BGTS Baarle - enclaveraad - Bibliotheek Baarle – goedkeuren begroting 2022

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE

Enclaveraad Vergadering: 14 december 2021 Agendapunt: Onderwerp:

Bibliotheek Baarle – goedkeuren begroting 2022

Bijlagen:

Begroting 2022 – Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog

Ook in 2022 wil Theek 5 de inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Ze doen dit via de drie programmalijnen Kennis & Informatie, Taal, digitaal & leesplezier en Persoonlijke ontwikkeling uit hun beleidsplan. Taal staat hierbij steeds centraal. De bibliotheek sluit daarbij aan op de voor de gemeenten belangrijke beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn. BAARLE: GRENSOVERSCHRIJDENDE AFSPRAAK 2019- 2022

Bij de behandeling van de begroting 2022 gaan we uit van de afspraken uit de grensoverschrijdende administratieve afspraak 2019-2022. WAT STAAT ER IN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE ADMINISTRATIEVE AFSPRAAK 2019-2022?

In de grensoverschrijdende administratieve afspraak, gesloten tussen de gemeenten BaarleNassau, Baarle-Hertog en stichting Theek 5, zijn de volgende afspraken vastgelegd over de subsidie: Artikel 14 Subsidiëring van de bibliotheek Baarle-Nassau/Baarle-Hertog geschiedt voor de jaren 20192022 als volgt: 1. De subsidie 2018 (inclusief bijdrage overname werkgeverschap) vormt de basis voor het toe te kennen subsidiebedrag vanaf 2019 2. Er vindt een compensatie plaats van de loonstijgingen voor het personeel werkzaam in de bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog, zoals die in het kader van het bibliotheekwerk worden afgesproken (loonstijgingen conform de cao-openbare bibliotheken, pensioenfonds openbare bibliotheken en wettelijke stijging sociale lasten voor het personeel in dienst van de stichting Theek 5 en volgens het sectoraal akkoord voor het personeel in dienst van de gemeente Baarle-Hertog). 3. Indien de bibliotheek gebouwen huurt van de gemeente dan zullen de huuraanpassingen volledig worden gecompenseerd door verhoging van de subsidie aan de stichting Theek 5. 4. Voor het resterende subsidiebedrag geldt dat gedurende de looptijd van deze periode compensatie zal plaatsvinden voor eventuele prijsstijgingen (conform de consumentenprijsindex CPI van het Centraal Planbureau).

Artikel 15 Als er bezuinigingen gerealiseerd moeten worden in de periode 2019-2022, dan gebeurt dit conform artikel 5 lid 3 “Bij een financiële bezuiniging, die buiten deze overeenkomst valt, zal in overleg de dienstverlening van de bibliotheek opnieuw worden bepaald.”. Artikel 17 1. Voor de financiering van de bibliotheek door de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog dient de goedgekeurde exploitatiebegroting, zoals bedoeld in artikel 13, lid 5, als basis.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

1/3

2. De subsidie wordt door beide gemeenten door middel van voorschotten (100% voorschot) beschikbaar gesteld aan de stichting Theek 5. De voorschotten worden 4x per jaar, in de eerste maand van elk kwartaal, toegekend. 3. De gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog hanteren als uitgangspunten de artikelen 14, 15, 16 van deze overeenkomst. 4. De stichting Theek 5 kan, in overleg met de gemeenten, te allen tijde een begrotingswijziging indienen. 5. De subsidievoorschotten worden o.b.v. een prognose van het inwoneraantal op 1 januari van het begrotingsjaar verdeeld tussen de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. WAT VALT OP AAN DE BEGROTING 2022 BIBLIOTHEEK BAARLE-NASSAU/HERTOG?

Wat betreft de begroting 2022 valt het volgende op: De begroting laat voor Baarle een geraamd positief saldo van € 808 zien. Kosten: Aan de kostenkant zien we een aantal verschillen ten opzichte van de begroting 2021. Zo zijn de personeelskosten iets gestegen. Dat is voornamelijk door het hanteren van de loonindex. Er is vanuit gegaan dat de invulling van de vacature van bibliothecaris per 1 januari 2022 wordt ingevuld. Er zijn extra personeelskosten opgenomen voor een goede overdracht en inwerkperiode van de nieuwe bibliothecaris. Ook voor de programmamaker zijn extra uren begroot. De kosten voor automatisering zijn iets gedaald door aanpassing van de lijnverbinding vanwege het nieuwe ict-netwerk. Ook zijn er lagere kosten voor onderhoud zelfbediening in verband met de geplande vervanging van de apparatuur eind 2021. De kosten voor aanschaf/vervanging media zijn iets gedaald. Dat komt omdat het budget voor aanschaf van media met € 2.000 verlaagd is vanwege minder volwassen leden en bijbehorende contributie-inkomsten. Er is in 2022 geen € 1.500 meer begroot voor het aanvullen van het bestemmingsfonds. Dit is met een hoogte van 5% van de totale subsidie weer op calamiteitenniveau. Opbrengsten: De post ‘inkomsten gebruikers’ is iets gedaald conform de landelijke trend. Corona heeft dit nog versterkt.

De verhoging op de post ‘subsidies’ komt door het toepassen van een loonen prijsindex en door een afzonderlijke bijdrage van de gemeente Baarle-Nassau à € 4.650 voor het aanpakken van laaggeletterdheid. HOEVEEL SUBSIDIE VRAAGT THEEK 5 AAN ONS?

Op basis van voormelde subsidieafspraken opgenomen in de administratieve afspraak kan voor het jaar 2022 het volgende overzicht worden weergegeven: Begroting 2021

Begroting 2022

Loonindex Nederlands personeel: 2%, Belgisch personeel: 0%, CPI index 1,5%

Loonindex Nederlands personeel: 2% Belgisch personeel: 2% CPI 1,8%

(1)Personeelskosten

€ 187.779

€ 191.534

(2)Huur gebouw

€ 35.985

€ 35.985

(3)overige

€ 75.410

€ 76.918

Overdracht rijksmiddelen werkgeverschap

€ 7.590

€ 7.590

€ 306.764

€ 312.027

Totaal

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

2/3

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gebeurt op basis van het verwachte inwoneraantal op 1 januari 2022. 2022 bijdrage gemeenten

verwacht inwoneraantal 1-1-2022

Baarle-Nassau

€ 217.573

6.945

Baarle-Hertog

€ 94.454

3.015

TOTAAL

€ 312.027

9.960

Voorstel 1. De begroting van Theek 5 voor 2022 goed te keuren. 2. Het gesubsidieerde bedrag voor 2022 voorlopig vast te stellen op € 312.027, waarvan € 217.573 ten laste van de gemeente Baarle-Nassau en € 94.454 ten laste van de gemeente Baarle-Hertog komt.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

3/3