3.7 - Raadsinformatiebrief - Derde prognose jeugdhulp

RAADSINFORMATIEBRIEF -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aan

De gemeenteraad van de Gemeente Baarle-Nassau

Van

Het college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder

Wethouder van de Laak

Onderwerp

Derde prognose jeugdhulp 2025 regio Hart van Brabant

Datum collegevergadering

24 maart 2026

Zaaknummer

1137616

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Inleiding Driemaal per jaar wordt door de regio Hart van Brabant een prognose met betrekking tot de jeugdhulp uitgebracht. Door middel van deze prognoses proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalender jaar zullen zijn. Onlangs hebben we de derde regionale prognose kosten jeugdhulp 2025 ontvangen, evenals een praatplaat financiën (zie bijlage 1 en 2). Met behulp van de prognose proberen we te voorspellen wat de jeugdhulpkosten voor het betreffende kalender jaar zullen zijn. Het gaat om de periode 1 januari 2025 tot en met medio december 2025. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de lokale derde prognose kosten jeugdhulp 2025 en wat deze betekent voor onze lokale gemeente. 2. Inhoudelijk De derde prognose jeugdhulp 2025 is gebaseerd op de eerste 11 maanden van 2025 en focust zich op de financiële ontwikkelingen. Deze derde prognose geeft een redelijke inschatting van de directe zorgkosten in 2025. Hieronder treft u een financieel overzicht aan waarin de cijfers voor de derde prognose 2025 zijn opgenomen en afgezet tegenover de cijfers van de tweede prognose 2025.

3e prognose 2025 (december) € 1.046.000 € 59.000 € 3.000 € 673.000 € 10.000 € 125.000 € 60.000 € 11.000 € 4.000 € 10.000 € 70.000 € 49.000 € 15.000

Baarle-Nassau

Gewijzigde begroting 2025

Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 Gecertificeerde instellingen EED ADHD+ BSO+ ZIO Overige kosten en subsidies Uitvoeringskosten Innovatie

€ € € € € € € € € € € € €

1.141.070 91.876 9.436 572.689 16.288 112.833 42.381 16.429 4.202 4.309 73.899 49.826 17.915

Totaal

€

2.153.152 €

€ € € € € € € € € € € € €

-95.070 -32.876 -6.436 100.311 -6.288 12.167 17.619 -5.429 -202 5.691 -3.899 -826 -2.915

2e prognose 2025 (augustus) -8,3% € 1.141.070 -35,8% € 62.000 -68,2% € 3.000 17,5% € 637.000 -38,6% € 16.288 10,8% € 108.000 41,6% € 45.000 -33,0% € 9.000 -4,8% € 7.000 132,1% € 10.000 -5,3% € 78.000 -1,7% € 50.000 -16,3% € 18.000

2.135.000 €

-18.152

-0,8% €

Verschil tov begroting (€)

Verschil tov begroting (%)

Verschil tov vorige prognose (€) € -95.070 € -3.000 € € 36.000 € -6.288 € 17.000 € 15.000 € 2.000 € -3.000 € € -8.000 € -1.000 € -3.000

2.184.358 €

-49.358

Verschil tov vorige prognose (%) -8,3% -4,8% 0,0% 5,7% -38,6% 15,7% 33,3% 22,2% -42,9% 0,0% -10,3% -2,0% -16,7% -2,3%

In de totale regionale gewijzigde begroting 2025 is een bedrag van € 2.153.152 geraamd voor jeugdhulp aan de jeugdigen van de gemeente Baarle-Nassau. Op basis van de financiële derde prognose 2025 is er een verschil van -2,3% met de gewijzigde regionale jeugdhulpbegroting 2025 (zie tabel hierboven). Dit betekent dat er sprake is van een daling in de regionale jeugdhulpkosten van € 18.152. Het restant van het overschot 2025 zal worden opgenomen in de jaarrekening 2025 van de gemeente Baarle-Nassau. Verklaringen Baarle-Nassau Segment 1 Hoogspecialistische jeugdhulp In segment 1 is sprake van lumpsum financiering. We hebben daarbij afgesproken dat de kosten voor segment 1 over de gemeenten wordt verdeeld op basis van het uniek aantal jongeren dat gebruik maakt van zorg in segment 1. In de eerste en tweede prognose 2025 hebben we aangegeven dat het gebruiken van één peildatum voor het tussentijds volgen van het aandeel per gemeente een te onbetrouwbare voorspeller is van het definitieve aandeel per gemeente. Om die reden werd in die prognoses vooralsnog uitgegaan van het bedrag dat in de gewijzigde begroting 2025 is opgenomen. In deze derde prognose zijn de kosten van segment 1 verdeeld op basis van het werkelijke aandeel per gemeenten in segment 1.

Voor de gemeente Baarle-Nassau betekent dit een verschil van -8,3% ten opzichte van de gewijzigde begroting 2025, zijnde een bedrag van € 95.070. Er sprake van 3 jeugdigen minder, dan waarbij in de gewijzigde begroting 2025 rekening is gehouden. Segment 2 Wonen De kosten in segment 2 zijn lager omdat er in Baarle-Nassau op dit moment geen kinderen gebruikmaken van dure opvangvormen, zoal bijvoorbeeld fasehuizen en duurdere woon- en leefgroepen. Wel maken er een aantal kinderen gebruik van pleegzorg, waarvan de kosten goedkoper zijn. Segment 4 Veelvoorkomende jeugdhulp Binnen segment 4 valt wordt ondersteuning geboden bij veel voorkomende jeugdhulpvragen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar Ggz1 begeleiding, Ggz hoogspecialistisch, Ggz specialistisch, Ghz2 begeleiding, Ghz behandeling, Jeugd- en opvoedbegeleiding en Jeugd- en opvoedbehandeling. De gemiddelde prijs wordt bepaald op basis van de producten die ingezet worden. In Baarle-Nassau is meer gebruik gemaakt van specialistische GGZ, hetgeen zich doorvertaalt in een stijging van de kosten in Segment 4. Een groot deel van de verwijzingen in segment 4 komen via het medisch domein.

In samenwerking met de praktijkondersteuner huisarts (poh) jeugd, de medewerker van het sociaal team bij de huisartsenpraktijk Baarle-Nassau en de ontwikkeling van de stevige lokale teams (SLT’s) wordt ingezet op het terugbrengen van directe verwijzingen via medisch domein naar jeugdhulp. Gecertificeerde instellingen Bij de Gecertificeerde instellingen is sprake van hogere kosten (€ 17.000) ten opzichte van de vorige prognose. Dit is te verklaren door een lichte stijging van het aantal toewijzingen via de GI. EED Bij de EED (dyslexie) zien we een stijging in het aantal jeugdigen en daarmee een stijging van het bedrag. 1 2

Geestelijke gezondheidszorg Gehandicaptenzorg

Overige kosten en subsidies Hieronder vallen onder andere de vervoerskosten op basis van de jeugdwet. Deze kosten zijn afgenomen. 3. Procedureel Uw raad wordt gevraagd om kennis te nemen van de derde prognose jeugdhulp 2025. Per 1 april 2026 wordt het boekjaar 2025 definitief gesloten. Tot dat moment kan er sprake zijn van ontwikkelingen die van invloed zijn op de cijfers voor sluiting van het boekjaar. Binnen de regio is een verdeelsleutel afgesproken die momenteel ter discussie staat. Deze prognose is gebaseerd op de huidige afspraak. Mogelijk hebben nieuwe afspraken een negatief effect op de bijdrage van BaarleNassau. Het resultaat van de definitieve zorgkosten jeugdhulp 2025 zal worden opgenomen in de 2e turap 2026.

Bijlage(n): Bijlage 1: Informatiememo voor raden Derde prognose jeugd 2025 Bijlage 2: Praatplaat Jeugdhulpkosten derde prognose