Bijlage 1. Baarle beweegt - Sport- en beweegbeleid 2021-2025
Tekst van het document
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
Pagina 25
Hoofdstuk VIII.
Welke middelen hebben we nodig?
In dit hoofdstuk leggen we uit welke middelen nodig zijn om het beleidskader en het actieplan in bijlage 5 ten uitvoer te kunnen brengen. 8.1 Menskracht 8.1.1 -
8.1.2 -
-
-
Buurtsportcoaches Meer de rol geven van aanjager voor innovatie in de sport (sportvraag en sportaanbod). Functie versterken richting (individuele) zorg en activering (rol in leefstijlverbetering). Verenigingsondersteuning vorm geven door de versterkte inzet van sportcoaches, vooral in de taak van clubkadercoach. Deze wenselijke uitbreidingen van taken vergen een extra capaciteit van 0,3 fte in de formatie van buurtsportcoaches voor Baarle-Nassau. Ambtelijk in de ABG-organisatie Centraal punt van kennis en kunde beschikbaar stellen aan de samenleving in de vorm van oprichting van een sportloket. In feite is dat niet meer dan één ambtenaar die alle vragen uit de samenleving aanneemt en behandelt. We willen dit sportloket digitaal inrichten. Verbinden van sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en activering met sport. En zeker ook verbinden met ruimtelijke ordening en specifiek de inrichting van de openbare ruimte. In de nieuwe Omgevingswet is dit bovendien verplicht. De wijzigingen en uitbreidingen van taken vergen in het beleidsveld ‘sport en bewegen’ mogelijk extra capaciteit in de ambtelijke formatie van de ABG-organisatie. We wachten de besluitvorming in alle drie ABG-gemeenten af en zullen dit dan, indien nodig, verder uitwerken.
8.2 Financiën 8.2.1 Uitvoeringsbudget sportstimulering Het eventueel (deels), op basis van een evaluatie, voortzetten van het uitvoeringsbudget uit het Lokale Sportakkoord na 2023 (zie onderdeel 8.2.6 van hoofdstuk 8). We zien dit voorlopig als een PM-post. 8.2.2 Aanpassing tarieven accommodaties De gebruiksvergoedingen die sportverenigingen betalen voor gebruik van een accommodatie zijn historisch gegroeid. Er zit weinig samenhang en lijn in. Uit oogpunt van transparantie en gelijke behandeling ligt het voor de hand dat er een nieuw tarievensysteem komt dat voor alle partijen van dezelfde principes uitgaat. We nemen ons voor om dat in 2022 te gaan doen. Dit kan leiden tot hogere of lagere tarieven voor de verenigingen. 8.2.4 Aanpassing tarieven buurtsportcoaches In 2016 is onze gemeente begonnen met de inzet van buurtsportcoaches in de samenleving. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in het basisonderwijs. Dat tarief was laag en kende een ingroeimodel. Het instrument buurtsportcoaches werd immers ook betaald vanuit rijksmiddelen en gemeentelijke financiering. Dat is nog steeds zo. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2021 besloot uw raad om een bezuiniging van € 5.000 toe te passen op het instrument buurtsportcoaches. Dit is mogelijk door de cofinanciering vanuit de samenleving op te voeren of door te snijden in formatie/kosten en dus in dienstverlening.
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
Pagina 26 Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol om te stimuleren dat meer inwoners gaan sporten en bewegen. Gekoppeld aan de ambities in dit sportbeleidsplan kijken we naar mogelijkheden om de formatie uit te breiden met 0,3 fte (kosten circa € 15.000 per jaar) waardoor nieuwe en extra dienstverlening aan de samenleving geboden kan worden. Randvoorwaarde hierbij is dat we de (co)financiering kunnen realiseren door naast de gemeentelijke bijdrage externe financiering te zoeken. Dit kan een extra bijdrage betekenen vanuit de maatschappelijke partijen die gebruik maken van onze buurtsportcoaches. Er zijn ook andere oplossingsrichtingen: gedeeltelijke inzet van het tijdelijke uitvoeringsbudget van Baarle BRUIST, gebruikmaking van de uitvoeringsbudgetten van het Lokaal Sportakkoord en/of het Lokaal Preventieakkoord indien de gemeente Baarle-Nassau hierbij aansluit, inzet andere budgetten binnen het Sociaal Domein en gebruikmaking van externe bronnen (met name nieuwe rijksmogelijkheden, zorgverzekeraars). 8.3
Accommodaties
8.3.1 Plan per accommodatie Elke accommodatie van de gemeente is uniek met zijn eigen gebruik, achtergrond en toekomst. Dat is niet in één document of activiteit samen te vatten. Daarom wordt er per gebouw/complex een dynamische document uitgewerkt. Die documenten worden, indien nodig, jaarlijks aangepast aan de ontwikkelingen van het gebruik. Een overzicht van de gebouwen is in bijlage 2 (toelichting en kosten per sportaccommodatie) uitgewerkt. 8.3.2 Accommodatieplannen voor de toekomst Cultuurtechnische renovatie van velden geschiedt doorgaans na een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar. Dan renoveren we de toplaag van natuurgras- of kunststof sportvelden. In bijlage 2 ziet u welke renovaties of vervangingen de komende jaren de orde komen. Voor deze vervangingsinvesteringen ‘sparen’ we via het onderhoudsfonds. Voor complexinvesteringen op langere termijn (na 10 jaar) reserveren we niet, omdat die buiten de door de gemeente gehanteerde scope van 10 jaar vallen. Via het meerjareninvesteringsplan zijn ze wel in beeld. Soms zijn grotere vervangingsinvesteringen nodig. Bijvoorbeeld als op een sportterrein niet alleen de toplaag maar ook de ondergrond en andere faciliteiten vervangen moeten worden. De gemiddelde afschrijvingstermijn hiervoor ligt tussen de 30 en 36 jaar.
In de komende 10 jaar verwachten we in deze categorie in 2025 de enige investering: de vervanging van de atletiekbaan op sportpark Boschoven (€ 1.171.281). De gemeente kan dan integraal afwegen of de investering gedaan moet worden en of eventueel wijzigingen moeten worden aangebracht in de omvang, de samenstelling of de locatie van de sportvoorziening of de planning van de vervanging. 8.3.4 Sportpark De Bremer Ulicoten In Ulicoten kennen we een bijzondere, historisch gegroeide situatie op sportpark De Bremer. In bijlage 6 is een uitgebreide projectbeschrijving opgenomen om op korte termijn te komen tot een toekomstperspectief voor het sportpark in Ulicoten. 8.4
Organisatie
8.4.1 Lokaal sportloket Zoals in dit beleidsplan is vermeld, denken we aan de oprichting van een sportloket. Dat zou digitaal vorm en inhoud kunnen krijgen. In het Lokaal Sportakkoord staat dit ook opgenomen. De bemensing van een sportloket, het centrale punt voor iedere burger en organisatie die iets wil (weten) met of over sport, komt uit de ambtelijke organisatie. Hiermee kan de dienstverlening aan de aanbieders
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
Pagina 27 vergemakkelijkt worden en kunnen individuele burgers een minder hoge drempel gaan ervaren om letterlijk in beweging te komen. 8.4.2 Samenwerking in regio Op het gebied van sport maakt de gemeente Baarle-Nassau onderdeel uit van ambtelijk en bestuurlijk overleg in de regio Hart van Brabant. De intentie van dit overleg is om samenwerking te bevorderen en daarmee een meerwaarde te vormen voor iedere deelnemende gemeente afzonderlijk. Het regionaal overleg wordt ondersteund door de Vereniging Sport en Gemeenten en de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB). Een andere vorm van samenwerking binnen de regio Hart van Brabant is die binnen het Steunpunt Aangepast Sporten. Dit Steunpunt ondersteunt binnen deelnemende gemeenten het aangepast sporten. Het Steunpunt Hart van Brabant gaat binnenkort, net als alle andere samenwerkingsverbanden op dit gebied, Uniek Sporten heten. De gemeente Baarle-Nassau wordt gevraagd bij te dragen aan deze regionale samenwerking. De bijdrage is maximaal € 1.000 per jaar. 8.4.3 Samenwerking met landelijke partijen De drie ABG-gemeenten werken ook samen met landelijke partijen zoals het Rijk (voor wat betreft subsidieregelingen), NOC*NSF (onder meer vanwege verenigingsondersteuning) en de Vereniging Sport en Gemeenten (voor wat betreft de lokale uitvoering van landelijk beleid). De VSG is een vereniging waarvan Baarle-Nassau nog geen lid is.
Dat is wel gewenst. Het lidmaatschap kost voor een gemeente met de schaal van Baarle-Nassau circa € 1.000 per jaar. Ook wil de gemeente Baarle-Nassau blijvend investeren in contacten en samenwerking met deze partijen. Daarnaast zijn er landelijke kennisinstituten zoals het Kenniscentrum Sport en het Mulierinstituut die regulier en op afroep beschikbaar zijn om specifieke kennis (gratis) te verstrekken. 8.4.4 Vaste partner sportstimulering Het valt te overwegen om voor vernieuwing in de sportstimulering als gemeente in zee te gaan met een vaste, externe partij. De stichting Sport’sCool lijkt daarvoor de meest aantrekkelijke keuze. Deze niet-sportspecifieke en niet-commerciële stichting richt zich in het hele ABG-gebied op het verzorgen van sportaanbod waarin de reguliere aanbieders niet kunnen of willen voorzien. Door afspraken met Sport’sCool te maken over per jaar nieuwe activiteiten, kan de gemeente veel uitvoerend werk uit handen genomen worden. Uiteraard dient de gemeente de stichting dan wel te faciliteren met de inzet van sportcoaches of subsidie. In bescheiden mate gebeurt dat nu al. 8.4.5 ABG-organisatie Van de ambtenaren die zich binnen de ABG-organisatie bezighouden met sport en bewegen wordt veel gevraagd in de komende jaren. Uitvoering van dit plan vraagt deskundige inzet.
Die heeft betrekking op het realiseren en onderhouden van sportaccommodaties, het beoordelen van (sport)subsidie-aanvragen, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven (alsmede het bevorderen van de activiteiten uit het Lokaal Sportakkoord), het aansturen en leidinggeven aan het team buurtsportcoaches, het ontwikkelen van ad hoc en periodiek sportbeleid, het bijwonen van regionaal overleg, het onderhouden van een (kennis- en persoonlijk) netwerk in het land teneinde kennis up to date te houden. Dit vergt vanzelfsprekend extra inzet. Binnen de organisatie wordt gekeken of deze extra inzet via interne verschuivingen te realiseren is. Indien uitbreiding nodig blijkt wordt dit verder uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd. De extra inzet op sport en bewegen is vanzelfsprekend voorwaardenscheppend om alle ambities in dit beleidsplan waar te kunnen maken.
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
Bijlage 1: SROI-cijfers: maatschappelijk rendement van sport
Bijlage 2: toelichting en uitwerking kosten per sportaccommodatie •
Elke sportaccommodatie is uniek. Daarom is er per sportaccommodatie een korte omschrijving gemaakt van het gebruik, eventuele plannen en aanbevelingen per accommodatie.
•
Per sportaccommodatie zijn de mogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen in beeld gebracht, inclusief een kostenraming en een verwacht jaar van uitvoering (indien van toepassing).
•
Per sportaccommodatie zijn de volgende verwachte kosten en baten in beeld gebracht voor de periode 2021 tot en met 2030. Als achter een bepaalde post niets is ingevuld, is die voor die accommodatie niet van toepassing. • Boekwaarde van de accommodatie. • Investeringskosten velden. Vermeld wordt of een veld(en) vervangen moet worden en zo ja wanneer. Dit is ingepland conform een raming van de externe firma Middelkoop. • Investeringen in de gebouwen. Dit zijn de verduurzamingskosten voor zover die niet vanuit de meerjaren-onderhoudsplanning (MJOP) betaald worden. Zie voor de methode het beleidsplan. • Vervangen van bestaande veldverlichting door led verlichting (indien van toepassing). • Totale kosten voor onderhoud gebouwen op basis van een opgesteld MJOP per gebouw. • • • • • • • •
Totale kosten voor onderhoud velden op basis van opgesteld MJOP per veld. Exploitatiekosten die voor rekening van de gemeente zijn zoals energie, schoonmaak, abonnementen, e.d. Vergoedingen aan verenigingen voor zelfwerkzaamheid (indien van toepassing). Kapitaallasten op basis van de boekwaarde. Verzekeringspremies van de accommodaties. Belastingen zijn niet meegenomen, omdat die aan de gemeente betaald worden en daarmee kostenneutraal zijn. Opbrengsten van accommodaties op basis van huuropbrengst 2019. In verband met corona is 2020 geen representatief jaar. De boekwaardes en afschrijvingslasten worden in het jaar na de geplande investeringen aangepast.
Sportzaal Bremerpoort Bernardusstraat 13-15-17 Ulicoten De sportzaal maakt onderdeel uit van MFA de Bremerpoort waarin de Bernardusschool, het dorpshuis, het dienstencentrum, de peuterspeelzaal en de kinderopvang gehuisvest zijn. Door onderdak te bieden aan diverse verenigingen en activiteiten vormt de Bremerpoort het kloppende hart van Ulicoten. De sportzaal maakt onderdeel uit van het zogenaamde sportkapitaal. Het in 2013 opgeleverde pand heeft geen energielabel maar is wel energiezuinig gebouwd. Er is een duurzame wko installatie voor het binnenklimaat en er zijn 197 zonnepanelen aangebracht. In 2016 is er een energiescan uitgevoerd waarin verduurzamingsmaatregelen zijn genoemd. Het groot onderhoud is voor rekening van de gemeente waarbij voor het schoolgedeelte een doorbelasting aan het schoolbestuur plaatsvindt. Het klein en dagelijks onderhoud wordt door de beheersstichting uitgevoerd.
Aandachtspunten: • In 2021 stellen we in overleg met de beheersstichting het energielabel op. • Samen met de beheersstichting kijken we in 2021 welke energiebesparende maatregelen genomen kunnen worden en wanneer. Daarbij houden we rekening met de uitgangspunten van verduurzaming vanuit het sportaccommodatiebeleid. Hieronder zijn enkele maatregelen uit de energiescan genoemd zonder daar al bedragen of jaartallen aan te koppelen.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Gasinstallatie vervangen door elektrische variant Bestaande verlichting vervangen door led variant inclusief aanbrengen daglicht afhankelijke regeling
Jaar van uitvoering
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
Financieel overzicht MFA Bremerpoort 2021 boekwaarde
€
2022
2.350.571 €
2023
2.265.110 €
2024
2.179.649 €
2025
2.094.188 €
2026
2.008.727 €
2027
1.923.266 €
2028
1.837.805 €
2029
1.752.344 €
2030
1.666.883 €
1.581.422
investeringskosten sportvelden investeringen gebouwen incl. verduurzaming
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
subsidie Dorpsraad en Dienstencentrum
€
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567 €
48.567
kosten onderhoud gebouwen
€
2.011 €
2.483 €
6.302 €
1.082 €
2.180 €
1.082 €
5.795 €
3.294 €
2.011 €
4.739
afschrijvingskosten
€
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461 €
85.461
verzekeringen
€
6.910 €
7.000 €
7.091 €
7.183 €
7.276 €
7.371 €
7.467 €
7.564 €
7.662 €
7.762
kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie
opbrengsten/ huur
€
-12.770 €
-13.025 €
-13.286 €
-13.552 €
-13.823 €
-14.099 €
-14.381 €
-14.669 €
-14.962 €
-15.261
totaal €
130.179 €
130.485 €
134.135 €
128.741 €
129.662 €
128.382 €
132.909 €
130.217 €
128.739 €
131.267
Toelichting: • •
Onderhoudskosten gebouw is het deel dat voor de gemeente is. Huuropbrengst is van Kober.
Sportzaal de Uilenpoort Schoolstraat 2 t/m 10 Baarle-Nassau Sportzaal de Uilenpoort maakt onderdeel uit van Brede School Uilenpoort. In het gebouw zijn diverse partijen ondergebracht die samen de brede school vormen. In het gebouw zijn ook woningen gerealiseerd die verhuurd worden door Leijstromen. De sportzaal maakt onderdeel uit van het zogenaamde sportkapitaal van de gemeente en voorziet in ruimte aan sportverenigingen en bewegingsonderwijs. Het onderhoud is in regie bij het cluster gebouwenbeheer van de ABG-organisatie. Er zijn afspraken gemaakt over de verdeling van het onderhoud en de kosten daarvan. De gemeente is voornamelijk verantwoordelijk voor de kosten van de sportzaal. Het gebouw is in 2009 opgeleverd volgens de toen geldende bouweisen en isolatiewaarden. Het gebouw heeft geen energielabel. Verduurzaming kan plaatsvinden in overleg en met goedkeuring van alle betrokken partijen.
Aandachtspunten: • • •
In 2021 stellen we in overleg met de gebruikers het energielabel op. Vanuit het energielabel worden verduurzamingsmaatregelen voorgesteld. Deze toetsen we op haalbaarheid met de gebruikers. Voor de sportzaal kunnen we zelfstandig verduurzamingsmaatregelen treffen.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Vervangen tl verlichting sportzaal door led-variant inclusief armatuur
Jaar van uitvoering
2021
Geraamde kosten vanuit MJOP
€ 24.000
Geraamde kosten als investering
Financieel overzicht Uilenpoort 2021 boekwaarde
€
2022
4.697.414 €
2023
4.499.417 €
2024
4.301.420 €
2025
4.103.423 €
2026
3.905.426 €
2027
3.707.429 €
2028
3.509.432 €
2029
3.311.435 €
2030
3.113.438 €
2.915.441
investeringskosten sportvelden investeringen gebouwen incl. verduurzaming
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
kosten onderhoud gebouwen
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
€
38.866 €
9.791 €
14.622 €
38.484 €
60.412 €
64.202 €
40.928 €
10.669 €
52.338 €
15.853
€
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636 €
51.636
€
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997 €
197.997
kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten verzekeringen
€
9.587 €
9.712 €
9.838 €
9.966 €
10.095 €
10.227 €
10.360 €
10.494 €
10.631 €
10.769
opbrengsten/ huur
€
-71.497 €
-72.426 €
-73.368 €
-74.322 €
-75.288 €
-76.267 €
-77.258 €
-78.263 €
-79.280 €
-80.311
totaal €
226.589 €
196.709 €
200.725 €
223.761 €
244.852 €
247.795 €
223.662 €
192.534 €
233.322 €
195.944
Toelichting: • • • •
Exploitatiekosten bestaan uit energielasten en schoonmaak. Huuropbrengst is opbrengst Kober en sportzaal. Loonkosten beheerder sporthal niet meegenomen. Kosten onderhoud betreft alleen het gemeentelijk deel van de onderhoudskosten. Ook andere partijen maken kosten voor onderhoud.
Paardensport accommodatie Ruiterpad 19 Baarle-Nassau Ruitersportvereniging de Enclaveruiters maakt gebruik van het oefenterrein nabij sportpark Boschoven. Dit oefenterrein is eigendom van de gemeente. De gemeente verhuurt dit aan de Enclaveruiters. De vereniging betaalt alleen huur voor het terrein en geeft zelf invulling aan het benodigd onderhoud voor het gebruik als paardensportaccommodatie.
Aandachtspunten
Verduurzamingsmogelijkheden n.v.t
Financieel overzicht oefenterrein Paardensport 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2026
2027
2028
2029
2030
boekwaarde vervangingsinvesteringen voorziening sportvelden investeringen gebouwen incl. verduurzaming vervangen sportveldverlichting
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten verzekeringen opbrengsten/ huur
€
-700 €
-714 €
-728 €
-743 €
-758 €
-773 €
-788 €
-804 €
-820 €
-837
totaal €
-700 €
-714 €
-728 €
-743 €
-758 €
-773 €
-788 €
-804 €
-820 €
-837
Toelichting:
Tennisbanen Baarle-Nassau Ruiterpad 19 Baarle-Nassau De tennisbanen in Baarle-Nassau maken onderdeel uit van sportpark Boschoven. De grond waarop de tennisbanen liggen. is eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan TC Baarle. Het clubgebouw is eigendom van de vereniging die daardoor zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Ook voor de tennisbanen is de club verantwoordelijk voor het beheer en dagelijks onderhoud. Dat is zo geregeld in de overeenkomst. Hiervoor ontvangt de club jaarlijks een budget voor materiaalvergoeding en wordt het jaarlijks specialistisch onderhoud op kosten van de gemeente uitgevoerd.
Aandachtspunten en adviezen • • •
Motiveer TC Baarle om het gebouw en de baanverlichting te verduurzamen. Gezien de huidige eigendomssituatie is de gemeente verantwoordelijk voor reservering van de vervangingsinvesteringen van banen. Voor 2022 staat de vervanging van de toplaag en vervanging van de baanverlichting naar ledverlichting op de planning.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Vervangen veldverlichting door led variant
2022
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
€ 80.066
Financieel overzicht Tennisbanen Baarle-Nassau
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2026
2027
2028
2029
2030
boekwaarde investeringskosten sportvelden
€
162.639
vervanging sportveldverlichting
€
80.066 Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar
2021
2022
2023
2024
2025
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
1.600
€
1.632
€
1.665
€
1.698
€
1.732
€
1.767
€
1.802
€
1.838
€
1.875
€
1.912
€
1.928
€
1.967
€
2.006
€
2.046
€
2.087
€
2.129
€
2.171
€
2.215
€
2.259
€
2.304
€
-7.749 €
-7.904 €
-8.062 €
-8.223 €
-8.388 €
-8.556 €
-8.727 €
-8.901 €
-9.079 €
-9.261
totaal €
-4.221 €
-4.305 €
-4.392 €
-4.479 €
-4.569 €
-4.660 €
-4.754 €
-4.849 €
-4.946 €
-5.044
exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten rente verzekeringen opbrengsten/ huur
Toelichting: •
Vergoeding zelfwerkzaamheid= jaarlijks materialenbudget.
Tennisbanen Ulicoten Bernardusstraat 19 Ulicoten, De tennisbanen in Ulicoten maken onderdeel uit van sportpark De Bremer. De tennisbanen zijn eigendom van de Sportvereniging Ulicoten en zijn aangelegd op kosten van de gemeente. TC Ulicoten is de gebruiker en betaalt hiervoor geen vergoeding aan Sportvereniging Ulicoten. TC Ulicoten heeft vlakbij de tennisbanen een blokhut staan die dienst doet als kantine. De club gebruikt meestal geen kleedkamers en als dat wel nodig is, gebruikt ze de kleedkamers in het ‘voetbalgebouw’ van SVU. Als eigenaar van de grond en opstallen is SVU verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de blokhut/kantine en banen. Voor het baanonderhoud krijgt TC Ulicoten een tennismaterialen budget en wordt het specialistisch jaarlijks onderhoud op kosten van de gemeente uitgevoerd.
Aandachtspunten • •
Motiveer TC Ulicoten/SVU het gebouw en baanverlichting te verduurzamen. Voor 2022 staat in de planning; vervanging van de toplaag en vervanging baanverlichting naar ledverlichting.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Vervanging veldverlichting door led variant
2022
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
€ 48.147
Financieel overzicht tennisbanen Ulicoten 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
boekwaarde investeringskosten sportvelden
€
-
vervanging sportveldverlichting
€
84.970 €
€
48.147
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
2.100
€
2.142
€
2.185
€
2.229
€
2.273
€
2.319
€
2.365
€
2.412
€
2.460
€
2.510
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
964
€
-5.187 €
-5.291 €
-5.397 €
-5.504 €
-5.615 €
-5.727 €
-5.841 €
-5.958 €
-6.077 €
-6.199
totaal €
-2.123 €
-2.185 €
-2.248 €
-2.312 €
-2.377 €
-2.444 €
-2.512 €
-2.582 €
-2.653 €
-2.725
exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten rente verzekeringen opbrengsten/ huur
Toelichting: • •
Boekwaarde en afschrijvingslasten moeten worden aangepast na renovatie tennisbaan. Vergoeding zelfwerkzaamheid= is jaarlijks materialenbudget.
Voetbalaccommodatie Baarle-Nassau Sportlaan 20 Baarle-Nassau De voetbalaccommodatie in Baarle-Nassau maakt onderdeel uit van sportpark Boschoven en wordt in gebruik gegeven aan voetbalvereniging Gloria UC. Er liggen 3 voetbalvelden waarvan 1 kunstgrasveld en 1 trainingsveld. Het kunstgrasveld is in 2020/2021 aangelegd. Het clubgebouw is eigendom van de vereniging die daarmee verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.
Aandachtspunten: • In 2021 gaan we met Gloria UC in gesprek over het verduurzamen van de accommodatie. • In 2021 staat de renovatie van voetbalveld A op de planning, in 2023 veld C en D en in 2028 toplaag kunstgrasveld B. • In 2022 staat vervanging veld verlichting naar led verlichting op de planning voor de velden A en C
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Vervangen veldverlichting door led variant
2022
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
€ 81.894
Financieel overzicht voetbalaccommodatie Baarle-Nassau 2021
2022
2023
2024
boekwaarde
€
130.587 €
130.587 €
130.587 €
investeringskosten sportvelden
€
119.218 €
- €
191.331 €
Accommodatievoorzieningen
€
29.022
€
29.022
vervangen sportveldverlichting
€
2025
2026
2027
2028
2029
2030
130.587 - €
- €
- €
- €
20.873 €
€
29.022
- €
-
81.894 Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
52.661 €
53.714 €
54.789 €
55.884 €
57.002 €
58.142 €
59.305 €
60.491 €
61.701 €
62.935
vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie
€
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913 €
1.913
afschrijvingskosten
€
43.696 €
43.696 €
43.195
€
-16.099 €
-16.421 €
-16.749 €
-17.084 €
-17.426 €
-17.775 €
-18.130 €
-18.493 €
-18.863 €
-19.240
totaal €
82.171 €
82.903 €
83.147 €
40.713 €
41.489 €
42.281 €
43.088 €
43.912 €
44.752 €
45.608
exploitatiekosten
verzekeringen opbrengsten/ huur
Toelichting: • 2021 renovatie sportveld A. • 2023 renovatie sportveld C en D. • Vergoeding zelfwerkzaamheid = materialenbudget.
Voetbalaccommodatie Ulicoten
Bernardusstraat 19 Ulicoten, De voetbalaccommodatie in Ulicoten maakt onderdeel uit van sportpark De Bremer en is in eigendom bij de Sportvereniging SVU en een particuliere verhuurder. De voetbalvereniging Gloria UC is de gebruiker. Er liggen 2 voetbalvelden en 1 half veld. Alle velden zijn in natuurgras uitgevoerd. Het clubgebouw is eigendom van SVU die daarmee verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Doordat de vereniging zelf verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de gebouwen op de accommodatie is daar geen betrokkenheid vanuit het cluster Gebouwenbeheer. Jaarlijks ontvangt VV Gloria UC een vergoeding voor aanschaf van voetbalmaterialen en het maaien van de velden. In 2020 is er een energiescan uitgevoerd als gevolg van het lokaal sportakkoord.
Aandachtspunten • •
Als renovatie van de velden staat ingepland in 2027 A veld, in 2028 B veld en in 2029 C veld. De vervanging veldverlichting naar led/verlichting staat ingepland voor 2022.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Vervanging veldverlichting door led variant
2022
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
€ 61.278
Financieel overzicht voetbalaccommodatie Ulicoten 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
boekwaarde investeringskosten sportvelden
€
vervanging sportveldverlichting
€
- €
- €
- €
- €
- €
116.107 €
111.215 €
65.944 €
19494
19494
19494
-
61.278
accommodatievoorzieningen Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
34.108 €
34.790 €
35.486 €
36.196 €
36.920 €
37.658 €
38.411 €
39.179 €
39.963 €
40.762
exploitatiekosten
€
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367 €
4.367
vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie
€
818 €
818 €
818 €
818 €
818 €
818 €
818 €
818 €
818 €
818
afschrijvingskosten verzekeringen opbrengsten/ huur
€
-6.786 €
-6.921 €
-7.060 €
-7.201 €
-7.345 €
-7.492 €
-7.642 €
-7.795 €
-7.951 €
-8.110
totaal €
32.507 €
33.054 €
33.611 €
34.180 €
34.760 €
35.351 €
35.954 €
36.570 €
37.197 €
37.838
Toelichting: • •
Exploitatiekosten bestaan uit de huur die betaald wordt aan derden. Vergoeding zelfwerkzaamheid= materialen budget.
Atletiekaccommodatie Baarle-Nassau Ruiterpad 17 Baarle-Nassau. De atletiekaccommodatie is gelegen op sportpark Boschoven en is in gebruik gegeven bij Gloria Atletiek. Deze vereniging betaalt huur voor het gebruik. Op de accommodatie is in 2018 een nieuw clubgebouw geopend waarin een kantine en kleedkamers e.d. zijn gevestigd. Dit gebouw is eigendom van de vereniging en zij is daarmee zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Voor de atletiekbaan heeft de gemeente voor haar rekening een onderhoudscontract afgesloten. In 2020 is er een energiescan uitgevoerd als gevolg van het lokaal sportakkoord.
Aandachtspunten en adviezen • • •
In 2021 gaan we Atletiekvereniging Gloria motiveren het gebouw verder te verduurzamen. In 2022 staat ingepland vervanging veld/baan verlichting naar ledverlichting. In 2027 staat een renovatie/vervanging van de toplaag inclusief herstel asfaltfundering op de planning.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Vervangen veldverlichting door led variant
2022
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
€ 86.051
Financieel overzicht atletiekaccommodatie Baarle-Nassau 2021 boekwaarde
€
2022 42.167 €
investeringskosten sportvelden
€
vervanging sportveldverlichting
€
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
- €
- €
- €
- €
- €
251.639 €
- €
- €
-
86.051
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
34.848 €
35.545 €
36.256 €
36.981 €
37.721 €
38.475 €
39.245 €
40.029 €
40.830 €
41.647
exploitatiekosten
€
6.588 €
6.720 €
6.854 €
6.991 €
7.131 €
7.274 €
7.419 €
7.568 €
7.719 €
7.873
€
42.167
€
-13.890 €
-14.168 €
-14.451 €
-14.740 €
-15.035 €
-15.335 €
-15.642 €
-15.955 €
-16.274 €
-16.600
totaal €
69.713 €
28.097 €
28.659 €
29.232 €
29.817 €
30.413 €
31.022 €
31.642 €
32.275 €
32.920
vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingskosten verzekeringen opbrengsten/ huur
Toelichting •
Na renovatie/vervanging van de atletiekbaan worden boekwaarde en afschrijvingslasten aangepast.
Hockeyveld Baarle-Nassau Sportlaan 20 Baarle-Nassau In 2020/2021 is het hockeyveld aangelegd op sportpark Boschoven. De gemeente geeft dit veld in gebruik aan HC Baarle. De vereniging maakt gebruik van het clubgebouw van voetbalvereniging Gloria UC. Er zijn afspraken gemaakt voor een stapsgewijze verhoging van de huur van het veld door de verwachte groei van de vereniging. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het hockeyveld.
Aandachtspunten:
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
n.v.t
Jaar van uitvoering
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
Financieel overzicht hockeyveld Baarle-Nassau 2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2026
2027
2028
2029
2030
boekwaarde
investeringen gebouwen incl. verduurzaming
Totale verwachte kosten/opbrengsten komende 10 jaar 2021
2022
2023
2024
2025
kosten onderhoud gebouwen kosten onderhoud velden
€
8.799 €
8.975 €
9.154 €
9.338 €
9.524 €
9.715 €
9.909 €
10.107 €
10.309 €
10.516
€
-6.500 €
-8.670 €
-10.710 €
-12.750 €
-13.005 €
-13.265 €
-13.530 €
-13.801 €
-14.077 €
-14.359
totaal €
2.299 €
305 €
-1.556 €
-3.412 €
-3.481 €
-3.550 €
-3.621 €
-3.694 €
-3.768 €
-3.843
exploitatiekosten vergoeding zelfwerkzaamheid of exploitatie afschrijvingslasten verzekeringen opbrengsten/ huur
Toelichting: • Gebruiksvergoeding wordt stapsgewijs verhoogd tot 2024. • Boekwaarde en afschrijvingslasten nog niet bekend maar gaan pas optreden vanaf 2022.
Visvijver `t Goordonk Baarle-Nassau. Bij visvijver `t Goordonk mag je alleen vissen met een vispas van de Baarlese visvereniging `t Goordonk. Op het terrein nabij de visvijver is een schuilhut aanwezig. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze schuilhut. Er is geconstateerd dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Door het cluster gebouwenbeheer is een offerte opgevraagd (€ 15.000) voor de werkzaamheden die nodig zijn om de schuilhut op te herstellen. Het daarvoor jaarlijks beschikbare budget van € 1.500 is niet toereikend.
Aandachtspunten: • •
We doen onderzoek naar de gemaakte afspraken rondom deze schuilhut en borgen dit in de ABG-organisatie. We herstellen de schuilhut.
Verduurzamingsmogelijkheden Verduurzamingsmaatregel
Jaar van uitvoering
Geraamde kosten vanuit MJOP
Geraamde kosten als investering
Totaaloverzicht investeringen periode 2021-2030
vervangingsinvesterinen sportvelden
2021
Voetbalaccommodatie Baarle Nassau
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
-
€
148.240
€
81.894 €
220.353
€
-
€
-
€
-
€
-
€
49.895 €
voetbalaccommodatie Ulicoten €
-
€
61.278 €
-
€
-
€
-
€
-
€
135.601
€
130.709
tennisbanen Ulicoten
€
-
€
133.117
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
€
tennisbanen Baarle-Nassau
€
-
€
242.705
€
-
€
-
€
-
€
-
€
-
atletiekaccommodatie BaarleNassau
€
-
€
86.051 €
-
€
-
€
-
€
-
€
Totaal €
148.240
€
605.045
220.353
€
-
€
-
€
-
€
€
2030Totaal
€
-
€
500.382
€
85.438 €
-
€
413.026
-
€
-
€
-
€
133.117
€
-
€
-
€
-
€
242.705
251.639
€
-
€
-
€
-
€
337.690
387.240
€
180.604
€
85.438 €
-
€ 1.626.920
Bijlage 3 : Overzicht van de accommodaties met gemeentelijke betrokkenheid en hun specifieke vorm van eigendom en beheer
accommodatie sportzaal Bremerpoort sportzaal Uilenpoort Ruitersportvereniging Tennisaccommodatie Baarle-Nassau Tennisaccommodatie Ulicoten Voetbalaccommodatie Baarle-Nassau Voetbalaccommodatie Ulicoten Atletiekaccommodatie Hockeyaccommodatie visvijver 't Goordonk
eigendom grond gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente gemeente SVU/derden gemeente gemeente gemeente
* = kan ook pacht of recht van opstal zijn
** schuilhut
eigendom velden* n.v.t. n.v.t. gemeente gemeente SVU gemeente SVU/derden gemeente gemeente gemeente
eigendom eigendom kantine kleedkamers n.v.t. gemeente n.v.t. gemeente n.v.t. n.v.t. TC Baarle TC Baarle SVU n.v.t. Gloria UC Gloria UC SVU SVU Gloria Atletiek Gloria Atletiek n.v.t. Gloria UC gemeente** n.v.t.
dagelijkse onderhoudskosten zijn exploitatiekosten(energ voor (in relatie met ie, schoonmaak etc.) is er sprake van zijn voor zelfwerkzaamheid? eigendom) gemeente beheersstichting ja gemeente gemeente nee Enclaveruiters Enclaveruiters ja TC Baarle TC Baarle ja TC Ulicoten TC Ulicoten ja Gloria UC Gloria UC ja Gloria UC Gloria UC ja Gloria Atletiek Gloria Atletiek ja Gloria UC/HC Baarle Gloria UC/HC Baarle ja gemeente gemeente nee
is er sprake van een exploitatie subsidie? ja nee nee nee nee nee nee nee nee nee
zijn er huur opbrengsten? ja ja ja ja ja ja ja ja ja nee
Bijlage 4: Beleid verduurzamen sportaccommodaties Een belangrijk onderdeel van het sportaccommodatiebeleid is het verduurzamen van deze accommodaties. Hieronder wordt toegelicht waarom en hoe we dat doen. Waarom willen we verduurzamen? • We het klimaat en de leefomgeving op aarde moeten verbeteren en daarmee goed en bruikbaar achter te laten voor toekomstige generaties • Sportaccommodaties energie gebruiken in de vorm van stroom en gas. Door de opwekking en gebruik hiervan wordt er CO² uitgestoten waardoor de aarde opwarmt. • We aan willen sluiten bij de mondiale en Nederlandse doelstellingen om in 2030 50 % minder CO² uitstoot te hebben en 95 % in 2050. • We dit afgesproken hebben in het lokaal sportakkoord • Het gebruik van energie voor sportaccommodaties kost veel geld. Door minder energie te gebruiken, dalen de energiekosten. Dit geld kan anders besteedt worden • Sportaccommodaties zijn gebouwd van materialen en grondstoffen die mogelijk maar een eenmalig gebruik hebben, het huidige. Wanneer we materialen en grondstoffen gebruiken die circulair zijn kunnen die oneindig ingezet worden. daarmee wordt het gebruik van natuurlijke grondstoffen verminderd waarmee de aarde minder belast wordt. • Er door klimaatveranderingen er wateroverlast of verdroging ontstaat.
Door slim om te gaan met water dragen we bij aan een juist gebruik van deze schaarse grondstof • We de aarde en omgeving minder willen belasten gebruiken door geen chemische Bestrijdingsmiddelen of giftige stoffen voor onderhoud en schoonmaak te gebruiken. Dat is ook gezonder voor de mensen die ermee moeten werken. Hoe verduurzamen we? Verduurzamen van sportaccommodaties is maatwerk. De accommodaties verschillen namelijk aanzienlijk als het gaat om leeftijd, technische staat en gebruik. Per accommodatie wordt bekeken wat mogelijk is en haalbaar. Nieuwere accommodaties zijn gebouwd volgens de huidige richtlijnen en met de kennis van nu. Die zijn goed geïsoleerd, energiezuinig en wekken soms zelf een deel van hun energie op. Oudere accommodaties kunnen verduurzaamd worden door het inzetten van hedendaagse techniek zoals led verlichting, warmtepompen, aanbrengen zonnepanelen, na- isolatie, aardgas loos maken e.d. Maar ook het gebruik van nieuwe circulaire materialen bij vervangen van bouwkundige onderdelen is een vorm van verduurzamen. Uiteraard begint verduurzamen bij de mens. Zuinig omgaan met het gebruik van energie en grondstoffen levert vaak de eerste en grootste besparing op. De energie die nog nodig is na alle genomen verduurzamingsmaatregelen wordt duurzaam ingekocht. Met deze manier van denken en doen halen we de doelstellingen zoals eerder genoemd.
Wat en wanneer verduurzamen we? Zoals eerder gezegd is verduurzamen maatwerk. daarom zijn er voor alle sportaccommodaties energiescans uitgevoerd. Hieruit is een rapportage gemaakt waarin diverse maatregelen zijn voorgesteld. Deze gaan we zoveel mogelijk uitvoeren. Dat doen we op verschillende momenten. Daarin prioriteren we op basis van: • Terugverdientijd: a. Korter dan 5 jaar b. Langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar c. Langer dan 10 jaar d. Langer dan de verwachte technische levensduur
•
Impact op het milieu a. Een maatregel met een hoge impact op het milieu b. Een maatregel met een lage impact op het milieu
Dit levert de volgende prioritering op: Prioriteit 1: Maatregelen met een hoge impact op het milieu en een korte terugverdientijd Prioriteit 2: Maatregelen met een hoge impact op het milieu en een middellange terugverdientijd Prioriteit 3: Maatregelen met een lage impact op het milieu en een korte terugverdientijd Prioriteit 4: Maatregelen met een hoge impact op het milieu en een lange terugverdientijd Prioriteit 5: Maatregelen met een lage impact op het milieu en een middellange terugverdientijd Prioriteit 6: Maatregelen met een lage impact op het milieu en een lange terugverdientijd Maatregelen met een terugverdientijd die langer is dan de technische levensduur worden in principe niet uitgevoerd. Het moment van vervangen wordt bepaalt op basis van de bepaalde prioriteit. Hierbij kijken we nadrukkelijk ook naar natuurlijke momenten van vervanging. Als bijvoorbeeld de verwachte technische levensduur van een CV ketel over drie jaar afloopt gaan we die dan pas vervangen. Daarbij maken we dan ook gebruik van de voortschrijdende kennis van de techniek. Immers, de innovatie gaat snel en we kunnen nu nog moeilijk voorspellen welke concrete maatregelen over enkele jaren het beste resultaat opleveren. Zoals eerder aangegeven is verduurzamen maatwerk en er is een verband met het onderhoud van de sportaccommodatie.
Daarom is er per sportaccommodatie een visie opgesteld waarin beschreven is wat het gebruik van de sportaccommodatie is, wat er aan onderhoud gaat gebeuren en wat er verduurzaamd kan worden. Wat kost verduurzamen? Bij verduurzamen maken we verschil tussen al aanwezige installaties en materialen of nieuw aan te brengen installaties of materialen. • Aanwezige installaties en materialen worden duurzaam vervangen uit de bestaande onderhoudsbudgetten • Voor nieuw aan te brengen installaties zoals zonnepanelen, warmtepompen e.d vanuit een kredietaanvraag Maatregelen met prioriteit 1 en 2 voeren we zo snel mogelijk uit. Per accommodatie is een visie op maat opgesteld. Hierin zijn per accommodatie de verduurzamingsmaatregelen en bijbehorende indicatie van de kosten opgesomd Voor nieuw aan te brengen installaties wordt altijd een businesscase opgesteld. Daarin wordt rekening gehouden met investeringskosten, terugverdientijden, eventuele subsidies en terugbetalingen vanuit gebruikers. Op deze manier komt per gebouw een uitgewerkte kredietaanvraag als dat nodig is. In principe zijn de investeringen revolverend. De kosten gaan voor de baat uit en de opbrengsten vloeien terug naar de investeerder.
Uitgangspunten die we hanteren bij het opstellen van de businesscase voor investeringen zijn: • Gebruikers betalen over het algemeen de energielasten en hebben de financiële voordelen bij verduurzaming. Als de gemeente de investering doet en de gebruiker de voordelen heeft is dat een vorm van subsidie. Daarom wordt in de op te stellen business cases rekening gehouden met een geheel of gedeeltelijke terugbetaling door de gebruikers vanuit de lagere
•
•
• • • • •
energielasten. Deze terugbetaling zal nooit groter zijn dan de door de gemeente gedane investering. Een terugbetalingsregeling mag langer zijn dan de terugverdientijd. Maar nooit langer dan de verwachte technische levensduur. Op deze manier kan een gebruiker toch meteen financieel voordeel hebben van verduurzaming. De gemeente krijgt zijn investering op wat langere termijn terug. Investeringen die snel terugverdiend worden kunnen/mogen door de gebruiker zelf gedaan worden. Het plaatsen van zonnepanelen is hier een voorbeeld van. De gebruiker investeert en heeft meteen de voordelen daarvan. Als die panelen dan op daken van de gemeente worden aangebracht regelen we dat via een recht van opstal. Leningen voor het verduurzamen van de accommodaties kunnen aangetrokken worden via het BNG duurzaamheidsfonds. In bepaalde gevallen moet de gemeente deels borg staan. Investeringen die een langere terugverdientijd hebben dan de verwachte technische levensduur doet de gemeente niet. De gemeente investeert niet in de verduurzaming van sportkantines; dit is aan de vereniging. Voor die situaties waar sprake is van een gebouw met gedeelde eigendom worden vooraf met de eigenaar afspraken gemaakt over de verdeling van de investeringskosten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende gebruikers. De hierboven genoemde uitgangspunten zijn voor iedereen gelijk.
Bijlage 5: Actieplan In deze bijlage vertalen we onze visie in concrete voorstellen en acties. Dit doen we aan de hand van de drie pijlers van ons sportkapitaal: accommodaties, aanbieders en programma. We zien dit als een eerste concrete uitwerking van ons beleidskader. We zullen dit actieplan jaarlijks evalueren en voor een volgende jaargang actualiseren en opstellen. Paragraaf 1: Aanbieders Het eerste jaar gaan we voor wat betreft de pijler ‘aanbieders’ concreet aan het werk met de onderstaande zaken. 1.1 Verenigingsondersteuning versterken De mogelijkheden van verenigingen om te veranderen worden vergroot, als zij daarbij ondersteuning krijgen. Verenigingsondersteuning wordt hen nu aangeboden langs diverse wegen (sportbond, gemeente, NOC*NSF, banken). Landelijk worden deze kanalen al gebundeld om een krachtig ondersteuningsinstrument naar de verenigingen te vormen. De gemeente Baarle-Nassau streeft ernaar daar gebruik van te maken door verenigingen te helpen de ondersteuning te vinden die zij willen gebruiken. 1.2 Clubkadercoaching uitbreiden Het werven en behouden van vrijwilligers is in de toekomst één van de grootste uitdagingen voor sportverenigingen. Daar hebben de clubs ondersteuning bij nodig. Sportcoaches kunnen die bieden voor werving, behoud, opleiding en begeleiding van vrijwilligers.
Eerste succesvolle ervaringen hiermee zijn al opgedaan bij andere voetbalverenigingen in het ABG-gebied. Bij Gloria UC zouden we hiermee al begonnen zijn, als er geen corona was geweest. Dit onderwerp staat ook vermeld als wens van de sportverenigingen in het Lokaal Sportakkoord. We streven ernaar iedere sportclub in onze gemeente te voorzien van een vaste sportcoach die de club ondersteunt bij haar vrijwilligersbeleid. Wellicht ontstaat in de toekomst zelfs een enigszins hybride situatie van professionals en vrijwilligers in sportverenigingen. De sportcoach of een andere professional is dan niet meer weg te denken bij de sportclub. We hebben het dan over clubkadercoaching. Dit vraagt ook om een bijdrage van de sportvereniging. 1.3 Aanbod van clubs verbreden We treden in overleg met de huidige sportaanbieders in onze gemeente (veelal verenigingen) om hun sportaanbod te vergroten. Dat kan, doordat verenigingen meer onderling te gaan samenwerken of zich transformeren tot multisportverenigingen. Ook kan gekeken worden naar de mogelijkheden om een niet-sportspecifieke groep toe te voegen aan het aanbod van een sportspecifieke vereniging. Hiermee bevorderen we de inclusiviteit van de sport. 1.4 Gemeente faciliteert De gemeente faciliteert het veranderen van sportclubs, onder meer in de voorwaardenscheppende zin.
Indien nodig en gewenst kan de gemeente de bestemming van een sportgebouw wijzigen, zodat de gebruikers/eigenaars ervan andere maatschappelijke functies aan het gebouw kunnen toevoegen. Dit bevordert ook de effectiviteit van het gebruik van sportgebouwen en –terreinen. Daarmee stimuleert de gemeente tevens de vitaliteit van de samenleving en de efficiëncy van gebouwen. 1.5 Vast item op de LEA en in seniorenoverleggen
Behalve de op vrijwillige basis georganiseerde sportverenigingen kent onze gemeente ook professionele aanbieders in de niet-commerciële sector. Samenwerking tussen deze partijen (onderwijs, kinderopvang, GGD, zorgpartijen) kan een enorme meerwaarde opleveren voor de motorische ontwikkeling van vooral kinderen van 0 tot 12 jaar. De gemeente heeft vanuit haar centrale regierol mogelijkheden om die samenwerking te bevorderen en gaat hierover in gesprek met de genoemde partijen. Voor de groeiende doelgroep van senioren zijn de seniorenverenigingen de beste aanbieder van sport- en beweegactiviteiten. Ook met deze verenigingen heeft de gemeente periodiek overleg. Sport en bewegen wordt onderdeel van gesprek met onze seniorenverenigingen. Paragraaf 2: Programma Voor de komende periode gaan we voor wat betreft de pijler programma concreet aan het werk met de onderstaande zaken. 2.1 Lokaal sportplatform starten en behouden Vanuit de bereidheid van aanbieders om te vernieuwen en te veranderen, kan hun aanbod/programma zodanig worden aangepast, dat meer inwoners zich aangetrokken voelen tot dit aanbod. Hierin worden zij ondersteund. Samenwerking tussen partijen is hierin het sleutelwoord. De gemeente is bij uitstek de partij om de aanbieders vanuit alle geledingen van de samenleving bij elkaar te brengen.
Daarom heeft de gemeente de intentie om na het verstrijken van het lokaal sportakkoord het daarin vermelde initiatief van een lokaal sportplatform voort. 2.2 Communicatiecampagne starten In het Lokaal Sportakkoord staat vermeld, dat de gemeente een algemene campagne (in ABGverband) zal organiseren om het belang van voldoende sporten en bewegen voor iedere burger onder de aandacht te brengen. Deze campagne start zodra de corona-bestrijding groepsbijeenkomsten weer mogelijk maakt. De campagne duurt in principe twee jaar. Indien nodig zullen wij die campagne verlengen. 2.3 Sport en bewegen als onderdeel van de opvoeding Met de genoemde communicatiecampagne willen we ook de ouders van kinderen bereiken en hen inspireren meer belang toe te kennen aan sport en bewegen. We willen partijen aansporen en ondersteunen om ouders hierin te begeleiden. Denk aan ouderavonden en thema-avonden op basisscholen en in de kinderopvang, voorlichting in consultatiebureaus en gezamenlijke ouder-kind sportprojecten. 2.4 Actief in de openbare ruimte Er wordt geïnvesteerd in sportmogelijkheden in de openbare ruimte. En er zijn inwoners die niet kunnen of willen sporten in sportverenigingen of sportscholen.
We bekijken of de mogelijkheden om op gezette tijden deskundigen aanwezig te laten zijn in onze sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte om zo belangstellenden te kunnen begeleiden bij sportieve activiteiten. Dat maakt beweegtuinen, sportveldjes, discgolfparken en eventueel andere openbare sportterreinen veiliger en toegankelijker voor sportdeelname. Ook kinderen die opgroeien in armoede kunnen zo nog aan (begeleide) sportactiviteit toekomen. 2.5 Gezonde leefstijl promoten Deze coronatijd maakt duidelijk, dat een gezonde leefstijl van levensbelang kan zijn voor onze inwoners. Sport en bewegen is daar een belangrijke component van. Sportaanbieders brengen dat van nature al in praktijk, maar tegenwoordig begeven ook niet-sportorganisaties zich meer op dit terrein. Denk aan seniorenverenigingen, professionele zorgpartijen, het onderwijs en allerlei gemeentelijke afdelingen. Samenwerking tussen deze partijen kan een grote meerwaarde opleveren in het behalen van maatschappelijke winst.
Die winst bestaat uit het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid en ongezondheid en dus ook zorgkosten. Ook werkverzuim wordt minder en de motorische ontwikkeling van burgers verloopt vaker zonder problemen. De gemeente wil samenwerking tussen alle partijen verder bevorderen. De gemeente kan dit voornemen ook in andere beleidsstukken opnemen zoals in een Lokaal Preventieakkoord. 2.6 Sportakkoord continueren Aanvankelijk zou het Lokaal Sportakkoord Baarle-Nassau uitgevoerd gaan worden in de jaren 2020 en 2021. Door corona wordt dat doorgeschoven naar 2021 en 2022. Het Rijk heeft bovendien ook uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor 2023 en extra uitvoeringskrediet voor 2021. Het sportakkoord levert nieuwe activiteiten en inspanningen van allerlei partijen in de samenleving op. De resultaten van de inspanningen en activiteiten die voortkomen uit het Lokaal Sportakkoord worden tegen het einde van de looptijd geëvalueerd. Indien die evaluatie positief uitpakt willen we de verbeteringen en vernieuwingen in het programma behouden. 2.7 Topsport gebruiken indien beschikbaar Topsport kan een inspirerende werking hebben op breedtesport. Bij gelegenheid zullen we dit bevorderen, vooral in de evenementensfeer. Wellicht is de doorkomst van de Vuelta (Ronde van Spanje) in 2022 een eerste mogelijkheid. Misschien is ook Sporthotel Bruurs hierin een aanjager.
Paragraaf 3: Accommodaties Zoals al eerder in deze notitie uitgebreider beschreven, worden in de komende jaren werkzaamheden gepland en uitgevoerd aan de diverse gemeentelijke accommodaties. Dit betreft met name onderhoud, vervangingsinvesteringen en verduurzaming van de accommodaties. Voor gedetailleerde informatie hierover kunt u terecht in bijlage 2.
Bijlage 6: Sportpark De Bremer Ulicoten Speciale aandacht in dit beleidsplan besteden we aan sportpark De Bremer in Ulicoten. Dit doen we, omdat daar door de ontwikkelingen in het afgelopen decennium een situatie is ontstaan die om aanpassing en oplossingen vraagt. Behandeling van dit onderwerp is ook opgenomen in het collegeprogramma 2018-2022. Sportvereniging Ulicoten (SVU) Sportpark De Bremer is in zijn huidige verschijningsvorm in 1997 aangelegd. Het bevat twee natuurgras voetbalvelden en een half voetbalveld dat als miniveldjes wordt gebruikt. Er zijn ook drie tennisbanen en een gebouw met zes kleedkamers, een scheidsrechterskleedkamer, een kantine en enkele opslagruimtes. Het sportpark heeft een gedeelde eigendomssituatie waarover hieronder meer. Hoofdgebruiker van het sportpark was de Sportvereniging Ulicoten, kortweg SVU. De omnivereniging SVU gebruikte dus de voetbalvelden, de tennisbanen, toen nog een verhard handbalveld en het club/kleedgebouw. De vereniging sloot in 1997 een gebruiksovereenkomst met de gemeente BaarleNassau voor het gebruik van het gehele complex door SVU.
De daaruit voortvloeiende gebruiksvergoeding die eerst SVU en later Gloria UC én Tennisclub Ulicoten aan de gemeente betaalt, moet gezien worden als vergoeding voor de onderhoudswerkzaamheden die de gemeente aan het sportpark uitvoerde en als gedeeltelijke afbetaling van de gemeentelijke investering in de aanlegkosten van het sportpark in 1997. Gebruiksvergoeding die de gemeente aan partijen in rekening brengt en bracht met betrekking tot gebruik sportpark De Bremer in Ulicoten: gebruiker ivm gebruik tot 1 juli 2016 in 2020 SVU gehele complex € volgt nog €0 Gloria UC 2,5 voetbalvelden €0 € 6.785,68 TC Ulicoten 3 tennisbanen €0 € 5.186,60 totaal € volgt nog € 11.972,28 SVU had tijdens het afsluiten van de gebruikersovereenkomst in 1997 een voetbal- en een tennisafdeling. Sinds 1 juli 2016 is de voetbaltak opgehouden te bestaan. Alle toen nog voetballende leden zijn lid geworden van de Baarlese voetbalvereniging Gloria UC. Als gemeente hebben we deze ontwikkeling (financieel) gestimuleerd. Reden hiervoor was, dat deze fusie de enige mogelijkheid was om het spelen van voetbal in Ulicoten te behouden en zo ook bij te dragen aan de leefbaarheid van Ulicoten. Het minstens vijf jaar gebruik blijven maken van het sportpark in Ulicoten door Gloria UC werd als voorwaarde opgelegd voor gemeentelijke medewerking. Die verplichting loopt eind 2021 af.
Gloria UC Sinds 2016 is het dus niet meer SVU maar de vereniging Gloria UC die trainingen, wedstrijden en andere activiteiten op sportpark De Bremer houdt. Dat zijn niet alleen (voetbal)activiteiten voor inwoners uit Ulicoten. Ook leden uit Baarle-Nassau komen in Ulicoten trainen en wedstrijden spelen. Anderzijds gaan nu ook de Ulicotense leden van (uiteraard gecombineerde) Gloria UC-teams in Baarle-Nassau voetballen. Met deze overname nam Gloria UC ook alle rechten en plichten van de voetbaltak, het sportieve deel van SVU over. Na deze overname ontstonden financiële problemen voor de vereniging Gloria UC, met name toen de verbouwing van het club-/kleedgebouw in Baarle-Nassau duurder uitpakte dan begroot. Vervolgens zijn als gevolg hiervan betalingsachterstanden aan de gemeente opgebouwd.
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
Hierover zijn eind 2019 afspraken gemaakt tussen de gemeente en de vereniging Gloria UC. Hiermee werd deze kwestie naar tevredenheid van beide partijen afgerond. Niettemin drukken de financiële lasten van het blijven voetballen op sportpark De Bremer nog altijd ‘zwaar’ op de begroting van Gloria UC. De club wilde aanvankelijk de voetbalactiviteiten in Ulicoten volledig staken, vooral om financiële en praktische redenen. In 2020 is besloten om op één van de voetbalvelden in Baarle-Nassau een hockeyveld aan te leggen. Ook is besloten om gelijktijdig een kunstgras voetbalveld in Baarle-Nassau aan te leggen. Dit betekent onder andere, dat Gloria UC ook na 2021 gebruik blijft maken van de voetbalvelden in Ulicoten. Die capaciteit is nodig om aan de veldbehoefte van Gloria UC te kunnen voldoen. Positie gemeente Er bestaat juridisch en formeel een bijzondere, historisch gegroeide situatie in Ulicoten die aanpassing verdient. Ten eerste omdat de huidige eigendomssituatie ter plaatse en de daaruit voortvloeiende gebruikersovereenkomst tussen gemeente en sportvereniging niet in overeenstemming is met de afspraken met andere sportverenigingen in Baarle-Nassau die gebruik maken van gemeentelijke (buiten)sport-accommodaties. Dit is vanuit verschillende invalshoeken (bijvoorbeeld juridisch, gelijksoortige afspraken tussen gemeente en verenigingen) onlogisch of op z’n minst onwenselijk.
Vandaar dat sportpark De Bremer in Ulicoten speciale aandacht krijgt in dit sportbeleidsplan en dat met prioriteit en in overleg met betrokken partijen gestart wordt met het opstellen van een toekomstperspectief voor dit sportpark. De toekomstige eigendomssituatie en de afspraken tussen partijen die daaruit voortkomen maken een belangrijk onderdeel uit van dit toekomstperspectief. Feitelijke situatie De feitelijke situatie is als volgt: 1. De grond onder de voetbalvelden is eigendom van twee partijen: van een particulier én van de Sportvereniging Ulicoten. Deze twee partijen hebben ieder de helft van beide voetbalvelden in bezit. Het is dus niet zo, dat het ene veld volledig in handen van SVU en het andere van de particulier is. 2. SVU heeft tevens het volledige eigendom van het club-/kleedgebouw. Dit betreft het eigendom van de grond én van de opstallen. Dit is een gebouw met een kantinedeel, zes kleedkamers, een scheidsrechterskleedkamer en enkele opslagruimtes waar tevens materieel gestald is. 3. Om beide voetbalvelden geheel te kunnen gebruiken, huurt Sportvereniging SVU de andere helft van beide voetbalvelden van de particulier. 4. De gemeente Baarle-Nassau vergoedt jaarlijks aan SVU deze door SVU aan de particulier betaalde huur. Daardoor heeft SVU per saldo een huurlast van 0 (zegge: nul) euro. Per saldo betaalt de gemeente dus de huur van (de helft van) de grond. 5.
De gemeente brengt aan Gloria UC een gebruiksvergoeding voor het gebruik van de voetbalvelden in Ulicoten in rekening. Hieraan ligt een gebruiksovereenkomst ten grondslag. Deze gebruiksvergoeding moet gezien worden als een (gedeeltelijke) vergoeding voor de onderhoudskosten die de gemeente op de terreinen uitvoert (met een externe aannemer) en deels als een vergoeding voor de investering die de gemeente in 1997 deed om het sportpark in zijn huidige verschijning aan te leggen. 6. Gloria UC zet daarnaast een traditie van zelfwerkzaamheid van SVU in het onderhoud van de velden voort. Daarvoor ontvangt Gloria UC jaarlijks een maaivergoeding van de gemeente. 7. Sportvereniging Ulicoten heeft ook het eigendom over de grond waarop de drie tennisbanen liggen alsook de ‘banen’ zelf die in het verlengde van het club-/kleedgebouw gesitueerd zijn. Ook de blokhut die naast de banen als kantine voor de tennissers fungeert, is eigendom van SVU. 8. Op 1 juli 2016 is de Tennisclub Ulicoten opgericht. Hierin zijn de tennissers die tot die datum onder de omnivereniging SVU tennisten actief. TC Ulicoten betaalt jaarlijks een
Baarle beweegt!
gemeente Baarle-Nassau
gebruiksvergoeding aan de gemeente die gezien moet worden als vergoeding voor de investeringskosten die de gemeente daar ooit maakte en de jaarlijkse onderhoudskosten. 9. Sinds juli 2016 betaalt de Tennisclub Ulicoten dus de gebruiksvergoeding voor de drie tennisbanen. Het ledenbestand is echter te klein om dit te kunnen bekostigen. Daarom verzocht TC Ulicoten de gemeente incidenteel om slechts twee tennisbanen te hoeven betalen. De derde baan zou uit het onderhoud worden gehaald. De tennisclub kreeg toestemming om die derde baan in incidentele gevallen toch te gebruiken zonder extra bijdrage. De gemeente heeft daarmee ingestemd. Probleemstelling a. Hoewel het in 2016 de bedoeling was om formeel te fuseren zodat Gloria UC alle rechten en plichten van SVU zou overnemen, zijn beide verenigingen daar niet aan toegekomen. De gesprekken strandden op het punt van de schulden en bezittingen van SVU. Er heeft dus nooit een formele fusie plaatsgevonden, bekrachtigd door ledenvergaderingen. b. De voetballende leden van SVU zijn allemaal lid geworden van Gloria UC en Gloria ging de voetbalactiviteiten van SVU organiseren. De Sportvereniging Ulicoten bleef bestaan, staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en telt thans drie (bestuurs)leden. Zij dragen de rechtspersoon SVU en wikkelen alle rechten en plichten af. c.
De vereniging SVU heeft echter geen inkomsten. Toch zijn er financiële lasten zoals OZB, verzekering en de aflossing van schulden. De inkomsten van SVU komen sinds 2016 louter nog uit georganiseerde dorpsactiviteiten. In 2019 is daarvoor zelfs een aparte stichting opgericht: Ulivents. De opbrengst hiervan (‘IJskoud’, beachvolleybaltoernooi en ‘Hangijzer-toernooi’) komt ten goede aan SVU. De drie bestuursleden van SVU zitten ook allen in het vijfkoppige bestuur van Ulivents. Na afbetaling van de laatste schulden gaan de opbrengsten van Ulivents niet automatisch meer naar SVU (of Gloria UC). Daarvoor zullen verenigingen diensten moeten verrichten bij de evenementen die Ulivents organiseert. d. De gemeente heeft op voorspraak van Gloria UC en SVU altijd gehandeld alsof Gloria UC de nog enig overgebleven (gefuseerde) voetbalvereniging in de gemeente is en beide complexen (in Baarle-Nassau en Ulicoten) bespeelt. De gemeente heeft het onderhoud aan de velden uitgevoerd, terwijl het dus niet de eigenaar of exploitant van de velden in Ulicoten is. De gemeente heeft ook een gebruiksvergoeding opgelegd aan de nieuwe bespeler van de velden in Ulicoten. Normaal gesproken legt een gemeente een gebruiksvergoeding op, wanneer zij eigenaar/exploitant van een sportterrein is. In Ulicoten is zij dat dus niet, terwijl er toch een gebruiksvergoeding is geheven.
Deze gebruikersvergoeding moet zoals hierboven beschreven is dus gezien worden als een (gedeeltelijke) vergoeding voor de onderhoudskosten die de gemeente op de terreinen uitvoert (met een externe aannemer) en deels als een vergoeding voor de investering die de gemeente in 1997 deed om het sportpark in zijn huidige verschijning aan te leggen. e. In de rest van de gemeente (en in de meeste andere Nederlandse gemeenten) is de gemeente de eigenaar van sportvelden en geeft die in huur of gebruik aan verenigingen. Zo is het ook geregeld bij de atletiek-, tennis-, voetbal- en ruitersportaccommodatie in Baarle-Nassau als ook voor de binnensportaccommodatie in de Uilenpoort. Dit kan gezien worden als een typische taak voor een lokale overheid, omdat het hierbij gaat om het faciliteren van een belangrijke onderdeel van de samenleving dat nooit commercieel rendabel gemaakt kan worden. De situatie in Ulicoten wijkt hier dus sterk van af waardoor ongelijke behandeling op de loer ligt of zelfs al aan de orde is. f. Die maatschappelijke functie van sport in een dorp geldt des te meer voor Ulicoten. Immers, het eventueel verdwijnen ervan tast de levendigheid en daarmee de leefbaarheid van het dorp aan. Het is in gemeentelijke belang om te investeren in de leefbaarheid in elk van onze dorpen en dus ook in behoud van de sportmogelijkheden in Ulicoten.