenbegroting te kunnen presenteren. Namens het college van burgemeester en wethouders,

Hans van Tilborg, wethouder Financiën

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Inleiding Algemeen In dit jaarverslag schenken we in eerste instantie aandacht aan de programmaverantwoording, daarna komen de verschillende paragrafen aan de orde. Voorafgaand aan de daadwerkelijke verantwoording per programma, over de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, schenken we in deze inleiding aandacht aan: • •

Resultaat 2024; Weerstandsvermogen.

Resultaat Het jaarrekeningresultaat geeft inzicht in hoe we de reguliere exploitatie van onze gemeente onder controle hebben. Het jaar 2024 sluiten we af met een positief resultaat van € 339.000. In het raadsvoorstel over de jaarrekening doen wij u een voorstel over de bestemming van dit overschot (resultaatbestemming). Begroting 2024 Op 8 november 2023 heeft u de begroting 2024, inclusief de 1e begrotingswijziging, vastgesteld met een positief saldo van € 107.000. Resultaat 2024 Tussentijds hebben wij bij de 1e en 2e tussentijdse rapportage 2024 het resultaat bijgesteld. Bij de 2e tussentijdse rapportage kwamen we uit op een negatief saldo van € 384.000. De belangrijkste bijstellingen die in de 1e en 2e tussentijdse rapportage zijn opgenomen zijn: Saldo primaire begroting 2024 Wijzigingen 1e + 2e Turap 2024 Benoeming 3e wethouder (per 16 april i.p.v. per 1 januari) Accountantskosten Opleidingskosten + extra salariskosten i.v.m. nieuwe griffier Leges burgerzaken Onderhoud openbare ruimte Reinigen duikers/sloten Sociaal team Tarieven WMO HbH Subsidies lichte ondersteuning Jeugdzorg Minimaregelingen Omgevingsdienst Algemene uitkering OZB-woningen Forensenbelasting Toeristenbelasting Rente aankoop pand + uitvoeringskrediet Anne Frankplein 12 ABG: 1e + 2e Turap 2023 + Kadernota 2025 Aanwending stelpost indexeringen

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

€

107.000 V

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € €

23.000 - 25.000 - 20.000 30.000 - 29.000 -92.000 - 39.000 - 54.000 - 49.000 - 520.000 100.000 - 52.000 212.000 40.000 - 34.000 141.000 - 28.000 - 224.000 341.000

V N N V N N N N N N V N V V N V N N V

Afschrijvingslasten saldo overige afwijkingen (posten < € 20.000)

€ € Totaal wijzigingen €

33.000 V - 245.000 N - 491.000 N

€

- 384.000 N

Saldo gewijzigde begroting 2024

Uiteindelijk hebben wij 2024 met een positief resultaat af kunnen sluiten van € 339.000. Hieronder geven wij een korte toelichting op de grootste verschillen tussen het verwachte saldo in de gewijzigde begroting 2024 en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2024. Bedragen x € 1.000 Saldo vastgestelde begroting 2024

107

Effecten 1 tussentijdse rapportage 2024, inclusief doorwerking jaarrekening 2023, raadsbesluiten (december 2023-mei 2024) en mei-circulaire 2024

- 322

Verwacht resultaat 2024 bij 1e tussentijdse rapportage 2024

- 215

Effecten 2 tussentijdse rapportage 2024, inclusief septembercirculaire 2024

- 169

Verwacht resultaat 2024 bij 2e tussentijdse rapportage 2024

- 384

Effecten na 2 tussentijdse rapportage 2024

723

JAARREKENINGRESULTAAT 2024

339

Bij de bepaling van het jaarrekeningresultaat houden we al rekening met de onttrekkingen aan en stortingen in de reserves waar een raadsbesluit aan ten grondslag ligt. In 2024 is per saldo € 1.328.000 onttrokken aan onze reserves, ten gunste van de exploitatie. Als we met de mutaties van de reserves rekening houden, dan kunnen we het saldo als volgt presenteren: Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

€ - 989.000 € 1.328.000 € 339.000

Jaarrekeningresultaat 2024 versus verwacht resultaat 2e tussentijdse rapportage 2024 Bij de 2e tussentijdse rapportage 2024 hadden we de verwachting, dat we het jaar 2024 af zouden sluiten met een negatief resultaat van € 384.000. Na de 2e tussentijdse rapportage hebben we dit resultaat met € 723.000 positief kunnen bijstellen. Hieronder lichten we op hoofdlijnen die ontwikkeling toe. Hierbij laten we de onderdelen, waarbij de lasten of baten onttrokken of toegevoegd worden aan een reserve en de posten waarbij de lasten en baten aan elkaar gelijk zijn, buiten beschouwing. Het effect hiervan is budgettair neutraal.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Bedragen x € 1.000 Incidenteel

Structureel

Pr.

Omschrijving (afwijkingen > € 20.000)

Dotatie voorziening pensioenen (oud)wethouders

Salariskosten/vergoedingen college en gemeenteraad

Juridische advieskosten ondermijning (niet aangewend)

Dagelijks onderhoud groen

Saldo kosten/opbrengsten opvang Oekraïners

Terugvordering TOZO

Uitkeringen Participatiewet (BUIG)

WMO

Jeugdzorg

Bijdrage RIEC t.b.v. onderzoek naar drugsdumpingen

Saldo kosten/opbrengsten private ontwikkelingen

Rijksmiddelen Wet betaalbare huur niet aangewend

Ontvangen rente starters-, blijvers- en duurzaamheidsleningen

Legesopbrengsten omgevingsvergunningen

Algemene uitkering (2024 € 95.000 / voorgaande jaren € 56.000)

151

Toerekening personeelskosten ABG (incl. overhead) aan CDOKE

Rentelasten langlopende geldleningen/rentebaten SKB

Onroerende zaakbelasting

-116 -34

-32 108 -175 36 -28

-45

-31

Bijdrage ABG

486

Saldo overige afwijkingen (< € 20.000)

46 1.184

Totaal Incidenteel

-252

-20

-229

Voordeel

1.184

Nadeel

-252

Voordeel

Nadeel

-229

Voordeel

723

Verwachte resultaat bij de 2 tussentijdse rapportage 2024

Nadeel

-384

Jaarrekeningresultaat 2024

Voordeel

339

Totaal Structureel

Een afwijking geven we alleen de kwalificatie structureel als de afwijking ook in 2025 van toepassing is en als we er bij het opstellen van de begroting 2025 geen rekening mee hebben gehouden. In het vervolg van dit jaarverslag gaan we gedetailleerder, per programma, in op alle relevante verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Weerstandsvermogen Naast de exploitatie is de reservepositie belangrijk om een oordeel te kunnen geven over de financiële positie van de gemeente.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

In de toelichting op de balans geven we een overzicht van de stand per 31 december 2024 van de algemene reserves, de bestemmingsreserves en het nog te verrekenen resultaat 2024. Het totaal hiervan heeft een omvang van € 13,1 miljoen. Het totaal van de algemene reserves heeft een omvang van € 3,6 miljoen. Het totaal van de algemene reserves (= beschikbare weerstandscapaciteit) is een belangrijke factor bij de bepaling van ons weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing laten we zien hoe de beschikbare weerstandscapaciteit zich verhoudt ten opzichte van de geïnventariseerde risico’s voor onze gemeente (= benodigde weerstandscapaciteit). Om een goed oordeel te kunnen geven over onze reservepositie en weerstandsvermogen is een meerjarenprognose belangrijk. In de paragraaf weerstandsvermogen is een overzicht opgenomen met de claims op de algemene reserves en de verwachte resultaten van de verschillende grondexploitaties.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Jaarverslag

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Programmaverantwoording

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Bestuur en ondersteuning Wat willen we bereiken? Bestuur Samen met inwoners, ondernemers, bestuurlijke en maatschappelijke partners werken we als zelfstandige, zelfbewuste en unieke gemeente aan een gemeenschap waar het fijn wonen, werken, recreëren en leven is. Vanuit onze kernwaarden “Baarle BRUIST”, de keuzes in onze toekomstvisie 2030, het perspectief op onze bestuurlijke toekomst en het coalitieprogramma “Samen Toekomstgericht”, voeren we onze wettelijke taken uit en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Gezien onze bijzondere historische en geografische situatie zoeken we actief naar partnerschappen aan de andere kant van de landsgrens om (grens)knelpunten op te lossen en om de potentie van het grensgebied voor onze gemeenschap te vervullen. Dienstverlening Samenwerking met onze inwoners, ondernemers en partners is gebaseerd op openheid en vertrouwen. We geven volop ruimte om mee te denken en betrokken te zijn bij ontwikkelingen in de directe leefomgeving. Het gaat bij deze samenwerking om een passende inzet/verdeling van rollen en verantwoordelijkheden, die met iedere opgave anders kan zijn. We communiceren open en duidelijk met onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Met een programma Dienstverlening zetten we in op een doorontwikkeling van onze dienstverlening.

Communicatie en Participatie Interactie met onze inwoners vindt op diverse manieren plaats. Samen met de twee andere gemeenten is een project gestart om participatie verder vorm te geven en structureel te borgen, zodat we onze inwoners vroegtijdig betrekken bij onze plannen en activiteiten. Waarbij we vooraf helder zijn over de mate van betrokkenheid, die kan variëren van informeren tot meebeslissen. Beheer overige gebouwen en gronden De gemeente beschikt via eigendom over een aantal gebouwen om aan haar kerntaken uitvoering te (laten) geven. Het vastgoedbeheer willen we professioneel en efficiënt vormgeven.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

0.1

Opstellen gezamenlijke agenda met Alphen-Chaam en Gilze en Rijen

Nr.

Specifieke activiteit

Inrichten en doorlopen van een gedegen proces In februari 2024 zijn de drie colleges van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen tijdens een tweedaagse bijeengekomen met als doel te komen tot een gezamenlijke bestuurlijke agenda. Zij hebben nogmaals geconcludeerd dat het vaststellen van een gezamenlijke agenda bijdraagt aan de ontwikkeling van het ABG-gebied en aldus van meerwaarde is voor onze inwoners en ondernemers. Ook draagt een gezamenlijke agenda bij aan het stellen van prioriteiten voor (regionale) samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot onze samenwerking in West-Brabant als in Hart van Brabant, als met betrekking tot onze aanhaking op lobbyactiviteiten van de K80 en VNG. Samen met het ABG bestuur is er vervolgens voor gekozen om de verdere uitwerking pragmatisch op te pakken en het komende jaar onder leiding van de portefeuillehouders te werken aan een uitvoeringsagenda die in aanloop naar de volgende bestuursperiode verdere strategische invulling krijgt. Besluitvorming over het resultaat van het proces Aangezien er op korte termijn geen concrete strategisch agenda zal worden opgesteld, maar er vooral pragmatisch zal worden samengewerkt, is verdere besluitvorming dit jaar niet voorzien.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

0.2

Uitvoeren van het programma Grensoverschrijdende Samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Werken aan concrete projecten / knelpunten Het werken aan concrete projecten en knelpunten is een doorlopende activiteit. Er lopen diverse projecten, onder andere internationale afvalverwerking, het nieuw te bouwen cultureel centrum Baarle en de jeugdgemeenteraad. Naast vaste projecten wordt er altijd aandacht besteed aan kansen die gaandeweg het jaar ontstaan zoals het participeren in subsidietrajecten zoals het Interregproject 'Brabant kust de Kempen'. Prioriteiten stellen aangaande bestuurlijke en ambtelijke inzet Het Programma GROS biedt houvast om focus te behouden op de prioriteiten. Daarnaast worden diverse overlegstructuren gebruikt met andere gemeenten of organisaties om prioriteiten in gezamenlijkheid op te pakken. Op deze manier kunnen we onze eigen urenbesteding optimaal benutten en werkzaamheden verdelen. Een voorbeeld hiervan is het VNG GROS netwerk of het Schakelpunt Grensbelemmeringen. “Regulier maken” in de organisatie van grensoverschrijdende samenwerking Gestelde prioriteiten worden in diverse begrotingsactiviteiten voor 2025 ingebed. Daarnaast zijn er ambtelijke kernoverleggen met collega's die direct betrokken zijn met grensoverschrijdende samenwerking. Deze overleggen zijn met name bedoeld om participatie in kansrijke projecten te bespreken.

Dit heeft in 2024 nog tot onvoldoende resultaat geleid, in die zin dat nog niet gesteld kan worden dat aandacht voor dit onderwerp voldoende is geborgd in onze organisatie.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.3

Doorontwikkeling van het Grensinfopunt Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

Het gezamenlijk optrekken met andere GIP's in campagnes, aanschaf materiaal en communicatie GIP Baarle-Nassau trekt gezamenlijk op met de GIP’s Eindhoven en Bergen op Zoom om tot een grotere zichtbaarheid te komen. Hiervoor zijn gezamenlijk promotiematerialen aangeschaft. Tevens is er door het GIP Bergen op Zoom een adviseur aangesteld die alle Brabantse GIP’s gaat ondersteunen met een communicatie- en marketingplan om grotere naamsbekendheid te vergaren. Ook intern zijn we bezig lokaal de bekendheid te vergroten in onze ambtelijke organisatie en voor onze inwoners en ondernemers in Baarle. Organiseren van bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners Op dit moment worden er door het GIP Baarle-Nassau nog geen bijeenkomsten/informatiesessies met netwerkpartners georganiseerd. Dit heeft mede te maken door het tekort aan bemensing. Er is voor 8 uur per week inhuur, de GIPmedewerkers besteden al deze tijd aan het helpen van inwoners en komen dan nog tijd tekort. Evaluatie GIP Baarle i.s.m. de andere Brabantse GIP's Onderzoeksbureau Aranco heeft in Q4 2024 onderzoek gedaan naar de huidige status en doorontwikkeling van de Brabantse GIP’s. Hier is een rapport met aanbevelingen uitgekomen wat op 15-11-2023 is gepresenteerd en afgestemd met de betrokken bestuurders.

Aranco kijkt als kwartiermaker samen met de Brabantse GIP-coördinatoren en medewerkers van de provincie samen naar de best mogelijke manier om de Brabantse GIP’s verder te ontwikkelen. Een nieuwe subsidieaanvraag indienen bij Rijksoverheid Aranco dient na afstemming met de GIP-coordinator Baarle-Nassau de subsidieaanvraag voor 2024-2025 in bij de Rijksoverheid.

Nr.

Doelstelling

0.4

We bepalen onze positionering binnen de districtelijke en regionale samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

We bepalen welke onderwerpen voor ons prioriteit hebben binnen de verschillende samenwerkingsverbanden We zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de regio, zoals: de verkenning naar verdere samenwerking binnen Regio de Baronie, de inrichting van de SRBT en gesprekken over de taken die verschuiven van Regio West-Brabant naar andere tafels. In februari is de gemeenteraad hierover bijgepraat. In Q1 '25 organiseert het college een tweede raadsinformatieavond om de gemeenteraad bij te praten over deze ontwikkelingen. Als afgeleide hiervan bepalen we onze deelname m.b.t. de verschillende beleidsterreinen in het district c.q. de regio We verwachten in Q3 ’25 een voorstel te kunnen doen. De raden worden bij dit proces betrokken tijdens raadsbijeenkomsten.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

0.5

Realiseren huisvesting ABG-organisatie

Nr.

Specifieke activiteit

Definitief ontwerp opleveren

Gerealiseerd op 31-12-2024

Door herijking ruimtelijk programma van eisen zijn plattegronden en gevels aangepast, waardoor DO doorgeschoven is naar Q2-2025. Nr.

Doelstelling

0.6

Realiseren huisvesting bestuurszetel

Nr.

Specifieke activiteit

Plan ontwikkelen Er is in dec 2024 besloten om hiervoor een andere strategie te bewandelen met een nieuwe projectleider.

Nr.

Doelstelling

0.7

Uitvoering geven aan het programma Dienstverlening

Nr.

Specifieke activiteit

Actualiseren van onze Visie Dienstverlening We hebben het traject gestart om de Visie op Dienstverlening te vernieuwen. We haalden hiervoor informatie op bij inwoners, medewerkers en gemeenteraad. We leveren de vernieuwde visie op in 2025. Lanceren vernieuwde gemeentelijke website Onze vernieuwde website is gelanceerd. We hebben de leesbaarheid en toegankelijkheid van de website verbeterd aan de hand van feedback van inwoners.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Optimaliseren van onze dienstverlening in brede zin, waarbij we streven naar een ruim voldoende klanttevredenheid Met het programma dienstverlening werken we organisatiebreed continu aan het optimaliseren van onze dienstverlening. In het najaar van 2024 hebben we de algehele klanttevredenheid gemeten als onderdeel van de burgerpeiling.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 0

1.374

1.665

1.782

-117

Totaal baten programma 0

109

193

215

-1.265

-1.472

-1.567

-95

Saldo lasten en baten programma 0

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4 5 6 7

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 18.000 toegerekend aan het programma Burger en bestuur. Op basis van de geactualiseerde waardeberekeningen per 31-12-2024 blijkt het saldo van de pensioenvoorziening voor de wethouders onvoldoende. Dit wordt met name veroorzaakt door een afname van de rekenrente. De voorziening is dan ook aangevuld t.l.v. de exploitatie. De budgetten voor de salariskosten en onkostenvergoedingen van de gemeenteraad en het college blijken onvoldoende geïndexeerd. Het algemene budget voor voorlichting ad. € 40.000 is in 2024 niet volledig aangewend. Het algemene budget voor representatiekosten ad. € 22.000 is in 2024 niet volledig aangewend. In 2024 is een strook grond (Roosakkerstraat/Stationsstraat) aan Enexis verkocht. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 18

V/N V

-116

-34

B L/B

7 10 -95

V V N

Veiligheid

Veiligheid Wat willen we bereiken? We streven naar een veilige leefomgeving voor alle inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. Inwoners ervaren vaak onveilige situaties in de openbare ruimte en woonomgeving, ook al wijzen cijfers dit niet altijd uit. Ons doel is de objectieve veiligheid en het (subjectieve) veiligheidsgevoel te verbeteren. Een van de kerntaken van de overheid is om adequaat te handelen bij noodsituaties. Wij willen daarom de preventie, voorbereiding en bestrijding van dergelijke situaties op peil houden. In regionaal verband zetten we in op een adequate organisatie voor de beheersing van rampen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

1.1

Uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid 2022-2026

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoering geven aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad 2024 Aan de onderwerpen die zijn beschreven op het focusblad is uitvoering gegeven. De intensiteit per onderwerp is verschillend geweest gezien de dagdagelijkse werkzaamheden en de prioriteitenstelling.

Nr.

Doelstelling

1.2

Bluswatervoorzieningen aanleggen en onderhouden

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

Aanleggen van twee geboorde putten in 2024 en uitvoeren van onderhoud aan bestaande voorzieningen Het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen is structureel opgenomen in planning en budgetten. Er is in 2024 één put geboord aan de Oordeelsestraat / Oordeel Heikant in Baarle-Nassau. Omdat dit een diepe (en dus duurdere) bron betrof konden we binnen het budget geen tweede bron boren. Het overgebleven krediet van 2024 wordt doorgeschoven naar 2025. Het onderhoud van de bestaande putten is uitgevoerd.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

1.3

Verbeteren grensoverschrijdende samenwerking

Nr.

Specifieke activiteit

Gezamenlijk beeld grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten

Gerealiseerd op 31-12-2024

Er is in principe structureel veiligheidsoverleg met Baarle-Hertog. Ondermijning komt tijdens deze overleggen aan bod zodat beelden gedeeld kunnen worden. 2

Betere afstemming bestuurlijke mogelijkheden grensoverschrijdende ondermijningsactiviteiten Grootste knelpunt wordt ervaren op de beperking om bestuurlijke informatie te kunnen delen. Tijdens de verschillende overleggen gericht op aanpak grensoverschrijdende criminaliteit is ingezet op de verruiming van deze mogelijkheden. Gezamenlijke oefening met Baarle-Hertog in het kader van incident- en rampenbestrijding Er heeft een doorleefsessie plaatsgevonden met Belgische en Nederlandse functionarissen, met aandacht voor de tactisch-operationele afstemming tussen Nederland en België tijdens een incident. De geplande scenariotraining, waarbij het bestuur van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gezamenlijk oefenen, is i.v.m. de Belgische gemeenteraadsverkiezingen verplaatst naar ‘25.

Samenwerking verbeteren om tot een vuurwerkaanpak te komen Er heeft regelmatig overleg plaatsgevonden met Baarle-Hertog over de vuurwerkaanpak en de mogelijke oplossingsrichtingen. Tevens is er dit jaar extra geïnvesteerd in zowel een lokale als in een districtelijke vuurwerkaanpak.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 1

1.070

1.165

1.125

Totaal baten programma 1

-1.055

-1.150

-1.034

116

Saldo lasten en baten programma 1

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4

Omschrijving De kosten voor groot onderhoud van de brandweerkazerne zijn lager dan het hiervoor geraamde budget (€ 0 t.o.v. € 10.000). Voor dit voordeel vindt een storting plaats t.l.v. de bestemmingsreserve onderhoud brandweerkazerne, dit leidt tot een nadeel op de post reserves. De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 24.000 toegerekend aan het programma Veiligheid. Het budget juridische advieskosten t.b.v. de aanpak van ondermijning is in 2024 niet aangewend. Naar aanleiding van een grote brand, als gevolg van drugsgerelateerde handelingen, is spoedeisende bestuursdwang toegepast. De kosten worden verhaald op de eigenaar van het perceel. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 10

V/N V

L/B

-14 116

N V

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Verkeer, vervoer en waterstaat

Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? Het is belangrijk dat de kernen bereikbaar, veilig en leefbaar zijn. Nu de Randweg Baarle is aangelegd verbeteren we de verkeersstructuur in Baarle in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen en het stimuleren van de vrijetijdseconomie. In juni 2021 zijn het GMB en het Masterplan Centrum vastgesteld in het GOB-plenair. Dat betekent dat we nu plannen maken en uitvoeren voor de reconstructies van wegen. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum, met behoud van de verkeersfunctie en met meer ruimte en veiligheid voor de fietsers en voetgangers. De plannen ontwikkelen we samen met Baarle-Hertog en in samenspraak met bewoners en ondernemers. We kiezen voor een gefaseerde uitvoering die mede afhankelijk is van de beschikbare financiële middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

2.1

Verbeteren verkeersveiligheid

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken aanvullende maatregelen in 30 km gebied We hebben op hoofdlijnen in beeld welke korte termijn maatregelen wenselijk zijn om de veiligheid in 30 km gebieden in de kern van Baarle-Nassau te verbeteren buiten de kwaliteitsverbetering centrum Baarle om. We werken dit uit in concrete maatregelen inclusief kostenraming. In Q1 2025 treden we in overleg met bewoners en Hertog om dit uit te gaan voeren. De kosten betalen we uit de bestemmingsreserve verkeersveiligheid.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

2.2

Kwaliteitsverbetering centrum Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

Afronden voorbereiding en starten uitvoering reconstructie Singel, Nieuwstraat en Molenstraat De informatie en participatie heeft in januari 2024 plaatsgevonden. De reacties verwerken we en daar waar nodig komen deze terug in het definitief ontwerp dat we opnieuw gaan communiceren met de omgeving. De start van de uitvoering is afhankelijk van de werkzaamheden van de nutsbedrijven en is nu voorzien begin 2026. De (Belgische) Molenstraat (tot aan het kerkhof) is op verzoek van Baarle-Hertog meegenomen in de planvorming.

Nr.

Doelstelling

2.3

Verduurzamen en verbeteren openbare verlichting

Nr.

Specifieke activiteit

Vervangen masten en armaturen De voorbereiding is gestart. De aanbesteding voor een raamovereenkomst onderhoud en vervangen openbare verlichting heeft plaatsgevonden en het werk is gegund. De start van de uitvoering van het vervangingsplan masten en armaturen is, vanwege de levertijd van materialen, voorzien voor het 3e en 4e kwartaal 2025.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 2

1.432

1.454

1.403

Totaal baten programma 2

-1.405

-1.427

-1.334

Saldo lasten en baten programma 2

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

3 4

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 35.000 toegerekend aan het programma Verkeer en vervoer. Met ingang van 2023 worden de rentelasten van langlopende geldleningen toegerekend aan de investeringen, op basis van de boekwaarde per 1 januari. Tegenover de toegerekende rentelasten staat eenzelfde bedrag aan rentebaten. Per saldo betreft het hier dus een neutrale post. In 2024 zijn meer leges ontvangen voor werkzaamheden op gemeentegrond met betrekking tot kabels en leidingen. De post geprogrammeerd onderhoud wegen (groot onderhoud) ad. € 359.000 wordt in 2024 per saldo onderschreden met € 55.000. Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve wegen en veroorzaakt op de post reserves dan ook een nadeel. Het budget voor de elektriciteitskosten van de openbare verlichting is overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de eindafrekeningen over 2022 en 2023 welke te laag zijn ingeschat. Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 35

V/N V

L B

29 26

V V

-18

L/B

-2 93

N V

Economie

Economie Wat willen we bereiken? We streven naar een gezond ondernemersklimaat en stimuleren innovatiekracht waardoor de werkgelegenheid en leefbaarheid op peil blijft. Voor onze inwoners en bedrijven is het belangrijk dat er vanuit de gemeente ruime aandacht is voor de ontwikkeling van de lokale economie. Wij hechten dan ook aan een goede relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Onze gemeente heeft een belangrijke positie als het gaat om toerisme en recreatie. Waar mogelijk proberen we dat te versterken. Bijzondere aandacht hebben: • samenwerking met ondernemers • samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin (MKB-groeiprogramma) • samenwerking in de regio • een visie en actieprogramma economie

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

3.1

Herijken visie vrijetijdseconomie Baarle-Nassau

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen herijking

Gerealiseerd op 31-12-2024

De opdracht om te komen tot een herijking van de huidige vrijetijdsvisie is uitgezet bij een externe partij. De startbijeenkomst heeft in december 2024 plaatsgevonden. Verwachting is dat de herijking van de vrijetijdsvisie rond de zomer van 2025 wordt opgeleverd. Nr.

Doelstelling

3.2

Ontwikkelen uitvoeringsplan (herijkte) visie

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen uitvoeringsplan De externe partij die de herijking van de vrijetijdsvisie uitvoert, neemt dit actiepunt ook mee in hun uitwerkingen. Als blijkt dat de nieuwe vrijetijdsvisie voldoende handvaten biedt waardoor een separaat uitvoeringsplan niet nodig is, dan komt dit actiepunt mogelijk te vervallen. We gaan dit bij de oplevering van de vrijetijdsvisie kritisch beoordelen.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 3

232

267

269

-2

Totaal baten programma 3

-6

-214

-240

-248

-8

Saldo lasten en baten programma 3

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 5.000 toegerekend aan het programma Economie. Het budget voor de elektriciteitskosten van de markten is overschreden. Daarnaast blijven ook de marktgelden achter bij de raming. Totaal

L/B L

L B

Bedrag 5

V/N V

-8 -5 -8

N N N

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Onderwijs

Onderwijs Wat willen we bereiken? Samen met de onderwijspartners ouders en maatschappelijke partners willen we kinderen voorbereiden op hun toekomst, waarin ze optimaal mee kunnen doen en bij kunnen dragen aan de samenleving. Dit doen we door het aanleren van de benodigde kennis en vaardigheden in de ontwikkeling naar volwassenheid en verantwoordelijk burgerschap. Daarmee werken we ook aan het bevorderen van kansengelijkheid. De school is een plaats waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar ook buiten schooltijd gelegenheid is voor activiteiten. Samen met het onderwijs en andere maatschappelijke partners hebben we ambities en plannen hiervoor vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda en werken we samen aan de uitvoering hiervan

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

4.1

Voorzien in goede onderwijsvoorzieningen

Nr.

Specifieke activiteit

vaststellen van het integraalhuisvestingsplan Onderwijs De stuurgroep van schoolbesturen en wethouders stelden het concept in het eerste kwartaal van 2025 vast. Daarna wordt uw raad gevraagd om vaststelling van het definitieve plan.

Actualisering van de Verordening onderwijshuisvesting Nadat het integraal huisvestingsplan (IHP) is vastgesteld, wordt de verordening Onderwijshuisvesting aangepast en aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

4.2

Bereikbaar houden van passend onderwijs

Nr.

Specifieke activiteit

contractering leerlingenvervoer vanaf schooljaar 2024-2025

Gerealiseerd op 31-12-2024

We hebben het contract met de huidige aanbieder verlengd tot en met 31 juli 2026. We hebben daarbij gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden in zowel West-Brabant als Hart van Brabant. Daarbij hebben we geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om dit uit te werken. We hebben, middels een enquête, input opgehaald bij ouders van kinderen in het leerlingenvervoer. Nr.

Doelstelling

4.3

De kwaliteit van de leerplichtfunctie is gewaarborgd

Nr.

Specifieke activiteit

Onderzoeken hoe en waar we de leerplichtfunctie het beste kunnen organiseren We hebben onderzocht hoe en waar we de leerplichtfunctie het beste kunnen organiseren. De gemeenteraad heeft in september 2024 een raadsbesluit besloten om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling van West-Brabant en halverwege 2025 over te stappen naar Hart van Brabant.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 4

796

1.000

943

Totaal baten programma 4

218

399

344

-55

Saldo lasten en baten programma 4

-578

-601

-599

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

4 5

6 7 7

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 4.000 toegerekend aan het programma Onderwijs. De kosten voor klein onderhoud van de Uilenpoort zijn hoger dan geraamd (€ 24.000). Hierdoor zijn ook de doorberekende servicekosten aan de gebruikers hoger dan geraamd (€ 7.000). De post groot onderhoud t.b.v. De Uilenpoort wordt in 2024 onderschreden. Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve "Onderhoud De Uilenpoort" en veroorzaakt op de post reserves dan ook een nadeel. De in 2024 verantwoorde rijksuitkering voor onderwijsachterstandsbeleid is hoger dan het geraamde bedrag (€ 106.000 versus € 99.000). De per saldo verstrekte VVE-subsidie in 2024 ad. € 118.000 (€ 146.000 -/- € 28.000 teruggaaf over 2023) is hoger dan het hiervoor geraamde bedrag (€ 118.000 versus € 109.000). Het budget voor kinderopvang van kinderen met een sociaal medische indicatie is in 2024 overschreden (€ 26.000 versus € 18.000). De kosten voor het leerlingenvervoer zijn lager dan geraamd (€ 159.000 versus € 169.000) Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 4

V/N V

L B

-24 7

N V

-9

-8

L/B

-4 2

N V

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie Wat willen we bereiken? Sport en bewegen voor iedereen Sporten en bewegen bevordert de gezondheid en sport verbroedert. Een gezonde leefstijl maakt inwoners fysiek en mentaal weerbaarder en voorkomt maatschappelijke kosten. We willen daarom bereiken dat meer mensen sporten en bewegen. We voeren hiervoor ons sportbeleid 'Baarle Beweegt' uit in samenhang met doelen en activiteiten in het brede sociale domein (programma 6) en gezondheidsbeleid (programma 7) Cultuur Cultuur brengt mensen samen, verbindt en levert een positieve bijdrage aan onze gemeenschap. Net als op het gebied van sport haken we aan bij het zorg- en welzijnsbeleid 'Baarle BRUIST' en zetten we in op het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten. Op basis van ons nieuwe subsidiebeleid faciliteren we activiteiten en voorzieningen op het gebied van cultuur. Natuur en openbaar groen In 2021 is in samenwerking met regiogemeenten en het waterschap het ecologisch bermbeheer voor bermen en sloten gestart. Dit loopt tot en met 2024. Het onderhoudsbestek groen is in 2023 van start gegaan.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

5.1

Stimuleren sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren acties sportbeleidsplan, sportakkoord in samenhang met GALA Het sportbeleidsplan wordt uitgevoerd. Het Sportakkoord wordt in samenhang met GALA uitgevoerd in samenwerking met het Kernteam.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

5.2

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria Voetbal

Gerealiseerd op 31-12-2024

De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Realisatie is gereed in Q1 2025. Nr.

Doelstelling

5.3

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting Gloria atletiek De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Realisatie is gereed in Q1 2025.

Nr.

Doelstelling

5.4

Onderhoud sportparken

Nr.

Specifieke activiteit

Aanbrengen sportveldverlichting TC Baarle De voorbereiding voor de uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart. Realisatie is gereed in Q1 2025.

Nr.

Doelstelling

5.5

Ondersteunen realisatie Padelbanen TC Baarle

Nr.

Specifieke activiteit

Faciliteren werkgroep TC Baarle We ondersteunen TC Baarle om hun ambitie voor padelbanen te realiseren. Hiervoor is naast ambtelijke ondersteuning ook incidenteel budget toegekend, TC Baarle werkt aan een plan. Na realisatie is eenmalig budget door de raad beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de exploitatie.

Nr.

Doelstelling

5.6

Passende en toekomstbestendige voorzieningen voor sport en bewegen

Nr.

Specifieke activiteit

Ontwikkeling van een realistisch toekomstperspectief voor sportpark Ulicoten

Gerealiseerd op 31-12-2024

De scenario's voor een realistisch toekomstperspectief zijn in 2024 uitgewerkt. Besluitvorming voor fase 1 staat gepland voor de eerste helft van 2025.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

5.7

Ontwikkelen van een gedragen visie op religieus erfgoed (kerkenvisie)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen visie religieus erfgoed

Gerealiseerd op 31-12-2024

Het proces om te komen tot een Visie Religieus Erfgoed loopt wat langer vanwege ontwikkelingen bij parochie Sint Jan de Doper. Eind Q1 2025 vindt een openbare avond in het kader van de visie plaats, waarna het rapport uiterlijk Q2 2025 wordt opgeleverd. Nr.

Doelstelling

5.8

Ontwikkelen cultuurhistorische waardenkaart

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen cultuurhistorische waardenkaart De cultuurhistorische waardenkaart en het bijbehorende beleidsdocument worden in Q2 2025 opgeleverd en in route gebracht voor vaststelling.

Nr.

Doelstelling

5.9

Realiseren nieuwbouw Cultuurcentrum Baarle (CCB)

Nr.

Specifieke activiteit

Vaststellen bestemmingsplan Het bestemmingsplan t.b.v. de nieuwbouw van het CCB aan de Loswal is in 2024 vastgesteld en ook in 2024 onherroepelijk geworden.

Vaststellen alternatief scenario Het alternatieve scenario voor de nieuwbouw van het CCB, waarbij de gemeenten BaarleHertog en Baarle-Nassau via SCCB een door een investeerder te realiseren nieuwbouw gaan huren, is in 2024 goedgekeurd door de (Enclave)Raad.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 5

1.934

2.334

2.286

Totaal baten programma 5

177

196

226

-1.757

-2.138

-2.060

Saldo lasten en baten programma 5

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

6 7

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 26.000 toegerekend aan het programma Sport, cultuur en recreatie. Het toegerekende voordeel betreft € 45.000 vanuit de totale bijdrage aan de ABG minus de apart in rekening gebrachte kosten ad. € 19.000 voor het project "Gebiedsgerichte aanpak Regte Heide en Riels Laag". De ontvangen bijdragen in verband met de inzet van buurtsportcoaches bij derden zijn lager dan geraamd (€ 44.000 versus € 57.000). Dit komt omdat de basisscholen met ingang van het schooljaar 2024/2025 geen gebruik meer maken van buurtsportcoaches. Hier staan ook lagere kosten vanuit de ABG tegenover (deze zitten verdisconteerd in het voordeel op de totale bijdrage ABG, zie punt 1). In 2024 heeft geen groot onderhoud aan de sportaccommodaties plaatsgevonden. Het overschot wordt toegevoegd aan de bestemmings-reserve "Onderhoud buitensportaccommodaties" en veroorzaakt op de post reserves een nadeel. In verband met de schade die de muziekvereniging heeft geleden, als gevolg van het instorten van een deel van het dak in het cultureel centrum, is een bijdrage in de kosten verstrekt. In 2023 is een subsidie (€ 6.000) verantwoord t.b.v. het ecologisch maaibeheer van de bermen, waterlopen en sloten. Deze subsidie was niet geraamd.

Daarnaast is het totale budget onderschreden (€ 303.000 versus € 311.000). Het budget voor het dagelijks onderhoud van het groen is in 2024 niet volledig aangewend (€ 367.000 versus € 410.000). Diverse kleine verschillen Totaal

L/B L

Bedrag 26

V/N V

-13

-7

L B

8 6

V V

L/B

-15 78

N V

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Sociaal domein

Sociaal domein Wat willen we bereiken? Algemeen In ons zorg- en welzijnsbeleid ‘Baarle BRUIST! Met elkaar, voor elkaar' dat we in 2020 vaststelden, hebben we onze ambities voor het sociaal domein bepaald. We willen bereiken dat onze inwoners mee kunnen doen én we willen de kostenstijging in het sociaal domein afremmen. Om te zorgen dat onze inwoners mee kunnen (blijven) doen versterken we de sociale basis, het gewone, alledaagse leven en zorgen we voor (professionele) hulp en ondersteuning als dat nodig is. Samen met inwoners en maatschappelijke partners werken we daaraan. We doen dat door maatwerk te bieden en actief netwerken in de samenleving (informeel en professioneel) te versterken. 'Meedoen' krijgt vorm op 5 leefgebieden. Concreet streven we ernaar dat inwoners: -

Prettig wonen in hun buurt; Financieel kunnen rondkomen; Thuis veilig en kansrijk zijn; Zinnig hun dag in kunnen vullen; Fit en veerkrachtig zijn;

Voor veel ontwikkelingen en ambities is de afgelopen jaren de basis gelegd. Daar bouwen op door. Tegelijkertijd zien we ook dat maatschappelijke ontwikkelingen andere prioriteiten en andere werkwijzen van ons vragen. Maatschappelijke ontwikkelingen De afnemende koopkracht, het tekort aan woningen en de personeelskrapte brengen voor veel inwoners onzekerheden met zich mee. Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact gehad op onze samenleving. Niet iedereen heeft voldoende veerkracht (meer) om met de uitdagingen in het leven om te kunnen gaan. Op de groep die wel veerkrachtig is, en kan bijdragen aan oplossingen, wordt een steeds groter beroep gedaan. Door vergrijzing zal de druk op de schouders van 20 - 65 jarigen de komende jaren verder toenemen. Ook voor de opvang van vluchtelingen staan we voor grote uitdagingen. De hogere taakstellingen voor de huisvesting van statushouders en het meewerken aan noodopvang om de overbelasting van de asielzoekerscentra te beperken vraagt ook van onze gemeente stevige inspanningen.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

6.1

Bevorderen dat onze inwoners mee kunnen doen en op een manier die bij hen past

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeringsagenda Baarle- BRUIST! 2024 uitvoeren De uitvoeringsagenda 2024 is opgesteld en grotendeels uitgevoerd. Meerdere acties lopen door in 2025. Bij de uitvoeringsagenda hebben we verschillende ontwikkelingen zoals GALA en IZA en andere uitvoeringsagenda's (lokaal, op ABG niveau en op regionaal) zo goed mogelijk afgestemd en geïntegreerd.

Nr.

Doelstelling

6.2

Verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren sociaal team in het licht van de hervormingsagenda De evaluatie van het sociaal team is afgerond. De aanbevelingen die hieruit voortkomen pakken we op, waarbij we rekening houden met de veranderingen die op ons afkomen als gevolg van de hervormingsagenda jeugd en het Integraal Zorgakkoord (IZA). We maken regionale afspraken over de invulling en uitvoering van de hervormingsagenda jeugd Gezamenlijk met de gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben we de impact van de hervormingsagenda jeugd in beeld gebracht. In 2025 borgen we dit in een integraal regionaal uitvoeringsprogramma sociaal domein. Het regionaal uitvoeringsprogramma jeugd wordt opgenomen in het nog op te stellen regionale uitvoeringsprogramma sociaal domein. Belangrijk aandachtspunt is hierbij verbeterde sturing en monitoring en transformatie van jeugdhulp aanbod. Daar hebben we in 2024 vanwege de grote overschrijding al een start mee gemaakt. We onderzoeken alternatieven voor de inzet van een POH-jeugd Samen met de huisartsen zijn mogelijkheden verkend. Inmiddels is in één praktijk een POH (Praktijk Ondersteuner Huisarts) gestart. In de andere praktijk wordt mogelijk voor een andere werkwijze gekozen. Hiermee kan naar verwachting eerste helft 2025 mee gestart worden.

Gerealiseerd op 31-12-2024

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Nr.

Doelstelling

6.3

Verbeteren van de toegang tot ondersteuning

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

We realiseren een integrale toegang voor hulp en ondersteuning bij meervoudige problematiek We hebben in 2024 de samenwerking binnen het sociaal domein verbeterd (Team Sociale Toegang). Op 2 april is het Team Sociale Toegang (TST) officieel gestart. In dit team werken medewerkers met kennis van Jeugdhulp, Wmo, Re-integratie en Inkomen samen aan een integrale aanpak van ondersteuning- en hulpvragen van inwoners. Positieve gezondheid is daarbij het uitgangspunt. Naast verbetering van de interne samenwerking. Daarnaast zijn we eind 2024 gestart met een traject om de toegang tot zorg en ondersteuning samen met ander partners - waaronder het Dorpsteam, onderwijs en zorgpartijen - verder vorm, te geven. We geven hiermee ook invulling aan voorbereiding op de hervormingsagenda Jeugd (Lokale Sterke Teams) en aan domeinoverstijgende samenwerking in het kader van GALA en IZA. We verbeteren de informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning en over het activiteitenaanbod We ontwikkelen met partners een integrale communicatiestrategie gericht op vindbaarheid en toegankelijkheid van informatie over hulp, ondersteuning en activiteiten. Het digitaal platform Bijzonder Baarle is daar een onderdeel van.

Nr.

Doelstelling

6.4

Bevorderen van bestaanszekerheid

Nr.

Specifieke activiteit

We verbreden de meedoen-regelingen De nieuwe meedoenregeling is vastgesteld en gestart.

We vereenvoudigen de regelingen en aanvraagprocedures voor inkomensondersteuning De onder resultaat 1 genoemde meedoen regeling is vereenvoudigd. Ook zijn we gestart met de Voorzieningenwijzer en Stichting Leergeld.

Nr.

Doelstelling

6.5

Een actueel subsidiebeleid dat onze beleidsdoelen ondersteunt

Nr.

Specifieke activiteit

We evalueren en actualiseren ons subsidiebeleid De nieuwe Algemene Subsidieverordening is in mei 2024 door de gemeenteraad vastgesteld en in het najaar heeft het college de uitvoeringsregels voor subsidies in het sociaal domein aangepast. In 2025 pakken we de implementatie van de nieuwe uitvoeringsregels op en informeren we onze subsidieontvangers hierover.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

6.6

Vergroten van de betrokkenheid van onze gemeenschap bij beleid en uitvoering

Nr.

Specifieke activiteit

Gerealiseerd op 31-12-2024

we stellen het (ABG-brede) kader voor participatie vast en faciliteren de implementatie daarvan De visie voor participatie is gereed. Deze is in Q1 2025 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden en vastgesteld. Daarna start de implementatie.

Wat heeft het gekost? Bedragen X € 1.000 Lasten / Baten

Begroting primair

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil

2024

Rek - Begr

Totaal lasten programma 6

7.283

10.300

10.736

-436

Totaal baten programma 6

1.343

2.902

3.428

526

Saldo lasten en baten programma 6

-5.940

-7.398

-7.308

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Toelichting budgetverschillen De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2024 zijn: Bedragen x € 1.000 1

6 7

10 11

Omschrijving De totale bijdrage aan de ABG die in de reguliere exploitatie wordt verantwoord is € 486.000 lager dan geraamd. Dit voordeel wordt voor € 68.000 toegerekend aan het programma Sociaal domein. De rentelasten van langlopende geldleningen worden toegerekend aan de investeringen, op basis van de boekwaarde per 1 januari. Tegenover de toegerekende rentelasten staat eenzelfde bedrag aan rentebaten. Per saldo betreft het hier dus een neutrale post. Van het Rijk wordt jaarlijks een specifieke uitkering ontvangen t.b.v. inburgering/maatschappelijke begeleiding van statushouders. Deze uitkering is in 2024 gedeeltelijk aangewend. De resterende middelen zijn gereserveerd voor 2025. De begrote rijksmiddelen (€ 1.506.000) en de begrote uitgaven (€ 1.506.000) t.b.v. de opvang van Oekraïners zijn neutraal in de begroting verwerkt. De werkelijk ontvangen rijksmiddelen bedragen € 1.773.000 en de werkelijke uitgaven bedragen € 1.682.000. Per saldo is dus sprake van een voordeel van € 91.000. Gedurende de coronaperiode zijn uitkeringen verstrekt in het kader van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). De onterecht verstrekte uitkeringen zijn achteraf teruggevorderd. Het geraamde budget voor re-integratie en participatie is niet volledig aangewend in 2024 (€ 119.000 versus € 126.000). Het budget voor groot onderhoud aan het cultureel centrum ad.

€ 20.000 is overschreden met een bedrag van € 29.000. De overschrijding op het budget t.b.v. groot onderhoud wordt onttrokken aan de bestemmingsreserve CCB en veroorzaakt op de post reserves een voordeel. Het tekort op het budget (BUIG) t.b.v. uitkeringen in het kader van de Participatiewet bedraagt per saldo € 33.000 (€ 1.273.000 versus € 1.240.000). Per saldo was een tekort begroot van € 1.000, het uiteindelijke nadeel bedraagt € 32.000. Voor (bijzondere) bijstand en minimaregelingen is in 2024 per saldo een bedrag geraamd van € 405.000 (langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, energietoeslag, kwijtschelding, armoedebestrijding en schuldhulpverlening). De werkelijke kosten bedragen per saldo € 391.000. Het geraamde WMO-budget is in 2024 per saldo met € 108.000 onderschreden (€ 2.112.000 versus € 2.220.000). Het geraamde budget voor Jeugdzorg is in 2024 met € 175.000 overschreden (€ 2.109.000 versus € 1.934.000). Deze overschrijding heeft voornamelijk betrekking op de hoog specialistische zorg 'Crossroads', zoals eerder aan u aangekondigd in de 2e tussentijdse rapportage 2024. Op basis van de groei van het aantal cliënten en doordat de transformatie complexer blijkt, zijn de kosten voor segment 1 hoger. Deze jaarrekening bevat een voorlopige tussenstand, gebaseerd op de derde regionale prognose, de definitieve afrekening verwachten we medio 2025.

Diverse kleine verschillen Totaal

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

L/B L

Bedrag 68

V/N V

L B

-73 73

N V

L B

-182 273

N V

L B L

5 2 -29

V B N

L B

-109 77

N V

L B

6 8

N V

L B L

105 3 -175

V V N

L/B

11 90

V V

Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? Fit en veerkrachtig. Een goede lichamelijke en mentale gezondheid biedt meer kansen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. We willen daarom bereiken dat onze inwoners 'fit en veerkrachtig zijn'. Wij gaan hierbij uit van het concept 'positieve gezondheid' Met ons gezondheidsbeleid spelen we hierop in en verbinden ons gezondheidsbeleid steeds meer aan opgaven in het sociale domein en het sportbeleid. We willen daarom ook belangrijk om (preventieve) zorg vanuit het medisch domein beter te verbinden aan ondersteuning, voorzieningen en activiteiten vanuit het gemeentelijk domein. Riolering Het beleid en het beheer van de riolering is vastgelegd in het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) voor de periode 2021-2025. Hierin zijn activiteiten benoemd om de riolering te onderhouden en te verbeteren. Belangrijke aandachtspunten hierin zijn niet alleen de gevolgen van de klimaatomslag, maar ook die van energietransitie en circulaire economie. Duurzaamheid We geven uitvoering aan de activiteiten die voortvloeien uit onze Duurzaamheidsvisie. Afvalinzameling In 2020 is het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid voor Baarle-Nassau vastgesteld. Per 1 januari 2022 doen we de inzameling van het huishoudelijk afval samen met Baarle-Hertog. IOK Afvalbeheer draagt zorg voor de inzameling.

De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn middels de BGTS aangesloten bij IOK Afvalbeheer.

Wat hebben we ervoor gedaan? Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Uitvoeren van het GALA plan 'MeeDoen en MeeBewegen' Samen met lokale partners hebben we onderdelen van het GALA plan MeeDoen en MeeBewegen uitgevoerd. Veel ontwikkelingen en activiteiten lopen door in 2025. In 2024 heeft de nadruk gelegen op de ketenaanpak valpreventie, gezonde leefstijl en positieve gezondheid.

Jaarstukken 2024 Baarle-Nassau

Gerealiseerd op 31-12-2024

Nr.

Doelstelling

7.1

Bevorderen van een gezond en actief leven

Nr.

Specifieke activiteit

Bijdragen aan het regioplan IZA in de regio West- Brabant

Gerealiseerd op 31-12-2024

Samen met regiogemeenten in West-Brabant en regionale zorgpartijen en verzekeraar CZ is gewerkt aan de 4 actielijnen van het regioplan. In 2024 lag nadruk op het ontwikkelen en concretiseren van plannen en het versterken van samenwerkingsrelaties over domeinen heen. Samenwerking over domeinen heen blijkt een grote een tijdrovende uitdaging. Mede hierdoor is er landelijk sprake geweest van een tijdelijke stagnatie rondom IZA met inzet van de VNG op een betere positionering van gemeenten binnen de IZA samenwerking. Nr.

Doelstelling

7.2

Verbeteren energielabels (koop)woningen in de gemeente Baarle-Nassau

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15517076/1