4.5 - 3.13 - Raadsinformatiebrief - Eerste prognose jeugdhulp 2025 regio Hart van Brabant

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder van de Laak

Onderwerp

Lokale duiding eerste prognose jeugdhulp 2025 regio Hart van Brabant

Datum collegevergadering

8 juli 2025

Zaaknummer

1114051

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Driemaal per jaar wordt door de regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de jeugdhulp uitgebracht. Door middel van deze prognoses proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalender jaar zullen zijn. Via de Regio Hart van Brabant hebben we een regionale raadsinformatiebrief over de eerste regionale prognose 2025 ontvangen. Het gaat om de periode 1 januari 2025 tot en met medio mei 2025. In de bijlage treft u deze aan. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de lokale eerste prognose 2025 en wat deze betekent voor onze lokale gemeente. 2. Inhoudelijk Het betreft de eerste prognose, het is daarmee op dit moment nog niet goed in te schatten waar de jeugdhulpkosten uiteindelijk op uit zullen komen. De tweede en derde prognose geven een beter beeld van de ontwikkeling van de jeugdhulpkosten. Hieronder treft u een financieel overzicht aan waarin de cijfers voor de eerste prognose 2025 zijn opgenomen en afgezet tegenover de cijfers van de gewijzigde regionale begroting 2025.

Verklaringen Baarle-Nassau specifiek Op basis van de lokale financiële eerste prognose is er op dit moment sprake van 2,8% verschil met de gewijzigde begroting 2025. Voor Baarle-Nassau vallen de volgende zaken op: Segment 1 Hoog Specialistische jeugdhulp Door Crossroads is in het eerste kwartaal 2025 regionaal een signaal afgegeven dat het aantal aanmeldingen (en daarmee de instroom) in segment 1 door alle verwijzers lager is dan vooraf voorspeld. Dit beeld is ook zichtbaar binnen de gemeente Baarle-Nassau. We zien dat in deze prognose de instroom in segment 1 voor de gemeente Baarle-Nassau lager is ten opzichte van dezelfde periode in 2024. Zoals in de regionale raadsinformatiebrief is aangegeven is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen wat de impact is op het taakgericht budget voor segment 1 voor 2025. Er wordt de komende periode een nadere analyse gemaakt van wat de gevolgen van de lagere instroom zijn op de caseload. Hierover blijft de regio Hart van Brabant met Crossroads in gesprek. We hebben geconstateerd dat het gebruiken van één peildatum voor het tussentijds volgen van het aandeel per gemeente een te onbetrouwbare voorspeller is van het definitieve aandeel per gemeente. Door de regio wordt de komende periode verder onderzocht wat wel een goede voorspeller is.

Om die reden wordt in de deze eerste prognose vooralsnog uitgegaan van het bedrag dat in de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen. Segment 2 Wonen In Baarle-Nassau laat de eerste prognose een daling zien ten opzichte van de begroting. De verklaring hiervoor is dat er weinig kinderen uit de gemeente Baarle-Nassau wonen in een pleegzorggezin of een gezinshuis. Regionaal wordt een stijging voorzien. De volgende prognoses geven meer duidelijkheid hoe dit zich in Baarle-Nassau gaat ontwikkelen. Segment 3 Dagbegeleiding & respijtzorg In segment 3 zien we een daling van 68,2% ten opzichte van de gewijzigde begroting. In dit segment is er een relatie met thuiszitters. Het afgelopen schooljaar is er actie ondernomen om het aantal thuiszitters terug te dringen. Hierdoor zien we dat er in het schooljaar 2024/2025 meer kinderen zijn uitgestroomd dan ingestroomd. Regionaal wordt een stijging voorzien. De volgende prognoses geven meer duidelijkheid hoe dit zich in Baarle-Nassau gaat ontwikkelen. Segment 4 veelvoorkomende jeugdhulp Er is sprake van een toename van de kosten veelvoorkomende jeugdhulp van 8,6%, die nagenoeg overeenkomt met de stijging regionaal (10,5%). Deze toename wordt verklaard doordat er zorg is afgeschaald vanuit segment 1 naar segment 4. Overige inkoop (EED, ADHD+, BSO+ en ZIO) We zien in Baarle-Nassau een stijging bij BSO+ en ZIO (Zorg in Onderwijstijd).

Dit is positief te noemen omdat ZIO een goedkoper alternatief is dan de inzet van individuele trajecten. Bovendien sluiten deze ook beter aan bij de behoeften van de kinderen, gezinnen en samenwerkingspartners. We zien in Baarle-Nassau een daling bij ADHD+. ADHD+ wordt gediagnosticeerd en behandeld door een arts in samenwerking met een kinder- en jeugdpsycholoog en/of psychiater in een van de ziekenhuizen in de omgeving. De zorg wordt verwezen door een huisarts of de jeugdarts van de GGD.

Omdat het hier over zorg gaat die in ziekenhuizen wordt geleverd kunnen we de daling hiervan niet verklaren. Overige kosten en subsidies In deze post zijn de vervoerskosten jeugdwet opgenomen. In Baarle-Nassau zien we dat er meer toewijzingen van jeugdwetvervoer zijn afgegeven. Om die reden zien we bij dit onderdeel een stijging 46,1% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025. De geografische ligging van BaarleNassau en de grotere afstand naar zorgaanbieders toe, kan ervoor zorgen dat er meer gebruik gemaakt moet worden van jeugdwetvervoer. Vanwege de grotere afstand en daarmee het aantal af te leggen kilometers zijn de kosten evenredig hoger. Gelet op de hoge kosten gaan we krachtiger sturen op de mate waarin ouders en/of verzorgers zelf het vervoer kunnen organiseren, waarbij het uitgangspunt is dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het vervoer van hun kinderen naar de zorgaanbieder. Dit doen we zowel bestuurlijk als ambtelijk. We verwachten dat daardoor een afname of demping ontstaat van deze kosten. 3. Procedureel Uw raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de eerste prognose jeugdhulp 2025. Op het moment dat we de tweede prognose jeugdhulp 2025 ontvangen, zullen we uw raad opnieuw informeren.

Bijlage(n):

Bijlage 1: Regionale raadsinformatiebrief eerste prognose jeugdhulp 2025 Bijlage 2: Praatplaat financien jeugdhulp regio Hart van Brabant