BGTS Baarle - Enclavecommissie - voorstel Bibliotheek Baarle-Hertog Theek5 – begroting 2024

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking

BGTS BAARLE

Enclavecommissie Vergadering: 28 november 2023 Agendapunt: 3 Onderwerp: Bibliotheek Baarle-Hertog / Theek5 – begroting 2024 – advies Bijlagen:

Begroting 2024 bibliotheek Baarle-Hertog / Theek 5

INLEIDING

Jaarlijks keuren de gemeenteraden van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de begroting voor de bibliotheek Baarle van Theek 5 goed in hun gemeenschappelijke vergadering. Aan de hand van dit voorstel wordt de begroting 2024 ter goedkeuring voorgelegd aan de Enclaveraad. Begroting 2024 Theek 5 Net als in voorgaande jaren wil Theek 5 de inwoners van de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau de mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen. Ze doen dit via de drie programmalijnen Kennis & Informatie, Taal, digitaal & leesplezier en Persoonlijke ontwikkeling uit hun beleidsplan. Deze sluiten aan bij de (Nederlandse) Landelijke Netwerkagenda; geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en leven lang ontwikkelen. We zien dat taal hierbij steeds centraal staat. De bibliotheek sluit daarbij aan op de voor de gemeenten belangrijke beleidsterreinen zoals cultuur, onderwijs en sociale zaken en welzijn. Wat valt op aan de begroting 2024 Bibliotheek Baarle-Nassau/Hertog? De enclaveraad keurde in juni de begroting 2023 en de bezuinigingsmemo van de bibliotheek goed. De begroting 2024 is conform afspraak opgesteld inclusief de bezuinigingsopdracht van € 25.000. Wat betreft de begroting 2024 valt het volgende op: De begroting laat voor Baarle een geraamd positief saldo van € 369 zien. Baten en lasten zijn nagenoeg in evenwicht.

Lasten: Aan de lastenkant zien we enkel op drie posten wat grotere verschillen ten opzichte van de begroting 2023. 1. De huisvestingskosten zijn wat gestegen. In 2024 is rekening gehouden met een indexatie van 6% conform de afspraak dat 1 keer in de 3 jaar de huur met 6% wordt geïndexeerd. 2. De personeelskosten zijn wat gedaald. Dat komt omdat Theek 5 het grootste deel van de bezuiniging haalt door te bezuinigen op (Nederlands) Theek 5 personeel. 3. De post ‘projecten’ is lager begroot dan in 2023. Tegenover lasten staan ook baten in de begroting. Deze post is daarmee kostenneutraal. Baten: Bij de post diverse inkomsten zien we een lager bedrag dan in 2023. Het betreft met name een toekenning van organisatie brede inkomsten die Theek 5 genereert door

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

1/3

dienstverlening en advies aan andere organisaties en inzet voor projecten. Deze dienstverlening is naar verwachting in lijn met 2022. De verhoging op de post ‘subsidies’ hangt samen met de verwachte effecten van de CAO-loonsverhoging en de consumentenprijsindex . Hoeveel subsidie vraagt Theek 5 aan ons? Begroting 2024

Begroting 2023

(1)Personeelskosten € 198.788 (2)Huur gebouw € 38.147 (3)overige € 66.353 Overdracht rijksmiddelen € 7.590 werkgeverschap Bezuiniging memo Theek 5 Totaal € 310.879

€ 199.195 € 35.985 € 80.225 € 7.590 -/- € 15.552 € 307.443

Gemeentelijke bijdrage De verdeling van de gemeentelijke bijdrage tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau gebeurt op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2023.

2023 Verdeling Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog TOTAAL

bijdrage gemeenten € 218.099 € 92.780 € 310.879

inwoneraantal 1-1-2023 7.071 3.008 10.079

Voorstel 1. De begroting 2024 van Theek 5 goed te keuren.

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

2/3

BGTS Baarle | Singel 1, 5111 CC Baarle-Nassau

3/3