BGTS voorstel begroting 2023 Theek 5 (1028861) DEF (1028861)

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE

Enclaveraad Provincie Antwerpen (B) Provincie Noord-Brabant (NL)

Vergadering:

30 enclaves, 2 gemeenten, 2 landen

22 juni 2023

Agendapunt: Onderwerp:

Begroting 2023 Theek 5 + bezuiniging

Bijlagen:

Begroting 2023 Theek 5 / memo bezuiniging

Ook in 2023 wil Theek 5 de inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Ze doen dit via de drie programmalijnen Kennis & Informatie, Taal, digitaal & leesplezier en Persoonlijke ontwikkeling uit hun beleidsplan. Taal staat hierbij steeds centraal. De bibliotheek sluit daarbij aan op de voor de gemeenten belangrijke beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn.

Bezuiniging Baarle-Nassau In het najaar van 2021 is de grensoverschrijdende afspraak geëvalueerd. Daarbij is door de gemeente Baarle-Nassau aangegeven dat in de perspectiefnota van Baarle-Nassau een toekomstige vermindering van de subsidie is opgenomen van € 32.000 (2023) en vervolgens € 64.000 (2024 e.v.). Deze bezuiniging is met de behandeling van de perspectiefnota 2023 iets aangepast naar € 32.000 in 2023 en 2024 en daarna vanaf 2025 (als de bibliotheek in het nieuwe CCB zit) naar € 64.000. Theek 5 heeft toen ze dit hoorde direct aangegeven dat dit voor hen een zeer forse bezuiniging is, die niet gehaald kan worden zonder rigoureuze ingrepen. Dit kan bijvoorbeeld zijn weerslag hebben op de vierkante meters en de inrichting voor de nieuwbouw die de bibliotheek zich kan veroorloven. De bibliotheek heeft grofweg drie knoppen waaraan zij kan draaien als het gaat om het realiseren van kostenreductie: 1) mensen; 2) collectie; 3) gebouw (huur + inrichting). Het heeft de sterke voorkeur van Theek 5: om – indien noodzakelijk - vooral te besparen op de kosten van het gebouw (huur etc.) en de inrichting. Toch zal een bezuiniging van deze omvang ook invloed hebben op de inzet van personeel en op de collectie.

We moeten ons realiseren dat wanneer we wensen vast te houden aan de verdeelsleutel op basis van inwoneraantal een bezuiniging in Baarle-Nassau van € 32.000 een totale bezuiniging van ongeveer € 46.000 voor Theek 5 betekent. En daarmee natuurlijk ook een bezuiniging in BaarleHertog tot gevolg heeft van ongeveer € 14.000. Uit de ambtelijke en bestuurlijke gesprekken die in de afgelopen periode gevoerd zijn tussen de drie partijen is gebleken dat Theek 5 het haalbaar acht een bezuiniging te realiseren van € 25.000 vanaf 2023 zonder daarbij al te zeer te tornen aan de kwaliteit van het bibliotheekwerk. Nog steeds moeten er dan een aantal scherpe keuzes gemaakt worden en moet Theek 5 de mogelijkheden hebben/ krijgen van beide gemeenten om de bezuiniging te realiseren, maar ze acht dit haalbaar. Theek 5 heeft dit verder concreet uitgewerkt in een memo. Dit hebben we voor u bijgevoegd. Na herhaaldelijk overleg tussen Nassau en Hertog zijn we de bezuiniging uit dit memo overeengekomen. Wat valt op aan de begroting 2023 Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog?

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 18 april 2023 Zaaknummer: 420027

1/3

Rekening houdend met bovenstaande is het eerste dat opvalt dat Theek 5 een begroting voorlegt waarin geen bezuiniging is opgenomen. Wat betreft de begroting 2023 valt het volgende op: De begroting laat voor Baarle een geraamd negatief saldo van € 2.749 zien. Kosten: Aan de kostenkant zien we niet veel grote verschillen ten opzichte van de begroting 2022. Zo zijn de personeelskosten iets gestegen. Dat is voornamelijk door het hanteren van de loonindex. Het budget voor aanschaf van media is vanaf 2022 met € 2.000 verlaagd vanwege minder volwassen leden en bijbehorende contributie-inkomsten. De leenrechtvergoedingen, welke door corona sterk waren verlaagd zijn nu weer opgehoogd. Er is 2% van de subsidie begroot voor lokale programmering. Hiervan is € 500 gereserveerd voor Theek 5 brede online programmering. Het budget voor (digi)taalhuis wordt vanaf 2023 onder projecten verantwoord, zoals alle activiteiten die niet vanuit de exploitatiesubsidie worden gefinancierd. Hierdoor kunnen we de kosten en opbrengsten volgen en verantwoorden. Opbrengsten: Bij de post inkomsten specifieke dienstverlening zien we dat de opbrengsten alsook kosten voor WEB-gelden vanaf 2023 worden verantwoord onder projecten. De verhoging op de post ‘subsidies’ komt door het toepassen van een loon- en prijsindex. Hoeveel subsidie vraagt Theek 5 aan ons?

Begroting 2022

Begroting 2023

(1)Personeelskosten € 191.534 (2)Huur gebouw € 35.985 (3)overige € 76.918 Overdracht rijksmiddelen € 7.590 werkgeverschap Bezuiniging memo Theek 5 Totaal € 312.027

€ 199.195 € 35.985 € 80.225 € 7.590 -/- € 15.552 € 307.443

Gemeentelijke bijdrage De verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gebeurt op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2023.

2023 Verdeling Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog TOTAAL

bijdrage gemeenten € 215.689 € 91.754 € 307.443

inwoneraantal 1-1-2023 7.071 3.008 10.079

Voorstel Zoals uw enclaveraad uit bovenstaande voorstel op kan maken was het lastig een voor beide gemeenten gewenst voorgesteld besluit te formuleren. We hebben daar dan ook meer tijd voor nodig gehad dan gebruikelijk en leggen dit voorstel daarom nu pas (halverwege 2023) aan uw enclaveraad voor. In Baarle-Nassau is door de juridische afdeling bekeken of er voldoende waarborg is dat Theek 5 een bezuiniging weet te realiseren wanneer we de voorliggende begroting 2023 (zonder bezuiniging) BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 18 april 2023 Zaaknummer: 420027

2/3

goedkeuren en in het enclavevoorstel Theek 5 een bezuinigingsopdracht meegeven. Op deze manier besluiten biedt onvoldoende waarborg voor Baarle-Nassau. Omdat het bezuinigingsmemo onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de begroting 2023 biedt dit wel voldoende waarborg om de twee documenten gezamenlijk aan uw enclaveraad voor te leggen ter besluitvorming.

Voorstel We besluiten:

1. De begroting 2023 van Theek 5, inclusief het bezuinigingsmemo dat onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de begroting 2023, goed te keuren.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau 18 april 2023 Zaaknummer: 420027

3/3