Amendement - FU, CDA - Overhead reduceren
Tekst van het document
Amendement Overhead reduceren De raad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 28 juni 2023 Constaterende dat: • • •
De extra bijdragen aan de ABG-organisatie t.o.v. de begroting vorig jaar voor Baarle-Nassau voor de jaren 2024 tot 2027 worden becijferd op €815.000 in 2024, oplopend tot €1.356.000 in 2027; De totale begrote indirecte kosten (overhead) met 154% toenamen in de periode 2018-2024 (van €4.907.0001 begroot voor 2018 naar €12.473.0002 begroot voor 2024); De totale begrote directe kosten met 53% toenamen in de periode 2018-2024 (van €21.085.0003 begroot voor 2018 naar €32.261.0004 begroot voor 2024);
Overwegende dat: • •
Baarle-Nassau het komende jaar en de jaren daaropvolgend voor forse financiële opgaven staat; Reeds in 2019 door Berenschot werd geconcludeerd dat de overhead per inwoner 16% hoger ligt bij de ABG-organisatie dan bij de referentiegroep;
Van mening zijnde dat: • •
Het onwenselijk is dat de stijging van de indirecte kosten zich in deze trend doorzet; Kostenstijgingen onvermijdelijk zijn door tal van factoren, waaronder decentralisatieprocessen, inflatie en wet en regelgeving, maar dat het onvoldoende helder is waarom de indirecte kosten zo hard stijgen t.o.v. de directe kosten;
Besluit: 1. 2.
Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de ABG-organisatie; Geen zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de ABG-organisatie, te wijzigen in: Wel zienswijzen in te dienen op de Ontwerpbegroting 2024 van de ABG-organisatie, te weten dat we onze zorgen uitspreken over de constatering dat de begrote indirecte kosten met ruim 150% toenamen in de periode 2018-2024 en dat het bestuur en de directie van de ABG-organisatie zich zouden moeten inspannen om a) deze trend te stoppen, b) te onderzoeken hoe de indirecte kosten gereduceerd kunnen worden en c) in het vervolg een gedetailleerdere verantwoording van de begrote indirecte kosten op te nemen.
En gaat over tot de orde van de dag. Baarle-Nassau, 28 juni 2023 Namens de fractie Ulicoten Jannes Kusters
1 Pagina 20 Begroting ABG 2018 2 Pagina 27 Begroting ABG 2024 3 Pagina 20 Begroting ABG 2018 4 Pagina 27 Begroting ABG 2024
Namens de fractie van het CDA Thomas Adams