3.9 - College B&W - RIB voortgang Ravijnjaar

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder van Tilborg

Onderwerp

Voortgang Ravijnjaar

Datum collegevergadering

20 augustus 2024

Zaaknummer

1086604

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Op 22 april bent u tijdens een raadsinformatieavond bijgepraat over de financiële situatie die ontstaat vanaf 2026 vanwege veranderingen bij de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds als gevolg van het gewijzigde verdeelmodel en de financieringsmethodiek. Hierbij zijn de achtergronden, de landelijke context en de adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgelegd en is de vertaling gemaakt naar wat dit betekent voor onze gemeente. Verder is het proces geschetst om te komen tot een begroting voor 2026 en die structureel in balans is. Daarbij zijn onzekere factoren waar we mee te maken hebben, benoemd. U hebt na de bijeenkomst de presentatie in digitale vorm ontvangen. In de perspectiefnota (PPN) 2025 is reeds aangekondigd dat we ons voorbereiden op ingrijpende keuzes. Het is niet te voorkomen dat onze inwoners nadelige gevolgen zullen ondervinden van die keuzes, nu we ons genoodzaakt zien pijnlijke maatregelen te nemen. Tijdens de informatieavond van april jl. is u aangegeven dat het besluitvormingsproces kan door lopen tot het voorjaar van 2025.

2. Inhoudelijk Begin juli is het kabinet Schoof beëdigd en zijn bij de PPN 2025 de cijfers voor de jaren 20252028 geactualiseerd. De VNG heeft gemeenten een aanvullend begrotingsadvies gegeven. Onze gemeente neemt dat advies over1. De VNG koerst bij het Rijk aan op heroverweging van de kortingen op de algemene uitkeringen. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het Rijk daar vatbaar voor is. De situatie blijft vooralsnog zo dat we op korte termijn niet verwachten dat de huidige situatie met oplopende tekorten vanaf 2026 zal veranderen. Een volgend peilmoment is aanstaande Prinsjesdag en de daarbij behorende september-circulaire. Nadat de 1e tussentijdse rapportage (Turap) en de PPN ambtelijk waren voorbereid, is de organisatie gestart met onderzoek naar besparingen en ombuigingen. Deze inventarisatie vindt plaats in een periode waarin ook de cijfers voor de meerjarenbegroting 2025-2028 en de 2e Turap 2024 worden voorbereid. De vakantieperiode zorgt ervoor dat afstemmingen moeilijker kunnen plaatsvinden. Kortom dit vergt veel voor een deel van de ambtelijke organisatie. Noodgedwongen schuift de aandacht op reguliere taken daardoor soms naar de achtergrond. We vragen hiervoor uw begrip. Mocht dit knelpunten in gedane toezeggingen of gemaakte afspraken opleveren dan melden we dat in de 2e Turap of via een Raadsinformatiebrief. 3.

Procedureel Alles is erop gericht om u op de raadsinformatieavond van 2 oktober de uitkomsten van de inventarisaties en de impact van mogelijke maatregelen te presenteren. Dit alles op een samenhangend niveau. Daarnaast komen tijdens deze raadsinformatieavond aan bod: • de financiële stand van zaken op basis van de laatste bekende cijfers (zoals een indicatie van de uitkomsten de septembercirculaire); • en waar mogelijk ook informatie van de 2e Turap die doorwerking heeft op het meerjarenperspectief; • een aantal opties voor een afwegingskader om te komen tot prioriteiten; • en een 1e uitwerking van een maatregelenpakket. Uiteraard is er ruimte voor vragen en verduidelijkingen.

1

Advies in het kort • Benoem de financiële en inhoudelijke consequenties van noodzakelijke bezuinigingen en/of lastenverzwaring, ook van ombuigingen die eerder zijn ingezet. • Maak boekjaar 2025 sluitend, rekening houdend met de wijze waarop de financiële toezichthouders omgaan met de incidentele korting van 2025. • Voer geen bezuinigingen door op andere beleidsterreinen vanwege de groei van de kosten voor jeugdzorg. • Overweeg rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen rondom het BtwCompensatiefonds (BCF) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Na de Raadsinformatieavond doet het college u de suggestie om in de week van 14 oktober ruimte te nemen met het college en de ambtelijke organisatie in verdiepende gesprekken de geïnventariseerde maatregelen te bespreken. Dit bij voorkeur een dag na/aansluitend op de technische toelichting op de begroting van 16 oktober. U kunt zich daardoor tijdens de begrotingsvergadering eenvoudiger bezighouden met het voeren van het ‘goede gesprek'. Eind oktober volgt een concept maatregelenpakket met een afwegingskader en uitgangspunten. We vragen u om deze in de begrotingsvergadering in november te betrekken bij uw politiek debat en besluitvorming. De verwachting is dat diverse maatregelen uit het concept maatregelenpakket nog nader onderzocht of uitgewerkt moeten worden en/of met maatschappelijke partners afgestemd moeten worden. Het college gebruikt hiervoor de maanden tot februari 2025. In het voorjaar van 2025 leggen we een raadsvoorstel voor tot het vaststellen van een maatregelenpakket zodat de implementatie kan starten en het maatregelenpakket financieel kan worden verwerkt in de Perspectiefnota 2026. Uiteraard zorgen wij er als gemeente samen met onze partners voor dat we in de tussentijd bij het Rijk blijvend aandacht vragen voor passende en structurele middelen om onze wettelijke taken te blijven uitvoeren.

De concrete invulling van het proces tot besluitvorming kan aangepast worden afhankelijk van de uitkomsten van het traject dat we nu gaan doorlopen en de aard van ontwikkelingen vanuit de rijksoverheid. Laten we open en transparant het gesprek met elkaar aangaan waarbij wij relevante informatie delen om inzicht te creëren zodat u weloverwogen keuzes kunt maken.